| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 100.60 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR E CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALZIADAS NA SEDE E ZONA RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 610.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS HIDRÁULICOS DO SCREEP, TROCA DE GARETA DO REGISTRO DE ESFERA DA BOMBA DE COLETAR ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 PERTENCENTES A ESTA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 287.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 287.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 287.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 3.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 511.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 511.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 30.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 77.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE -PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 2000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 846.54 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES DAS EQUIPES DA SE. DE SAÚDE (PSF E NASF) EM ATENDIMENTO E ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 305.05 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDAS PELO CRAS E S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1239 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 1000.25 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2019 | 425.99 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1232 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2019 | 434.50 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO TROFEU PIAZZA DESTINADO A PREMIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR COM TIMES DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, ZONA RURAL DEESTE MUNICÍPIO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2019 | 790.15 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1228 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 350.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LAZER SAMSUNG QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 842 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 786.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM FOSSÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 996 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO,PARA A PACIENTE JOSEFA LIMA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 4014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 2309.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 2793.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 1706.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 468.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 8011.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVIDA EM 10/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 4450.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 4941.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS UTILIZADAS EM POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SÍTIO BOM FIM E SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 41310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 1672.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO PARA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SE. DE AGRICULTURA UTILIZADO NA RELIZAÇÃO DE (ARAGEM DE TERRA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 030.047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 3453.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALZIADAS NA ZONA RURAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 1269.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 2349.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVIDA EM 10/01/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 1619.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA,COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 ( | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 6032.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 29387.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 3704.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 8386.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVIDA EM 10/01/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 8418.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVIDA EM 10/01/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 246 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 1511.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 1900.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (PREFEITURA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 1761.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GPS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 4679.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, DE PARCELAMENTO/60 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 1199.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVIDA EM 10/01/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 1409.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVIDA EM 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 4620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018 CONFORME GPS ANEXA, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 2369.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, COMPENSAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018 (RETENÇÃO INDEVIDA EM 10/01/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 20.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 1900.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (PREFEITURA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2018., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 200.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO) NO PACIENTE Sr. MANUEL GOMES, CONFORME NOTA FISCAL N° 41051 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 14/01/2019 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 14/01/2019 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 420.00 | 00003322135446 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 15/01/2019 | 4237.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 , CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2019 | 479.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIAPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2019 | 420.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03897 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2019 | 480.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03909 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 15/01/2019 | 600.00 | 00015052403879 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO JACINTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03920 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 15/01/2019 | 480.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03926 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2019 | 950.00 | 00004604536457 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE MUNICIPAL PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/01/2019 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03924 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 15/01/2019 | 950.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÀGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03903 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 15/01/2019 | 950.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03905 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03901 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2019 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03908 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 950.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03891 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2019 | 950.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03902 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03910 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 480.00 | 00009816265486 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS DE NECESSIDADES DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03927 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 420.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°03893 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 940.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03894 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 700.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 03892 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 480.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03921 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 420.00 | 00070939288460 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO MOTO, DO SÍTIO CEDRO PARA A ESCOLA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03914 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 420.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03913 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 480.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº03918 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 550.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03919 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 480.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03922 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 950.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N° 03917 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 420.00 | 00009279472429 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03895 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 630.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03906 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 600.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03911 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N° 03929 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 420.00 | 00008076935458 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03896 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 420.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N° 03899 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 15/01/2019 | 2016.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 15/01/2019 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 03947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 420.00 | 00016214024798 | ADINE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03943 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 420.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03942 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 15/01/2019 | 850.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03932 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 15/01/2019 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03938 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/01/2019 | 850.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NON SCFV NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03930 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 850.00 | 00008918807473 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CURSO DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03934 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 850.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS NON CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03933 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 850.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03931 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 15/01/2019 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03935 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 850.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FLAUTAS E INSTRUMENTOS DE SOPRO, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03936 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 950.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRIQUEDOTECA, QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/01/2019 | 800.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES CORPORAIS COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03939 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/01/2019 | 950.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 1240.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CABELEIREIRO PARA CORTES, ESCOVAS E COLORIMETRIA REALIZADO COM O PÚBLICO FEMININNO ASSISTIDO PELO SCFV/CRAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL COM TRÊS ANDARES, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 15/01/2019 | 50.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03948 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 950.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03952 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03950 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03954 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03956 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 03955 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03959 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÈDICO JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 770.00 | 00010206569483 | MIRELLY LAYANNE DE SOUZA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), QUANDO EM ATENDIMENTO SEMANAIS NO POSTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CAREN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 950.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINAS DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 15/01/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 15/01/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 130.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 15/01/2019 | 1460.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTO DE SAÚDE, PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/01/2019 | 950.00 | 00026062363862 | JOSE EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES EM MÍDIAS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME NOTA FISCAL N° 03985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS JOAQUIM AMBRÓSIO JOSÉ ALVES SIQUEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART - OBRA/SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ART - OBRA/SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/01/2019 | 475.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ODONTOLÓGICOS, TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2781 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/01/2019 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXTERNA DESTINADO AO POSTO MÉDICO DE ATENÇÃO BÁSICA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/01/2019 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXTERNA DESTINADO AO POSTO MÉDICO DE ATENÇÃO BÁSICA JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/01/2019 | 116.32 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVO AO N° 3424-1027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/01/2019 | 116.32 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVO AO N° 3424-1027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2019 | 99.01 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVO AO N° 3424-1027, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/01/2019 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 16/01/2019 | 77.83 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO N° 3424-1086 PERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2019 | 77.87 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS REFERENTE AO N° 3424-1086 PERTENCENTE A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2019 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 16/01/2019 | 113.42 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2019 | 165.32 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA DO N° 3424-1014 PERTENCENTE A SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 16/01/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DO EMPREENDEDOR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA- CENTRO SALGADINHO REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 16/01/2019 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/01/2019 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 17/01/2019 | 60.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/01/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03974 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2019 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ° 04007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 17/01/2019 | 530.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03971 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 17/01/2019 | 320.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 17/01/2019 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03967 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 17/01/2019 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 17/01/2019 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE PROINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/01/2019 | 270.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 17/01/2019 | 520.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04011 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 17/01/2019 | 1002.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 17/01/2019 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 03992 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/01/2019 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 17/01/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03989 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 17/01/2019 | 200.00 | 00008247984490 | EXPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 TRANSPORTANDO ALUNO DO SÍTIO UMBUZEIRO, LOCAL DE DIFICL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03999 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 17/01/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEÍCULO MOTO, QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 17/01/2019 | 750.00 | 00010381634477 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03998 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 17/01/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03993 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 17/01/2019 | 950.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (SALGADOS E DOCES) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 17/01/2019 | 950.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04029 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 17/01/2019 | 450.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARADA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03990 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 17/01/2019 | 950.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03966 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 17/01/2019 | 400.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JOÃO BENTO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03986 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 17/01/2019 | 750.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTE A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201917012599 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2019 | 600.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZO, SOLDAS E REPAROS NOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2019 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM SUA MOTO, O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03996 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 17/01/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N° 04022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2019 | 800.00 | 13937690000151 | ERNANI ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE EMBUCHAMENTO DE TRATOR PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 2019170012589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 950.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE GALERIAS E PINTURAS DE MEIO FIOS EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 17/01/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/01/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL 03977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2019 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BUJICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04005 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 17/01/2019 | 650.00 | 00010386208484 | JACKSON MARCELO PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIO E QUEBRA MOLAS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2019 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03984 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 17/01/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03983 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03982 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 17/01/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 17/01/2019 | 430.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA E BUJIGA,PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE TAPEROÁ E UBS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 17/01/2019 | 400.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA DE LESÃO REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE EMCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL N° 40012 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 17/01/2019 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 51056 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2019 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 17/01/2019 | 1350.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, TAPEROÁ E SANTA LUZIA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 17/01/2019 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 17/01/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03951 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 17/01/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03951 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 17/01/2019 | 400.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CALÇAMENTO EM VIAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 17/01/2019 | 950.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENCANAÇÃO DE ÁGUA QUE LIGA O POÇO A CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA DO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 17/01/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 17/01/2019 | 930.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 03979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 17/01/2019 | 530.00 | 00088605043415 | INALDO DA SILVA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE CERCAS COM ARAMES E ESTACAS NAS MEDIAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 17/01/2019 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 17/01/2019 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 17/01/2019 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTES " O MORAISÃO" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N °03970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/01/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 03951 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 18/01/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 526 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 21/01/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 526 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 21/01/2019 | 1600.00 | 09112236000194 | FUNDA??O NAPOLE?O LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CLÍNICO HEMATOLÓGICO DO PACIENTE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARÃES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1029137 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2019 | 9150.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2019 | 630.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2019 | 2420.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2019 | 1688.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2019 | 1857.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 58 REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 22/01/2019 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 22/01/2019 | 6757.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 22/01/2019 | 248.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DO TIPO FILTRO HIDRÁULICO, PORCA EIXO G.ARADORA PESADA GRANDE, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NAS ATIVADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2019 | 300.00 | 00003678711499 | LEONDRAS DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2019 | 300.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2019 | 1049.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2019 | 1138.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2019 | 2386.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 22/01/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2019 | 2098.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2019 | 31469.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2019 | 3809.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 22/01/2019 | 600.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO REALIZADA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DURANTE OS DIAS 14 E 15 DEZEMBRO DE 2018, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 22/01/2019 | 280.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SÍTIO BOMFIM DA BATALHA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2019 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/01/2019 | 800.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 23/01/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFM 9993 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 293 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/01/2019 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/01/2019 | 44.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/01/2019 | 690.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS, DE JOÃO PESSOA PB À SALGADINHO - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 23/01/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/01/2019 | 131.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2019 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2019 | 200.00 | 00006639382440 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 23/01/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 3793 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 23/01/2019 | 460.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 4622, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/01/2019 | 750.00 | 00001335040420 | JOSE ALBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 23/01/2019 | 290.00 | 18291683000149 | CONSTRUTUORA A.R LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS DE 24 CÓPIAS DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/01/2019 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE LGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/01/2019 | 33.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/01/2019 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERNETE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 23/01/2019 | 900.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA LUZIA,DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/01/2019 | 420.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA NO PACIENTE JOCIEL FELIX DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 40279 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2019 | 276.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV 9255, QFV 9375 E OGB 2522 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 295 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 23/01/2019 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES POR IMAGEM DO TIPO RAIO X DO CRÂNIO C/CONTRASTE NO PACIENTE MARCONES ANTÔNIO DE OLIVEIRA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 83166 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 23/01/2019 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES POR IMAGEM DO TIPO RAIO X DO CRÂNIO C/CONTRASTE NO PACIENTE MARCONES ANTÔNIO DE OLIVEIRA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 83166 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 24/01/2019 | 30.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/01/2019 | 370.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DE STE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4759 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2019 | 1466.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 24/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 300.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 540.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS NEUROLÓGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CUSTEADO COM RECURSO DO MAC, CONFORME NOTA FISCAL N° 40883 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 540.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2019 | 700.00 | 00010598347402 | MARIA DANIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE VOLUMES DE DOCUMENTOS DE ENGENHARIA E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2019 | 300.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER C ARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/01/2019 | 400.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE GONÇALVES DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40657 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/01/2019 | 680.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE DOIS FREEZERES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201928012874 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000297 | 29/01/2019 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES ( INJETÁVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF E UBS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 2590.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 44052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2019 | 561.75 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS DE PROFISSIONAIS ACE E ACS DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ADQUIRIDOS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 200.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2019 | 200.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS À RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP) INFORMAÇÕES AO MTE (REAIS) E PREO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2019 | 2100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA ESTAÇÃO E REPETIDORA DE SINAL DE TV DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SÍTIO OLHO D' ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000308 | 31/01/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 10615.03 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1014144 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 243.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 1779.91 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 559.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 10.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 10.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 19.80 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 33314.06 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 139849.69 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 16747.10 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 5540.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 173 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 5540.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 173 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 250.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 200.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 350.00 | 00070793913420 | IRANDI CASSIANO RIBEIRO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 14.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 10998.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 24505.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 27371.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 9176.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 3337.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 14775.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RM DO COXO FEMURAL REALIZADO NO PACIENTE EDILTON DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 83460 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADA NO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13482 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 3269.81 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 039.407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 6400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 9490.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA CAIXA ECONÔMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2019 | 1480.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO CAMISAS POLO E COLETES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2019 | 250.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA NO PACIENTE JEFERSON DE MEDEIROS CAÇULA,CONFORME NOTA FISCAL N° 40674 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2019 | 2618.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/02/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/02/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/02/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000360 | 04/02/2019 | 6292.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES ( INJETÁVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000362 | 04/02/2019 | 6083.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES ( INJETÁVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/02/2019 | 3.03 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/02/2019 | 2800.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AGENDAS ESCOLAR PERSONALIZADA DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ENTREGA REALIZADA DURANTE O CENTRO DA JORNADA PEDAGÓGICA ENTRE OS D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 04/02/2019 | 630.60 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA REALZADA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO NA SEDE DESTE MUN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 04/02/2019 | 1125.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA QUÍMICA EM UM DESSALINIZADOR E TROCA DE CARCAÇAS DO SUPORTE PARA FILTROS, LOCALIZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 05/02/2019 | 1990.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 44129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 05/02/2019 | 1437.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 121 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 05/02/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 05/02/2019 | 158.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC2119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME BOLETO G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 05/02/2019 | 297.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NRF 6347 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME BOLETO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 05/02/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2019 | 450.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM ADESIVO LEITOSO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ NO VEÍCULO TIPO GOL PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1312 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 05/02/2019 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VEÍCULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURNATE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 05/02/2019 | 2360.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE WEY, ECON FLEX, PLACA OFG 6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE E PATOS DU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 05/02/2019 | 1650.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT FLEX PLACA MNJ 4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE TAPEROÁ SANTA LUZIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 05/02/2019 | 471.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN ESD PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 05/02/2019 | 180.00 | 00007961389407 | JOSENILDA LIMA DOS SANTOS BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 05/02/2019 | 180.00 | 00004338532475 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2019 | 200.00 | 00003555974467 | IVONE MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2019 | 250.00 | 00010209608412 | ANGELA MARIA DE LIMA JORGE | VALRO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPL SOB N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2019 | 180.00 | 00010209575492 | ROZILDA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2019 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2019 | 180.00 | 00010381691438 | DAVI HANDERSON NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2019 | 180.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2019 | 200.00 | 00009986341400 | IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 2232/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 05/02/2019 | 562.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA FAN CC PLACA NRJ 7080 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 05/02/2019 | 668.70 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNHA DA CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 05/02/2019 | 1600.00 | 08593004000132 | IND DE ART.DE BORR.RECAP.E REC DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RENOVAÇÃO DE PNEU E SERVIÇO DE CONSERTOS NO TRATOR FORD UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/02/2019 | 2100.00 | 00008765422759 | MARCELO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE MATERIAL EM REFORMA DE BARREIROS E COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 05/02/2019 | 750.00 | 00006260770448 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE PÁ MECÂNICA, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTENCETES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 05/02/2019 | 314.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL 4400P7 6X2 DE PLACA OGE 1967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 05/02/2019 | 420.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 05/02/2019 | 650.00 | 00098157965420 | DAMIAO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA SERRA DO CATOLÉ QUE LIGA O SÍTIO JOÃO BENTO A PB 228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 05/02/2019 | 950.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04049 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 05/02/2019 | 950.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 05/02/2019 | 950.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/02/2019 | 950.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 05/02/2019 | 950.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 05/02/2019 | 950.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 05/02/2019 | 950.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 05/02/2019 | 950.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 05/02/2019 | 950.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 05/02/2019 | 950.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 05/02/2019 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 05/02/2019 | 950.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 05/02/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE AGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL 04060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 05/02/2019 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 05/02/2019 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 06/02/2019 | 250.00 | 00008819249464 | JUCILENI SUEVANIA NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 06/02/2019 | 953.27 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UBS DA SEDE E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 06/02/2019 | 1501.05 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/02/2019 | 362.49 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 06/02/2019 | 849.27 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 06/02/2019 | 2300.31 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ACASA DE APOIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFFISIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RUAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 06/02/2019 | 741.76 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES E REFEIÇÃO SERVIDAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM JORNADA PEDAGOGA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO NA SEDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2019 | 2500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM TRIO ELÉTRICO CARRO, PARA COBERTURA NA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO REALIZADA NO DIA 14/12/2018, NAS FESTIVIDADES POLÍTICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 35 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS PARA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 COM O TEMA: A BNCC E CURRÍCULO ESTADUAL IMPASSES E POSSIBILIDADES, CONFORME NOTA FISCAL N° 04111 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 07/02/2019 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCL N° 51333 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 07/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 08/02/2019 | 11475.00 | 24534126000104 | ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MÁQUINAS COM TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA EM ATIVIDADES DE CORTE PARA BENEFICIAR PQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES LAGOA DE ONÇA E SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2019 | 2100.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 04132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 08/02/2019 | 375.00 | 11887548000111 | INDUSTRIA DE BONE UNIÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BONÉS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000436 | 08/02/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 1050.00 | 30121929000130 | AMÉRICA AUTO CENTER - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 2522, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 85 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA MOTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°83741 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 08/02/2019 | 1598.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DO CITOPATOLÓGICO, VAGINAL/MICROFLORA, DE RASTREAMENTO, REALIZADO EM PACIENTE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 403 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 08/02/2019 | 2630.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM BICOS INJETORES COMMON RAIL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 8704 VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO ON TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 08/02/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 253 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 08/02/2019 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04129 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 08/02/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2019 | 4703.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/02/2019 | 97.38 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 11/02/2019 | 94.20 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 11/02/2019 | 195.00 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSD 0636, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 036942 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/02/2019 | 130.99 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE JANEIRO DE 2018 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/02/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO,PARA A PACIENTE JOSEFA LIMA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 4064 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/02/2019 | 550.00 | 00003476345408 | JANDUI CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 11/02/2019 | 1630.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400P7 6X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 11/02/2019 | 8610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X2 PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/02/2019 | 2818.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA MORADORES DESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 11/02/2019 | 480.00 | 00007129160403 | FABIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 980.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE BARREIROS NOS SÍTIOS : LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/02/2019 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 11/02/2019 | 81.25 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME FATUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 11/02/2019 | 2061.50 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COSNTRUÇÃO DE CERCA PARA ÁREA ONDE SERÁ CONSTRUIDA O ESTÁDIO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 12/02/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 12/02/2019 | 550.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/02/2019 | 330.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 12/02/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO E 1° ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 12/02/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 12/02/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/02/2019 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A JAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 12/02/2019 | 96.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 12/02/2019 | 150.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04136 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 12/02/2019 | 150.00 | 00010102648425 | ROSENILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04133 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 12/02/2019 | 950.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04077 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 12/02/2019 | 475.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÀGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04074 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 475.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04073 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 12/02/2019 | 320.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04072 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 12/02/2019 | 240.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 12/02/2019 | 950.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04086 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 12/02/2019 | 240.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04083 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 12/02/2019 | 375.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N° 04082 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 12/02/2019 | 240.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04084 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 12/02/2019 | 475.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINAS EM DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 12/02/2019 | 150.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 0413 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/02/2019 | 400.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CRECHE MUNICIPAL TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 12/02/2019 | 320.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04075 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/02/2019 | 300.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04078 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 12/02/2019 | 950.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N° 04079 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 12/02/2019 | 380.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO MOTO, DO SÍTIO CEDRO PARA A ESCOLA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04080 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/02/2019 | 475.00 | 00010206502494 | LIDIANE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 12/02/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 12/02/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 12/02/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 12/02/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0000495 | 12/02/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 12/02/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 12/02/2019 | 1092.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSSO ARTEZIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM FIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 12/02/2019 | 71.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 13/02/2019 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO QUIOSQUE DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 13/02/2019 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO QUIOSQUE DA PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 13/02/2019 | 500.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 02 LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA: ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES E FESTA DE FORMATURA DO ABC, AMBOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,NO GINÁZIO DE ESPORTES "O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 13/02/2019 | 400.00 | 00049580795487 | DONATO WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM SEU VEÍCULO ESPECIAL/ CAMINHONETE ABERTA/ CABINE DUPLA DE PLACA DGL 4582 DE PATOS À SALGADINHO TRANSPORTANDO PEÇAS PARA CONSERTO DE ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 13/02/2019 | 300.00 | 00006068339432 | MAYRA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA "PROFESSOR DO SÉCULO XXI DESAFIOS E DILEMAS DE LECIONAR EM UMA SOCIEDADE QUE AVANÇA" NA JORNADA PEDAGÓGICA R | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 13/02/2019 | 126.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE - PB, QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 13/02/2019 | 254.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CAS A DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 13/02/2019 | 400.00 | 00049580795487 | DONATO WANDERLEY GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO ESPECIAL/CAMINHONETE/ABERTA, CABINE DUPLA, DE PLACA DGL-4582 DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/02/2019 | 500.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS: DIA 22/12/2018 DIA OFICIAL DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DIA 31/12/2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 14/02/2019 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04098 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 14/02/2019 | 250.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA PARA PARTICIPAR DE JOGOS NA CIDADE DE LIVRAMENTO, NO POVOADO DE SERRARIA E NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 14/02/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N° 04103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2019 | 470.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 14/02/2019 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTES " O MORAISÃO" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N °04151 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 14/02/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 14/02/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 14/02/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 14/02/2019 | 110.00 | 00070701919442 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 14/02/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04088 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 14/02/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04090 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 14/02/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 04101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 14/02/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BUJICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04104 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/02/2019 | 820.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04105 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2019 | 350.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 14/02/2019 | 350.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE GALERIAS E VALAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04125 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2019 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N°04102 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/02/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 14/02/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 14/02/2019 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 14/02/2019 | 950.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 14/02/2019 | 950.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 04124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 14/02/2019 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04147 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 14/02/2019 | 950.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 14/02/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 14/02/2019 | 1700.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 14/02/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 14/02/2019 | 600.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 14/02/2019 | 300.00 | 00004258503401 | JANAINA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 14/02/2019 | 270.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04119 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 14/02/2019 | 600.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 14/02/2019 | 360.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 14/02/2019 | 840.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, TAPEROÁ E SANTA LUZIA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 14/02/2019 | 700.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04091 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INÁCIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04112 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 14/02/2019 | 1508.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04115 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 14/02/2019 | 924.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04128 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 14/02/2019 | 400.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ACENTAMENTO JORDIVAN LUCENA ATÉ A PB -228 NO PONTO DE ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04152 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS M POLO/VOLARE V8L PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME BOLETO GUIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 14/02/2019 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 14/02/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 14/02/2019 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2019 | 300.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPMEZA E ARRUMAÇÃO DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 0411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 14/02/2019 | 530.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N°04095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 14/02/2019 | 320.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2019 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N ° 04121 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 14/02/2019 | 1050.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO SERVIDA AOS PROFISSIONAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL N° 040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 14/02/2019 | 61.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 15/02/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 15/02/2019 | 950.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, COFORME NONTA FISCAL N 04160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/02/2019 | 270.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNIÕES ADMINISTRATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04162 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 15/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS M POLO/VOLARE V8L PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME BOLETO GUIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 15/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO ÔNIBUS M POLO/VOLARE V8L PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME BOLETO GUIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 15/02/2019 | 1900.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DA LOGOMARCA DA ESCOLA MARIA DAS DORES NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA, PINTURA DE GRAVURAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 15/02/2019 | 1700.00 | 00001335040420 | JOSE ALBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITA PARA ANDAMENTO (TAPÕES DE CIMENTO) NOS ALGEROZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 15/02/2019 | 310.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019 DA NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04163 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 15/02/2019 | 1900.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DA LOGOMARCA DA ESCOLA MARIA DAS DORES NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA, PINTURA DE GRAVURAS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 15/02/2019 | 1700.00 | 00001335040420 | JOSE ALBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITA PARA ANDAMENTO (TAPÕES DE CIMENTO) NOS ALGEROZ DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 15/02/2019 | 71.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 15/02/2019 | 900.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS - PB, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 15/02/2019 | 300.00 | 00005506740476 | MARILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕES LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2019 | 200.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2019 | 150.00 | 00006639382440 | JOANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2019 | 200.00 | 00010204074410 | MARIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 15/02/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2019 | 620.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04161 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 15/02/2019 | 2220.00 | 00007690834477 | IAMAEL CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO (REBOQUES DE SOM) PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA , DIVULGADO NAS CIDADES VIZINHAS A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO A SER REALIZADOS NOS DIAS 14, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2019 | 3363.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000591 | 18/02/2019 | 3549.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS GOL QFY 3793, MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2019 | 300.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 18/02/2019 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/02/2019 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04166 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/02/2019 | 3230.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000588 | 18/02/2019 | 6868.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PAC DE PLACA NQI 4622 TRATOR MF TURBO 4290, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000589 | 18/02/2019 | 5598.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 E CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE 1967, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000592 | 18/02/2019 | 5639.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRAYOR DE PNEUS FORD,PÁ MECÂNICA HYUNDAY HL 740PS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/02/2019 | 465.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A DETETIZAÇÃO NO COMBATE DE PRAGAS E INSETOS, REALIZADOS NOS ÓRGÃOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 678 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/02/2019 | 10907.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS GOL QFV 9255,GOL QFV 9375, AMBULÃNCIA QSD 0636, FIAT UNO WAY OFA 3606,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000586 | 18/02/2019 | 525.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO HONDA CG 150 NPW 6965,MOTO HONDA CG 150 OEY 9337,PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADOS NA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000593 | 18/02/2019 | 2190.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA NQG 2352,PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/02/2019 | 800.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/02/2019 | 930.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04169 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/02/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04171 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000587 | 18/02/2019 | 2803.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFM 9993 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE E ZONA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/02/2019 | 470.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04168 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 18/02/2019 | 620.00 | 00071359460497 | MANOEL FAUSTINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO/ABERTO DE PLACA NQI-4317, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. THALLYSON EDUARDO LIMA, DA CIDADE DE BAYEUX À CIDADE DE SALGADINHO, POR SER PESSOA CARENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 18/02/2019 | 1700.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 PLACAS DE GALERIAS E MOLDURAS DO PREFEITO, COM DIMENSÃO 48X58 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04172 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000590 | 18/02/2019 | 2797.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2019 | 2262.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/02/2019 | 376.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/02/2019 | 9566.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 19/02/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 19/02/2019 | 800.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, FECHADURAS E REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04170 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/02/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFM 9993 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 302 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2019 | 7102.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/02/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 %, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/02/2019 | 30766.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 19/02/2019 | 1408.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 19/02/2019 | 276.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV 9255, QFV 9375 E OGB 2522 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 2415.90 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000613 | 19/02/2019 | 2520.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE UTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 00033/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2019 | 7097.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2019 | 602.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2019 | 3211.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/02/2019 | 2018.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/02/2019 | 937.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTOS MÉDICOS, PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2019 | 2380.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/02/2019 | 372.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO LOCALIZADO NO BOM FIM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2019 | 5120.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2019 | 173.52 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES DA TARDE SERVIDO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM EVENTO DE ACOLHIMENTO AOS ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 19/02/2019 | 139.53 | 09275132000109 | LUIS GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4081 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 19/02/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 3793 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 19/02/2019 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 19/02/2019 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR REFERENTE A JANEIRO DE 2019, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2019 | 2417.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 204.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLA DE FUTSAL DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019 PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO : O EMPRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2019 | 4620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2019 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/02/2019 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2019 | 550.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO CAMISAS POLO DESTINADAS A FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2331 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/02/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 546 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/02/2019 | 500.00 | 10822903000101 | CONFECCOES THREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO CAMISAS POLOS PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2332 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/02/2019 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/02/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2019 | 1683.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 21/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 21/02/2019 | 330.27 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 21/02/2019 | 2100.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERTOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO EM EQUIPAMENTO DOS GABINETES ODONTÓLOGOS DOS POSTOS DE SAÚDE DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 21/02/2019 | 670.00 | 08086171000197 | PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DUAS CAMAS BOX DESTINAAS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 472 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2019 | 800.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALADA DE FRUTAS PARA LANCHES EM DIAS DE REUNIÃO DE MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UBS DA SEDE E EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 21/02/2019 | 500.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SALADAS DE FRUTAS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 21/02/2019 | 150.00 | 00004129824473 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000651 | 21/02/2019 | 30557.16 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE N° 100.8217-41/2013- SICONV 790071, PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MCIDADES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONF | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 21/02/2019 | 267.90 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A BOMBA UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NON POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8613 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2019 | 820.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA SERVIR COMO LANCHES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA , DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIADOS NA SEDE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2019 | 1900.00 | 00006661179422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO MANO, NENO E COMPANHIA, EM FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA, EM OUTUBRO DE 2018, REALZIADA NO SÍTIO BOM FIM DA BATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2019 | 355.92 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DEDSTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 08614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 22/02/2019 | 800.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE BARREIROS NOS SÍTIOS UMBUZEIRO E LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 22/02/2019 | 200.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DA ESTRADA DOS SÍTIOS: UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 04181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 22/02/2019 | 936.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA ( NO TOTAL DE QUATRO CARRADAS RETIRADAS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 22/02/2019 | 200.00 | 00049934961415 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 22/02/2019 | 350.00 | 00007163261403 | ROSENI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 22/02/2019 | 3212.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADO PELO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/02/2019 | 3491.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADO PELO PSF NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 22/02/2019 | 160.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE PROTEÇÃO PARA O DESSANILIZADOR DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°04182 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 22/02/2019 | 758.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINH?ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 25/02/2019 | 964.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 01196 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/02/2019 | 710.92 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS À MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 011414 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 25/02/2019 | 253.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 513 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 25/02/2019 | 11789.23 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATO HW 12K 220/ F ECO TOP DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 042 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 25/02/2019 | 3300.77 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A "COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA NOTA FISCAL N° 042",REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS SPLIT AGRATO HW 12K 220/ F ECO TOP DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 25/02/2019 | 3502.35 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N°1431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 25/02/2019 | 640.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.911 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 25/02/2019 | 3150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.912 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 25/02/2019 | 320.00 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 25/02/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 25/02/2019 | 1525.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DO TIPO ÓCULOS DE GRAU E LENTES PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/ DE 18 DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL N° 005 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/02/2019 | 785.45 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO E ATIVIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011415 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 25/02/2019 | 950.20 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS À CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER PESSOAS CARENTES ENFERMAS ENCAMINHADAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 25/02/2019 | 324.50 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DE LAÇOS E TIRAS A SER REALIZADOS COM O PÚBLICO FEMININO DAS LOCALIDADES DE LAGOA DE ONÇA UMBUZEIRO E BUJIGA, ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 25/02/2019 | 720.00 | 00005212968461 | ANTONIO CARLOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE MEIO FIOS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA E ALTO CASTELIANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 25/02/2019 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,2018, CONFORME NOTA FISCAL N°04186 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 25/02/2019 | 540.00 | 00067532977404 | ROGERIO FABIO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSA DE 0,5CV MONOFÁSICA COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELO E ÓLEO PARA POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/02/2019 | 819.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTNADO A MANUTENÇÃO E REPAROS REAIZADOS EM CISTERNAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E POVOADO DE SERRARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 25/02/2019 | 1562.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PISO, PAREDES E TRAVES REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 515 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 25/02/2019 | 2333.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA INTERNA E EXTERNA REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 516 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/02/2019 | 1533.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E USO DA INFRAESTRUTURA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/02/2019 | 1060.00 | 00004604597405 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL STRIKE TOPPER, E BOLA DE FUTSAL TRIVELLA TOOPER DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 26/02/2019 | 7097.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2019 | 300.00 | 00008952522443 | MARCIANA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2019 | 200.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/02/2019 | 1077.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CUSTEADO COM RECURSO DE EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 26/02/2019 | 600.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 26/02/2019 | 800.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPAROS, TROCA DE EQUIPAMENTOS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS POR ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 26/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 26/02/2019 | 1233.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/02/2019 | 2950.04 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 26/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/02/2019 | 6.73 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 26/02/2019 | 1600.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE S.J. DA BATALHA, ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N° 40122 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/02/2019 | 456.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2019 | 308.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/02/2019 | 420.00 | 00070504092430 | MARIZETE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O INÍCIO DAS AULAS DO ANO LETIVO NA ESCOLA MUNINCIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 27/02/2019 | 255.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGNS À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES CONTEMPORÃNEAS À RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMAÇÕES AO MTE (RAIS) E PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 27/02/2019 | 409.33 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DEE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019.225 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2019 | 703.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 27/02/2019 | 383.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/02/2019 | 1400.00 | 02912128000157 | S.J.COM.DE ART.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO E TRANSLADO DE CAMPINA GARNDE PARA A CIDADE DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 40575 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 27/02/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRTARIA DE SEERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/02/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RECIBO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2019 | 25267.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2019 | 10818.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 3325.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 14999.61 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO ABC FARMA DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS,CONTRATO N° 032/2018 PREGÃO 020/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0000731 | 28/02/2019 | 6871.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF ( I E II ), LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000732 | 28/02/2019 | 6769.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS ( INJETÁVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DO PSF ( I E II ), LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DEST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 36490.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2019 | 11958.30 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 4496.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 37125.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 5670.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 16481.40 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1014448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 3.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 561.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 11.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 11.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2019 | 88991.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATÓRIOS DO ANO DE 2016 NOS TERMOS DE REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016, CONFORME ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 2.20 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 39686.54 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 147606.42 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 18130.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 8982.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2019 | 14286.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/03/2019 | 1500.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E REGULAGEM DE PORTA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/ 15190 DE PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/03/2019 | 1730.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM 10(DEZ)CONDICONADORES DE AR PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 100817 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/03/2019 | 495.00 | 00042784751449 | MARGARETH PAULA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS DE COZINHA E TOUCAS PARA MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 04195 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/03/2019 | 930.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/03/2019 | 17.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2019 | 7.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/03/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6140 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2019 | 480.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/03/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/03/2019 | 300.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS (JACARÉ/MACACO) QUE SÃO UTILIZADOS NA OFICINA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 07/03/2019 | 700.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001.648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000781 | 07/03/2019 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2018 NOTA FISCAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000782 | 07/03/2019 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME PREGÃO N° 00019/2018 E NOTA FISCAL N° 489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0000787 | 07/03/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000783 | 07/03/2019 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VW GOL DE PLACA QFM 9993 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2018 NOTA FISCAL N° 490 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000784 | 07/03/2019 | 2795.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VW GOL DE PLACA QFM 9993 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PREENCIAL N° 00019/2018 NOTA FISCAL N° 491 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 07/03/2019 | 490.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001.646 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2019 | 300.00 | 00010209494492 | HELANIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 07/03/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA NO CONCERTO DE ESTRADAS QUE LIGA A PB 228 AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SÍTIO JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 07/03/2019 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.647 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2019 | 650.00 | 00080569536715 | JOSELITO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 07/03/2019 | 4300.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADOS NO DIA 04 DE MARÇO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E DIA 05 EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 07/03/2019 | 1200.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADO NA PRAÇA PÚBLICA JOAQUIM MARCOLINO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 08/03/2019 | 600.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2019, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2019 | 495.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO SLIM 10 POL. CLASSE III DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELÉTROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO GOMES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 554 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 1110.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, SANTA LUZIA E PATOS, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 1050.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA PFW-6628 TRANSPORTANDO ODONTÓLOGO E ENFERMEIRA DO PSF II DA SEDE PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE S.J. DA BATLHA, COMUNIDADE B | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2019 | 998.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 08/03/2019 | 998.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2019 | 400.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04216 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 08/03/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04217 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 08/03/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/03/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 08/03/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/03/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/03/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 08/03/2019 | 950.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AOS SÍTIOS CUMARÚ E OLHO D' ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 08/03/2019 | 400.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 08/03/2019 | 400.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 08/03/2019 | 400.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/03/2019 | 400.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 08/03/2019 | 400.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 400.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04206 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 400.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 08/03/2019 | 400.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 400.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 400.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 04202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 08/03/2019 | 3600.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, PLACA JWR 1343 PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 08/03/2019 | 3600.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000, PLACA JWR 1343 PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 08/03/2019 | 576.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS DA SEDE E ONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 08/03/2019 | 1.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA PAR SALGADINHO DE Nº 22553-3. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/03/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 08/03/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2019 | 4725.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 257 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 08/03/2019 | 2300.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 11/03/2019 | 545.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150CC DE PLACA MOJ 8264 DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 11/03/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/03/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000902 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/03/2019 | 358.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDALHAS, TROFEUS DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO REALIZADO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2860 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 11/03/2019 | 833.84 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.104 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/03/2019 | 5789.07 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.105 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000849 | 11/03/2019 | 378.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS ARLA BRASIL 32, TECFIL PSL 282 RC FUEL FILTER, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQF 6347,OGE 6690, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/03/2019 | 74.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES RADMOTOR TREATMENT TRUK E ADITIVO ORGÂNICO WB 1000ML, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: NQF 6347,OGE 6690, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 11/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 11/03/2019 | 1500.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E TESTE DE VASÃO DE POÇOS ARTESIANO NAS LOCALIDADES BOM FIM DA BATALHA QUIXABA E BOM FIM, CONFORME NOTA FISCAL N° 201911033738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2019 | 980.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000845 | 11/03/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO 15W 40CH4 20L, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/03/2019 | 1225.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO,E FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000847 | 11/03/2019 | 295.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ARLA BRASIL 32, DULUB HIDRÁULICO 68 20L,DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 11/03/2019 | 24.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DULUB ATF,DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000853 | 11/03/2019 | 660.75 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 11/03/2019 | 825.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME, NOTA FISCAL N° 004.123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000855 | 11/03/2019 | 548.85 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERG, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 11/03/2019 | 180.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERG, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME, NOTA FISCAL N° 004.120 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000857 | 11/03/2019 | 548.85 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 11/03/2019 | 1730.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.122 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 11/03/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO EVERFLO,PARA A PACIENTE JOSEFA LIMA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 4121 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000843 | 11/03/2019 | 498.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE FILTROS AUTOMOTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS VW GOL TL MCV PLACAS: QFV 9255,OGB 2522,UTILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000851 | 11/03/2019 | 500.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DULUB MAX 2 TURBO E DULUB HIDRÁULICO TBH, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 11/03/2019 | 885.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS HIDRÁULICO FILTRO DE COMBUBSTÍVEL DULUB HIDRÁULICO E TBH, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/03/2019 | 1429.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/03/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/03/2019 | 4620.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2019 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 12/03/2019 | 960.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 12/03/2019 | 960.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04264 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 12/03/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04263 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 12/03/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04266 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/03/2019 | 460.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA NPW 6965, UTILIZADAS PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/03/2019 | 573.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA 150 PLACA OEY9337, UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000897 | 12/03/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/03/2019 | 354.40 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM EVENTOS E MULTIRÃO DE EXAMES EM EVENTOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/03/2019 | 699.25 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVDUAL, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/03/2019 | 251.93 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVDUAL, CONFORME NOTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 12/03/2019 | 1251.40 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE E TA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/03/2019 | 499.17 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PACIENTES ENFERMOS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE E TA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/03/2019 | 9015.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/03/2019 | 8722.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/03/2019 | 2630.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/03/2019 | 484.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/03/2019 | 989.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/03/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 12/03/2019 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/03/2019 | 2380.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2019 | 2618.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2019 DE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/03/2019 | 5360.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2019 | 416.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN DE PLACA NQJ 7080, UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2019 | 254.14 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ( TECIDOS) DESTINADOS A OFICINAS DE ENFEITES PARA PORTAS, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOAS "VIVER NA MELHOR IDADE" ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2019 | 250.34 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N°000.117 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/03/2019 | 200.50 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (COPOS,COLHER, PRATOS) DESTINADOS A OFICINAS E ATIVIDADES REALIZADAS COM CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/03/2019 | 2160.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/03/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 12/03/2019 | 260.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04246 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 12/03/2019 | 500.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04243 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 12/03/2019 | 300.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 12/03/2019 | 500.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVERERIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 500.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04240 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 315.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04239 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 12/03/2019 | 210.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04237 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 12/03/2019 | 495.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04234 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/03/2019 | 240.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04247 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 12/03/2019 | 998.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 12/03/2019 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 12/03/2019 | 375.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04253 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 12/03/2019 | 500.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 12/03/2019 | 500.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOPREPARO DE LANCHES (SALGADOS E DOCES) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04260 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 12/03/2019 | 240.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04257 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 12/03/2019 | 275.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04255 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 12/03/2019 | 315.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04244 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 12/03/2019 | 250.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04235 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 12/03/2019 | 210.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 12/03/2019 | 240.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº04254 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 12/03/2019 | 210.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04251 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 12/03/2019 | 300.00 | 00070236823418 | FERNANDA JAKELLINE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04248 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 12/03/2019 | 400.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADOR DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04249 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 12/03/2019 | 850.00 | 00007687985400 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04261 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 12/03/2019 | 315.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04256 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/03/2019 | 500.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04250 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/03/2019 | 1099.40 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.120 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 12/03/2019 | 350.31 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM EVENTOS REALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.115 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 12/03/2019 | 998.73 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA PROFESSORAS QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL M.MANOEL VIEIRA NA SEDE E PARA REFEIÇÃO SERVIDA EM EVENTOS COM PROFESSORES, DIRETORES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 12/03/2019 | 300.30 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA PROFESSORAS QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL M.MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.111 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/03/2019 | 32473.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 %, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/03/2019 | 1976.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/03/2019 | 8511.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 12/03/2019 | 265.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 12/03/2019 | 210.00 | 00003322135446 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/03/2019 | 399.23 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADAS DIVERSOS ÓRGÃO NA ONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PERTENCENES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 12/03/2019 | 800.53 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS DIVERSOS ÓRGÃO NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO PERTENCENES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 12/03/2019 | 2001.14 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 12/03/2019 | 601.44 | 05096577000162 | MERCADINHO NOBREGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS DIVERAS SECRETARIA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/03/2019 | 3579.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/03/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2019,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 13/03/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/03/2019 | 81.34 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 13/03/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 13/03/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 13/03/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 13/03/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 13/03/2019 | 950.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 13/03/2019 | 750.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES COM (PÃES BOLOS E SALGADOS) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 13/03/2019 | 320.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO QUE GUARDA PERTENCES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04275 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 13/03/2019 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N ° 04299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2019 | 76.80 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 13/03/2019 | 250.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO GM BRASINCA MANGALARGA DIESEL PLACA BHG 3337 PB, TRANSPORTANDO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 13/03/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04294 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 13/03/2019 | 450.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARADA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04292 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 13/03/2019 | 702.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 13/03/2019 | 117.53 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME FAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 13/03/2019 | 250.00 | 00006639418495 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CUSTEIO DE DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004533606458 | OZANA LUCIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER C ARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2019 | 200.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2019 | 300.00 | 00003555974467 | IVONE MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2019 | 300.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2019 | 300.00 | 00010388081465 | DJASSIR MIGUEL DE ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2019 | 250.00 | 00003580712403 | GERALDO MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2019 | 200.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 13/03/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO E 1° ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 13/03/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE VEVEREIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 13/03/2019 | 200.00 | 00006661142421 | LUZINETE SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DA ÁREA DE LAZER ÁQUA CLUBE PARA O DIA DE LAZER COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E SCFV, PARA EVENTO DA ACOLHIDA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 13/03/2019 | 300.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 02 BRINQUEDOS (PULA PULA) PARA A TARDE DE ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04321 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 13/03/2019 | 260.00 | 00070587801450 | ELOIZA JOYCE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOS REALIZADOS NA SEMANA DO ACOLHIMENTO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04319 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 13/03/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 13/03/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 13/03/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BUJICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 13/03/2019 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEFEVREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 13/03/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL 04283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 13/03/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 13/03/2019 | 950.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATROMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 13/03/2019 | 800.00 | 00026205677857 | LAURENILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTAÇÃO E ADUBAÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS, PARA ARBORIZAÇÃO DAS ENTRADAS NA CIDADE DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 04318 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 13/03/2019 | 550.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 13/03/2019 | 850.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 13/03/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04291 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 13/03/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04289 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 13/03/2019 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 13/03/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 13/03/2019 | 450.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N°04284 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 13/03/2019 | 850.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 13/03/2019 | 420.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004540559435 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E TAPA BURACOS DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04274 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 13/03/2019 | 650.00 | 00012401322477 | JANAILDO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM CONSERTOS, REPAROS E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTIO SERRA DE SANTANA NA DIVISA COM O JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 04314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 13/03/2019 | 600.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 04300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00008765422759 | MARCELO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA COLOCAÇÃO DE ENTULHOS E MASSAMES PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 228 AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 13/03/2019 | 1970.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECI9MENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 13/03/2019 | 600.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 13/03/2019 | 550.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE CORTES DE TERRAS NAS PROPRIEDADES RURAIS DOS SÍTIOS: LAGOA DE ONÇA UMBUZEIRO E BUGIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 13/03/2019 | 540.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA PARA PACIENTE MARIA GABRIELLY MARQUES DA SILVA E UMA CONSULTA MAIS UM ELETROENCEFLOGRAMA PARA A PACIENTE MARIA ALICE SILVA MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 13/03/2019 | 121.65 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE MARÇO 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 13/03/2019 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 13/03/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 13/03/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 13/03/2019 | 510.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA POR SER CARENTE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/03/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04265 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 13/03/2019 | 1470.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, TAPEROÁ E SANTA LUZIA POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 13/03/2019 | 540.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04311 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 13/03/2019 | 450.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04304 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 13/03/2019 | 1940.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPEROÁ PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 13/03/2019 | 20.56 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 13/03/2019 | 750.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 13/03/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO LAZER E TURISMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04285 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 13/03/2019 | 470.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 13/03/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 13/03/2019 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTES " O MORAISÃO" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N °04277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 13/03/2019 | 480.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE VALAS E GALERIAS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 13/03/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001026 | 14/03/2019 | 2852.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2019 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MAYK DOUGLAS VILLAR GAMBARRA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A VOLUME DE ENGENHARIA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001018 | 14/03/2019 | 3152.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV QFV 9285,PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001019 | 14/03/2019 | 3311.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV QFV 9375,PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001020 | 14/03/2019 | 2571.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIAT /FORGÃO PLACA QSD 0636,PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001029 | 14/03/2019 | 1754.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA CAMINHONETA DE PLACA NQG 2352,PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001032 | 14/03/2019 | 222.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001033 | 14/03/2019 | 222.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001039 | 14/03/2019 | 3684.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001040 | 14/03/2019 | 3476.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04322 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 14/03/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, CONFORME NOTA FISCAL N° 04323 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 14/03/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04324 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 14/03/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/03/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04325 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/03/2019 | 620.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS DE LENÇOIS E TOALHAS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 043 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 14/03/2019 | 1900.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 14/03/2019 | 400.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04348 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001015 | 14/03/2019 | 3559.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINNHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001016 | 14/03/2019 | 4553.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS MF TURBO 4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001021 | 14/03/2019 | 3298.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍCIPIO UTILIZADO NA MANUTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001022 | 14/03/2019 | 2790.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HUNDAY, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍCIPIO UTILIZADO NA MANUTENÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001027 | 14/03/2019 | 2993.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001028 | 14/03/2019 | 3844.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILAR , UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍCIPIO UTILIZADO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 14/03/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 14/03/2019 | 450.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04343 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 14/03/2019 | 520.00 | 00009575938488 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATIVIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/03/2019 | 750.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DE RUAS PARALELAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 14/03/2019 | 300.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04329 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 14/03/2019 | 1050.00 | 00006577957479 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ENCHEDEIRA NA RECUPERACAO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZAS DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 14/03/2019 | 500.00 | 00012305127480 | CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E REPAROS DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 14/03/2019 | 400.00 | 00003362319467 | ORLANDO VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS EM PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 14/03/2019 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E ESCAVAÇÃO PARA DESVIO DE ÁGUA NAS PROXIMIDADES DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04340 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 14/03/2019 | 280.00 | 00010381691438 | DAVI HANDERSON NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/03/2019 | 280.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001017 | 14/03/2019 | 3156.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO TL MCV GOL QFY 3793, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, NESTE MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001031 | 14/03/2019 | 178.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 14/03/2019 | 800.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 04353 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/03/2019 | 900.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 14/03/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 14/03/2019 | 465.00 | 00010206538413 | MARIA JOSE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E PASTAS PERTENCENTES AO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 14/03/2019 | 250.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTA PARA EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS CARNAVALESCAS DO GRUPO DOS IDOSOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CO FORME NOTA FISCAL N° 04328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 14/03/2019 | 500.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04355 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 14/03/2019 | 450.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04354 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001024 | 14/03/2019 | 2797.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001025 | 14/03/2019 | 2227.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENS DE PLACA HYT 3052 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001034 | 14/03/2019 | 1555.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15190EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001035 | 14/03/2019 | 1876.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15190EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001036 | 14/03/2019 | 1568.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001037 | 14/03/2019 | 1732.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC 219 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001038 | 14/03/2019 | 774.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 14/03/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04341 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 14/03/2019 | 310.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 14/03/2019 | 420.00 | 00009505278403 | DANIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM : TROCA DE PEÇAS LIMPEZA INTERNA, INSTALAÇÃO E ATUALIZADA DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇÃO DE REDE EM 09 COMPUTADORES PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (TELECENTRO)NA ESC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00054558867468 | JOS? AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO /FNDE NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO CONFORME NOTA FISCAL N° 04336 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 14/03/2019 | 300.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04356 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 14/03/2019 | 200.00 | 00008247984490 | EXPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO UMBUZEIRO LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04347 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/03/2019 | 315.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04342 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 14/03/2019 | 500.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 14/03/2019 | 450.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04344 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 14/03/2019 | 250.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04349 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 14/03/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001030 | 14/03/2019 | 234.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 D PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 14/03/2019 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N ° 04327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 14/03/2019 | 980.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001023 | 14/03/2019 | 2664.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 14/03/2019 | 667.49 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1457 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00002830625412 | EDNALDO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL, CONFORME ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO N° 08001594120178150091, AO SENHOR EDNALDO JÚLIO DA SILVA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 14/03/2019 | 122.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 15/03/2019 | 700.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 15/03/2019 | 990.00 | 00009468211436 | IVO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS NECESSIDADES DA MESMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 15/03/2019 | 500.00 | 00009984549747 | MARIA ROSILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOT FISCAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 15/03/2019 | 200.00 | 00003229576489 | MARIA VALDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/03/2019 | 250.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2019 | 300.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 15/03/2019 | 520.00 | 00010206684401 | IZABELLA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FICHÁRIO DO ALUNADO PERTENCENTE AO ANEXO DO CRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 15/03/2019 | 250.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 15/03/2019 | 450.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 15/03/2019 | 250.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA PEDRIÁTICA PARA A MENOR GIOVANA FREITAS DA SILVA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 703 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 15/03/2019 | 900.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ E SANTA LUZIA - PB, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 15/03/2019 | 517.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO WAY ECONOMI DE PLACA OFA 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,UTILIZADO NAS ATIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 15/03/2019 | 1812.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO WAY ECONOMI DE PLACA OGE 5109 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,UTILIZADO NAS ATIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 16/03/2019 | 1030.00 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA UDP INTEL DUAL CORE DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 25645 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 18/03/2019 | 180.00 | 00010235142492 | JUSARA MARTINS XAVIER | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/03/2019 | 300.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER C ARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 18/03/2019 | 500.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04371 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 18/03/2019 | 397.60 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EVENTO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZADA COM A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS SEGUIMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 18/03/2019 | 300.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA PARA AS CIDADES DE TAPEROÁ E SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04370 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 18/03/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04372 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 18/03/2019 | 320.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ÔNIBUS NA PB- 228, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 18/03/2019 | 300.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 18/03/2019 | 1250.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, SERVIÇOS DE FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO REALIZADO NO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS DE PLACA QFF 4838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 18/03/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/03/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 18/03/2019 | 700.00 | 00010598347402 | MARIA DANIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE VOLUMES DE DOCUMENTOS DE ENGENHARIA E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04367 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 18/03/2019 | 770.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS DE CAMPO E TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA LOCALIDADE OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/03/2019 | 171.15 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JULIANA ALVES LIMA EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE CULTURA E ARTICULAÇÃO DO SELO UNICEF, PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 19/03/2019 | 450.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANÇAS, DE SOM E SEGURANÇAS EM EVENTOS CARNAVALSECO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019 PARA JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO : LANÇAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 19/03/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME ART - OBRA/SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 19/03/2019 | 350.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04374 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 19/03/2019 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 19/03/2019 | 5875.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 19/03/2019 | 479.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 19/03/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 19/03/2019 | 1766.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 19/03/2019 | 1062.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTOS MÉDICO,PSF E UBS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 19/03/2019 | 5042.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 19/03/2019 | 450.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UM CILINDRO E CONEXÃO DA MANGUEIRA DA GRADE ARADOURA UTILIZADA NAS ATIVIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 40071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2019 | 150.00 | 00004782414455 | ROZILENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 20/03/2019 | 1500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAG POR IMAGEM-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE :JOÃO JAIME DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 00010 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 16427 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2019 | 399.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENS DE PLACA MNQ 7941 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 20/03/2019 | 6468.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETOR E CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0001129 | 20/03/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 20/03/2019 | 1143.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PASSAGEM AÉREA DESTINADA AO SENHOR PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES, AFIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA EM BRASÍLIA - DF, CONFORME NOTA FISCAL N° 1043714 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 21/03/2019 | 2000.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO NO POVOADO DE SERRARIA REALIZADO NO DIA 03/03/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 21/03/2019 | 2300.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA, PISO E LOGOMARCA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O MORAIZÃO", LOCALIZADO NA SEDE, PINTURA INTERNA E EXTERNA, PISO, LOGOMARCA E LETREIROS REALIZADOS NA QUADRA DE ESP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 21/03/2019 | 1835.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE: FREIOS SUSPENSÃO, PARTE ELÉTRICA, ARQUEAMENTO DE MOLAS ETC. NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NQF 6347, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 21/03/2019 | 1350.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE: FREIOS RECUPERAÇÃO NO CHICOTE CENTRAL, DIAGNÓSTICO DO ESCANNER ETC. NO VEÍCULO ÔNIBUS ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/03/2019 | 260.80 | 00003679221428 | MARIA SIMONE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO DIÁRIAS) PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 21 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/03/2019 | 260.80 | 00002504379455 | EDILEUSA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EDILEUSA BARBOSA GOMES, POR PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERNACIONAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES QU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 22/03/2019 | 142.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2019 | 5116.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACINETES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001143 | 22/03/2019 | 1166.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA)REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018 E NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 22/03/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEFESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ( HISTERECETOMIA) REALIZADO EM TERESINHA LUZIA DE ARAÚJO, DIVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 22/03/2019 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 22/03/2019 | 45.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO MÉDICO NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 22/03/2019 | 1580.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF NA SEDE E ZONA RUAL ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 22/03/2019 | 320.00 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04379 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 22/03/2019 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 22/03/2019 | 38.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 22/03/2019 | 510.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA CAIXA D' ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 25/03/2019 | 930.00 | 00098004107400 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GALERIAS, CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 04381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 25/03/2019 | 150.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE RASTREADOR NO VEÍCULO CITROEN/JUMPER DE PLACA : QFF 4838 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001155 | 25/03/2019 | 8547.73 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E N | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 25/03/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFM 9993 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 310 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 25/03/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001156 | 25/03/2019 | 1960.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001157 | 25/03/2019 | 1890.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 009 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 25/03/2019 | 276.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV 9255, QFV 9375, OGB 2522, QFV 9285 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 25/03/2019 | 1440.00 | 00021953821472 | INACIO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 25/03/2019 | 2300.00 | 00005395870440 | LEONINO BATISTA DA SILVA NETO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO VEÍCULO GM CELTA SPIRIT DE PLACA MOK 9381, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04384 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 25/03/2019 | 826.15 | 00010204231450 | IRENUBIA VERONICA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00006801500481 | RENATO PEREIRA GUIMAR?ES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 25/03/2019 | 654.54 | 00009010925412 | KATHERINY ANGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00004827958408 | JULIANA ANDREZA MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NÍVEL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00009703873421 | D?BORA BENAME TRAJANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00005784133454 | EVERTON LACERDA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00092884024468 | GRACIELE NERY FERNANDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL SUP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 25/03/2019 | 1281.81 | 00003346831493 | PATRICIA QUEIROZ BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL SUP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 25/03/2019 | 1175.00 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 25/03/2019 | 572.72 | 00007780899403 | CARLOS AUGUSTO ELIAS BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA DE MELHORIAS DO ACESSO E DA QUALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00078842891487 | JOSE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÈ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00005235916409 | ANIERI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00004288707404 | GERALDO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00004515125451 | JUSSARA MEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00002908363445 | MARIA APARECIDA M.DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÈ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00005420796406 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00054151929487 | RICARDO AUGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 25/03/2019 | 826.15 | 00007895722492 | FLAVIA CAMPOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 25/03/2019 | 1151.60 | 00031318398487 | MARIA SUENIA NOBREGA DE FIQUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 25/03/2019 | 1029.00 | 00001222117401 | ANADI MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 25/03/2019 | 1029.00 | 00003458211497 | DJANETE IVONETE DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 25/03/2019 | 1029.00 | 00003229185455 | MARIA DE F?TIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 25/03/2019 | 1029.00 | 00003613587416 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 25/03/2019 | 1029.00 | 00003185149408 | MARIZETE MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO SERVIDORES DE NÍVEL FUNDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 25/03/2019 | 1029.00 | 00003679779402 | TEREZINHA PINHEIRO DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 25/03/2019 | 1029.00 | 00003580500490 | FRANCINETE FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRÊMIO QUALIDADE E INOVAÇÃO VINCULADO AO PMAQ/AB(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIAS DO ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 210/2016, NA CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DE NÍVEL FU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 25/03/2019 | 2060.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.495 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 25/03/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 3793 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/03/2019 | 250.00 | 00002791594710 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 DESCRITO EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2019 | 195.60 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO : ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, REALIZADO NO AUDI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070701527447 | JANAISNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001200 | 26/03/2019 | 3519.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 26/03/2019 | 2300.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HISTERECTOMIA) NA PACIENTE TEREZINHA LUZIA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 26/03/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 27/03/2019 | 500.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04417 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/03/2019 | 350.26 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS,FRUTAS)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 28/03/2019 | 2060.65 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010.495 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 28/03/2019 | 569.57 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER PACIENTES ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 28/03/2019 | 650.80 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDDES REALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001213 | 28/03/2019 | 416.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 28/03/2019 | 264.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 75 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 28/03/2019 | 2850.06 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 28/03/2019 | 200.90 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À REFEIÇÕES SERVIDAS EM EVENTO E REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 29/03/2019 | 930.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2019 | 51863.28 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2019 | 189095.68 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2019 | 21073.92 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/03/2019 | 8982.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001216 | 29/03/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 29/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 29/03/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES CONTEMPORÃNEAS À RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMAÇÕES AO MTE (RAIS) E PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2019 | 14184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 29/03/2019 | 380.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR QUE ATENDE AS NECESIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 201.929034224 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 29/03/2019 | 564.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 29/03/2019 | 11.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 29/03/2019 | 11.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 29/03/2019 | 2058.12 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 29/03/2019 | 121.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 29/03/2019 | 899.42 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2019 | 38486.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2019 | 11931.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2019 | 4192.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2019 | 37125.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2019 | 638.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2019 | 5690.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 29/03/2019 | 3806.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ( INSUMOS E MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1336 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2019 | 1125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2019 | 12816.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2019 | 26873.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2019 | 11788.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/03/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/04/2019 | 206.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.192 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/04/2019 | 930.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O M~ES DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°04421. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PACIENTE LEANDRO EMANOEL PEREIRA DE RESENDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00004395458467 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO -PB , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM TEMP NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/04/2019 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/04/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 02/04/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/04/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 02/04/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1014770 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/04/2019 | 930.00 | 00005840357642 | WAGNER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 04425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO SÍTIO JOÃO BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 02/04/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 089 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 02/04/2019 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A CARLA TATIANA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 086 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/04/2019 | 900.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS - PB, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001278 | 02/04/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO PRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 02/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 02/04/2019 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001286 | 03/04/2019 | 469.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA COM COMPROVADA VULNERABILIDADE CONFORME ACOMPANHAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001283 | 03/04/2019 | 2750.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VW GOL DE PLACA QFM 9993 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 501 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 03/04/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001282 | 03/04/2019 | 2900.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00019/2018 E NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2019 | 5042.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DE 60 RELATIVO À DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2019 | 1253.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 04/04/2019 | 122.16 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 04/04/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 04/04/2019 | 263.25 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.515 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 04/04/2019 | 400.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04432 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 04/04/2019 | 438.93 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1496 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2019 | 100.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2019 | 250.00 | 00005389816447 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2019 | 250.00 | 00003679097409 | MARIA GORETE C AMPOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2019 | 300.00 | 00009014862482 | GIBERLY ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2019 | 150.00 | 00003678488480 | JOSE MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2019 | 150.00 | 00003853498400 | JOSE INALDO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2019 | 250.00 | 00097812625400 | LUIZ EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2019 | 2618.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019 DE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 04/04/2019 | 6075.00 | 24534126000104 | ANTÔNIO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MÁQUINAS COM TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA EM ATIVIDADES DE CORTE PARA BENEFICIAR PQUENOS AGRICULTORES NAS COMUNIDADES LAGOA DE ONÇA E SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 04/04/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 04/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/04/2019 | 600.00 | 00008617645440 | DIEGO ANTONINE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICEBOY JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS DA MESMA NAS ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04431. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2019 | 2285.00 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (04) PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES PARTICIPAR DA XXII MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, DE 8 A 11 DE ABRIL DE 2019, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 05/04/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 05/04/2019 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE MARCONES GOMES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCL N° 414 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 05/04/2019 | 749.99 | 31288637000159 | L SILVESTRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO (CELULAR) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 058. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 05/04/2019 | 200.00 | 00070701913401 | EDNA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO E 1° ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 05/04/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004371104436 | REGINALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 05/04/2019 | 730.99 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS INFANTIS DESTINADOS A KIT GESTANTE PARA DOAÇÃO ÀS MULHERES CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026.317 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 05/04/2019 | 789.80 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTUDOS INFANTIS DESTINADOS A KIT GESTANTE PARA DOAÇÃO ÀS MULHERES CARENTES ASSISTIDAS PELO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 026.316 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 05/04/2019 | 1410.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.996 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 05/04/2019 | 80.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO PEN DRIVE, TINTA 100ML EPSON REFIL TINTA HD 500 GB SEAGATE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA R | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 05/04/2019 | 210.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04467 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/04/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 05/04/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 05/04/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 05/04/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CITROEN /MINIÔNIBUS DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 05/04/2019 | 271.89 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA FOPAG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 05/04/2019 | 50.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 08/04/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000928 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 08/04/2019 | 562.80 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 08/04/2019 | 1516.60 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2019 | 500.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMOCRACIA COM TEMA: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS, PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 08/04/2019 | 720.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MÉDICA E DOIS EXAMES LEANDRO EMANOEL DE RESENDE E JOSÉ RODOLFO CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 049 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 08/04/2019 | 2260.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 206 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/04/2019 | 2110.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 207 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001337 | 09/04/2019 | 10446.14 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILAR,GENÉRICOS,USO CONTÍNUO) DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001338 | 09/04/2019 | 12417.55 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILAR,GENÉRICOS,USO CONTÍNUO) DESTINADOS A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 09/04/2019 | 499.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DO TIPO APTAMIL 1800G, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 427 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 09/04/2019 | 934.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DO TIPO NEUT SUN FRESH, DESTINADOS A COMPOR KIT DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELOS ACS E ACE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001341 | 09/04/2019 | 2277.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA)REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018 E NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 09/04/2019 | 3818.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORAIS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 09/04/2019 | 650.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA LANCHES EM DIAS DE REUNIÃO DE MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UBS DA SEDE E EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001353 | 09/04/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS VW GOL TL MCV PLACAS: QFV 9255,UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001355 | 09/04/2019 | 194.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS VW GOL TL MCV PLACAS: QFV 9285,UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001356 | 09/04/2019 | 229.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA: OGB 2522,UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 09/04/2019 | 155.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME FATURA REFERENTE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 09/04/2019 | 142.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A MARÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 09/04/2019 | 80.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGAS DE CARTUCHO PERTENCENTE AO CRAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 4866 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 09/04/2019 | 200.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 09/04/2019 | 300.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALADAS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2019 | 598.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°890 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001352 | 09/04/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓLEO IPITUR 68 BD EUREKA ,DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS MF TURBO 4290, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001354 | 09/04/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HUNDAY HL 740-95, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.349. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/04/2019 | 550.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 09/04/2019 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DE STE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 09/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 09/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, POR ORIENTAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 09/04/2019 | 400.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DISTRIBUIDOS EM EVENTOS E REUNIÕES COM PROFESSORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001351 | 09/04/2019 | 127.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001357 | 09/04/2019 | 87.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001358 | 09/04/2019 | 247.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES/FILTROS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS HIT 3052 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 09/04/2019 | 620.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0.017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001388 | 10/04/2019 | 2918.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2019 | 2937.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2019 | 5499.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2019 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2019 | 219.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2019 | 1429.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001370 | 10/04/2019 | 1049.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001372 | 10/04/2019 | 1752.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001373 | 10/04/2019 | 4035.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001374 | 10/04/2019 | 3112.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO M.BENS/POLO TORINO GVU UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001375 | 10/04/2019 | 2293.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/ 15190 EOD DE PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001376 | 10/04/2019 | 1200.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001377 | 10/04/2019 | 820.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 %, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2019 | 33327.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 %, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2019 | 9548.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2019 | 1976.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/04/2019 | 851.11 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇAO EM PUBLICAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DA UBS, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/04/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 10/04/2019 | 120.00 | 00008551690442 | ERICKO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04483 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2019 | 19.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2019 | 4745.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 10/04/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 262 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001378 | 10/04/2019 | 1694.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MINI ÔNIBUS VAN DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA PARA ATEND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001395 | 10/04/2019 | 222.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001398 | 10/04/2019 | 2487.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2019 | 3030.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001379 | 10/04/2019 | 1564.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001380 | 10/04/2019 | 3066.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001381 | 10/04/2019 | 3221.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001382 | 10/04/2019 | 3218.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001383 | 10/04/2019 | 2007.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATER PILAR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001384 | 10/04/2019 | 3052.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001385 | 10/04/2019 | 2154.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO PA MECÂNICA HUNDAY HL 7409S UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2019 | 2819.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2019 | 5756.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001393 | 10/04/2019 | 3084.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW/ GOL DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 10/04/2019 | 222.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2019 | 731.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 10/04/2019 | 600.00 | 00004796602470 | MIRTYS AJANAY DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001371 | 10/04/2019 | 2033.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FORGÃO DE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001387 | 10/04/2019 | 10526.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 076.015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001389 | 10/04/2019 | 3491.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL VW GOL DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001390 | 10/04/2019 | 2238.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL VW GOL DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001391 | 10/04/2019 | 178.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001392 | 10/04/2019 | 178.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001396 | 10/04/2019 | 4138.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VWGOL TL MCV DE PLACA OGB2522 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001397 | 10/04/2019 | 4088.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VWGOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2019 | 9239.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2019 | 624.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2019 | 922.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2019 | 2632.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001418 | 10/04/2019 | 6010.39 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 076.023 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2019 | 8729.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 11/04/2019 | 77.32 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME FATURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2019 | 1429.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 11/04/2019 | 95.60 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 11/04/2019 | 76.12 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 11/04/2019 | 3142.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS DE CAMPO, MEIÃO, TROFEUS E REDE DE CAMPO DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTES (FUTEBOL DE CAMPO) E EVENTOS REALIZADOS COM TIMES AMADORES DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 12/04/2019 | 1977.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 01232 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 12/04/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04484 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 12/04/2019 | 740.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04477 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 12/04/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04481 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 12/04/2019 | 880.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 04479 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 12/04/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 044 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 12/04/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04480 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 12/04/2019 | 950.00 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA MAGNA DE EMPODERAMENTO FEMININO NA 3ª IDADE PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADA PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04530 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 12/04/2019 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 12/04/2019 | 880.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04476 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 12/04/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04475 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLÉGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS- PB) 2019 CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001445 | 12/04/2019 | 10018.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SIMILAR,GENÈRICOS,USO CONTÍNUO) PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N° 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001446 | 12/04/2019 | 5206.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS FARMACÊUTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ADQUIRIDO COM RECURSO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 12/04/2019 | 5500.00 | 20835176000251 | LEÔNCIO MARIO JARDIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS COM PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/04/2019 | 5500.00 | 20835176000251 | LEÔNCIO MARIO JARDIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO REALIZADOS COM PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO RECURSO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 15/04/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE : FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 074 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 15/04/2019 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.281 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 15/04/2019 | 473.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO ÓRTESE ORTOPÉDICA DESTINADO A DOAÇÃO A SENHORA: SUÊNIA DO N> DUARTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, E NOTA FISCAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 15/04/2019 | 499.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3475 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 15/04/2019 | 1040.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 15/04/2019 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 15/04/2019 | 1058.13 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MECÂNICO DESTINADO A REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019.946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 15/04/2019 | 490.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002.282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/04/2019 | 630.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002.280 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 16/04/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04460 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 16/04/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04445 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 16/04/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 16/04/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04444 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 16/04/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04441 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 16/04/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04437 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 16/04/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04438 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 16/04/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 16/04/2019 | 495.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 16/04/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04436 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 16/04/2019 | 650.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 04535 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 16/04/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04433 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 16/04/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 04458 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 16/04/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/04/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04442 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 16/04/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04531 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 16/04/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADOR DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04447 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 16/04/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04448 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 16/04/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04449 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 16/04/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 16/04/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04451 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 16/04/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº04452 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 16/04/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04453 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 16/04/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04454 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 16/04/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04455 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 16/04/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 16/04/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°04462 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 16/04/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04464. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 16/04/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04465 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 16/04/2019 | 250.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04466 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 16/04/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 16/04/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04551 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 16/04/2019 | 400.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04459 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 16/04/2019 | 990.00 | 00005111042431 | ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04463 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001520 | 16/04/2019 | 2940.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001521 | 16/04/2019 | 2100.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001522 | 16/04/2019 | 2240.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2019 | 2434.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A MARÇO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 16/04/2019 | 578.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOM REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA COMPOR O KIT DE JEJUM DA SEMANA SANTA SANTA, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 018.336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 16/04/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04435 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 16/04/2019 | 6108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 16/04/2019 | 473.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME DÉBIO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 16/04/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0001540 | 16/04/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001526 | 16/04/2019 | 2765.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 UTILIZADO NAS ATIVIDADSES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019 E NOTA FISCAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 16/04/2019 | 990.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ABERTURA DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTIO OLHO D' ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 16/04/2019 | 990.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA NO CONCERTO DE ESTRADAS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 16/04/2019 | 7467.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A MARÇO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 16/04/2019 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE AABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 16/04/2019 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 16/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 16/04/2019 | 350.00 | 00010209494492 | HELANIA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINISTA DA BRINQUEDOTECA, LOCALIZADA NO PVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 16/04/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04543 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 16/04/2019 | 950.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 16/04/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04540 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 16/04/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04541 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 16/04/2019 | 950.00 | 00009270125459 | JAMIL NOGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICO E ELÉTRICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04550 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 16/04/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04548 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 16/04/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04549 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 16/04/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04546 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/04/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04545 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 16/04/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 16/04/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04542 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 16/04/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE MARÇO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04547 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001523 | 16/04/2019 | 1440.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÃNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001524 | 16/04/2019 | 1200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2148 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001525 | 16/04/2019 | 1276.81 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001527 | 16/04/2019 | 3228.23 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001528 | 16/04/2019 | 2721.60 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT/MASTER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 16/04/2019 | 700.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS HIDRÁULICOS REALIZADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS EM CAMPINA GRANDE - PB CONFORME NOTA FISCL N° 0008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 16/04/2019 | 1223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTOS MÉDICOS, UBS E PSF 'S DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 16/04/2019 | 3000.00 | 24345452000173 | V ALNY BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 16/04/2019 | 480.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ DIAS CORREIA E CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE DÁ ACESSO AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 17/04/2019 | 480.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04512 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 17/04/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 17/04/2019 | 400.00 | 00005025479444 | HELENO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04572 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 17/04/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 17/04/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04558 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 17/04/2019 | 500.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTES " O MORAISÃO" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEFEVREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N °04492 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 17/04/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 17/04/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO LAZER E TURISMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 17/04/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04493 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/04/2019 | 171.15 | 00046691413415 | OLAVO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA REFERENTE A VIAGEM NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IBRAHIN MARCOLINO GUIMARÃES DE TAPEROÁ À JOÃO PESSOA - PB PARA CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 17/04/2019 | 990.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04552 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 17/04/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04524 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/04/2019 | 340.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA PARA SALGADINHO E DE LAGOA DE ONÇA PARA ASSUNÇÃO, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/04/2019 | 300.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER C ARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2019 | 300.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 17/04/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04574 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/04/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/04/2019 | 980.00 | 00070268001405 | RODRIGO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ELETRICISTA NOS REPAROS DA ILUMINAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL N° 04554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 17/04/2019 | 990.00 | 00006154523459 | LEONDIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 17/04/2019 | 350.00 | 00011731058403 | ANDESON INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 04556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 17/04/2019 | 500.00 | 00012145786406 | JOSE BONSUEL RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04522 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 17/04/2019 | 650.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04520 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 17/04/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 17/04/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 17/04/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 17/04/2019 | 998.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 17/04/2019 | 998.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 17/04/2019 | 400.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 17/04/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04509 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 17/04/2019 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04504 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 17/04/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 17/04/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04497 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 17/04/2019 | 500.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 17/04/2019 | 550.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04487 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 17/04/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04563 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 17/04/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04565 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 17/04/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 17/04/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04564 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/04/2019 | 998.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 17/04/2019 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 17/04/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BUJICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 17/04/2019 | 800.00 | 00002197903454 | BARONES DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/04/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 04498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 17/04/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04488 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 17/04/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATROMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04516 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 17/04/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 17/04/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04502 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 17/04/2019 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 17/04/2019 | 1750.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA TROCA DE LÂMINA, DA PÁ-MECÂNICA HIUNDAY HL 9S, SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CAT 16 E E SOLDA DA GRADE ARADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 17/04/2019 | 980.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS E VULCANIZO,SOLDAS E REPAROS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 17/04/2019 | 61.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO LEIÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 17/04/2019 | 152.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 17/04/2019 | 400.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA N° 04517 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 17/04/2019 | 320.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 04511, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 17/04/2019 | 980.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04510 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 17/04/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04494 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/04/2019 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 17/04/2019 | 1760.00 | 00055101038415 | FRANCILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CORTINADOS DESTINADOS A SAIAS E AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04577 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 17/04/2019 | 336.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 17/04/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04507 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 17/04/2019 | 450.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARADA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04518 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 17/04/2019 | 300.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO MOTO, DO SÍTIO CEDRO PARA A ESCOLA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04529 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 17/04/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04526 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 17/04/2019 | 200.00 | 00008247984490 | EXPEDITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO UMBUZEIRO LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04527 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 17/04/2019 | 650.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE PRÓINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 17/04/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001611 | 18/04/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 18/04/2019 | 1200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE EM JUSARA MARQUES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 18/04/2019 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 0457 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 18/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 22/04/2019 | 990.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001621 | 22/04/2019 | 3412.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT/MASTER PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 22/04/2019 | 430.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°04582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001620 | 22/04/2019 | 2000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE REVISÃO ELÉTRICA, COM SCANNER, SERVIÇOS DE FREIOS E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 - E UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NA ZONA RURAL DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 22/04/2019 | 920.00 | 00011943646406 | SIDINALDO JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS AOS ARREDORES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 22/04/2019 | 300.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 02 MANUTENÇÕES PREVENTIVAS COM VERIFICAÇÃO TÉCNICA DE FUNCIONAMENTO DE AR CONDICONADOS PERTENCENTES A SALAS DO SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1000 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 22/04/2019 | 150.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL EOS PARA AR CONDICIONADO SPLIT PARA SALDA DO SCFV NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.044 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 22/04/2019 | 980.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 22/04/2019 | 550.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04581 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 22/04/2019 | 6740.00 | 14345097000189 | ELETRO FRIO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA-ME - ELETRO FRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 09 INSTALAÇÕES PARA AR CONDICIONADOS COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001625 | 22/04/2019 | 8141.17 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E N | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 22/04/2019 | 700.00 | 00010598347402 | MARIA DANIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE VOLUMES DE DOCUMENTOS DE ENGENHARIA E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 23/04/2019 | 320.00 | 00000828090700 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04599 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 23/04/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE PROINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 23/04/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04590 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 23/04/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 046 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 23/04/2019 | 330.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ÔNIBUS NA PB- 228, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 23/04/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 23/04/2019 | 100.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 23/04/2019 | 5000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 23/04/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001366 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 23/04/2019 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 23/04/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/04/2019 | 420.00 | 00010381921450 | KILDERY PEREIRA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS, PÃES E SALGADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04604 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 23/04/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 23/04/2019 | 50.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 23/04/2019 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 23/04/2019 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 23/04/2019 | 209.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 23/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 23/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2019 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2019 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 23/04/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 23/04/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 23/04/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04597 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/04/2019 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04596 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 23/04/2019 | 900.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04595 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 23/04/2019 | 950.00 | 00003678711499 | LEONDRAS DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04593 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 23/04/2019 | 350.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 AO SÍTIO LAJINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04588 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 23/04/2019 | 520.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04608 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/04/2019 | 270.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGADOS PARA REUNIÕES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, COM AGRICULTORES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 23/04/2019 | 750.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 23/04/2019 | 350.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E CONSERTOS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001629 | 23/04/2019 | 3412.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT/MASTER NQG 2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 23/04/2019 | 1000.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICOS EM PACIENTES : MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS E MARIA CÉLIA DE ARAÚJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 23/04/2019 | 2800.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 23/04/2019 | 165.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMIPA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 23/04/2019 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A ABRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 23/04/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 23/04/2019 | 480.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04610 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 23/04/2019 | 620.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04603 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 23/04/2019 | 450.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04594 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 23/04/2019 | 249.47 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO, FILTRO DE AR ÓLEO SELENIA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/ FIORINO DE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 23/04/2019 | 190.53 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 24/04/2019 | 76.42 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRA COM PEDAL INOX 12L DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1535 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 24/04/2019 | 57.64 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNA LED RECAR LONGA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1536 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 24/04/2019 | 382.10 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CUSTEADAS COM RECURS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 24/04/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA REFLETIVA DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL TCL DE PLACA OGB 2522, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001689 | 24/04/2019 | 854.69 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS A UBS E POSTO DE SAÚDE ONDE FUNCIONA AS ATIVDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 24/04/2019 | 300.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 24/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/04/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E VITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001674 | 24/04/2019 | 50190.24 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB,CONFORME 11° TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO D | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 24/04/2019 | 2200.00 | 00075286831400 | JOSÉ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO TAMBORES PLÁSTICOS PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 025518 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 24/04/2019 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04613 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 24/04/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/04/2019 | 300.00 | 00056004052434 | PAULO MOTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001691 | 24/04/2019 | 398.28 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CRAS E SCFV DA SEDE E ANEXO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0001681 | 24/04/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 24/04/2019 | 710.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO BP 4BS - PROGÁS, DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001690 | 24/04/2019 | 594.99 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À ÓRGÃOS DESTA SECRETARIA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019 E NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 24/04/2019 | 450.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/04/2019 | 352.00 | 24499596000184 | WELLINGTON FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO DE COZINHA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201924044585 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001688 | 24/04/2019 | 2352.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME,PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 24/04/2019 | 350.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/04/2019 | 200.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001706 | 25/04/2019 | 1135.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES ,CONFORME,PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 007.827 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001713 | 25/04/2019 | 1135.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL M. M VIEIRA NA SEDE E PARA LANCHE EM EVENTOS E REUNIÕES REALIZADAS COM DIRETORES, COO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001702 | 25/04/2019 | 3888.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMPOR CESTA BÁSICA DO PROGRAMA "PÁSCOA PARA TODOS" DESTINADO À DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO,NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001703 | 25/04/2019 | 2771.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001708 | 25/04/2019 | 420.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2019 | 195.60 | 00001378193407 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS MARIA APARECIDA ALVES PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS PARA OS MUNICÍPIOS DO PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2019 | 150.00 | 00087582112768 | INEZ MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001704 | 25/04/2019 | 1240.66 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES E REFFEIÇÃO PARA O CRAS E SCFV EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ANEXO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2019 | 195.60 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDÊNCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO EM J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001705 | 25/04/2019 | 1674.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE (PSF,NASF) EM ATIVIDADES E ATENDIENTO NA SEDE, ASSIM COMO REFEIÇÃO PARA AS PARTICIPANTES DO CURSO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001707 | 25/04/2019 | 1348.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA RECEBER PESSOAS EM ATENDIMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001709 | 25/04/2019 | 1148.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE (PSF,NASF) EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 26/04/2019 | 1378.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICONADO 12.000BTUS DESTINADOS A SALA DO GABINETE ODONTOLÓGICO PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE - ANTENÇÃO BÁSICA, LOCLIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001722 | 26/04/2019 | 1240.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SEDE, E PARA PARTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001723 | 26/04/2019 | 1499.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SEDE, DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001725 | 26/04/2019 | 1122.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A REFEIÇÕES PARA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA RECEBER PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 26/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA NQG 2352 PERTENCETE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001719 | 26/04/2019 | 710.86 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A LANCHES E REFFEIÇÃO PARA JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ANEXO EM S.J. D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001720 | 26/04/2019 | 1379.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS (FILÉ DE PEIXE) DESTINADOS A COMPOR A CESTA BÁSICA DO PROGRAMA "PÁSCOA PARA TODOS " DESTINADOA A DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 26/04/2019 | 16380.00 | 09015680000191 | INDUSTRIA CRUZ DE PESCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIXE POSTA "MAPARA" PARA COMPOR CESTA BÁSICA DO PROGRAMA "PÁSCOA PARA TODOS" DESTINADA Á DOAÇÃO PARA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2019 | 1487.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 26/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001718 | 26/04/2019 | 1535.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001724 | 26/04/2019 | 1958.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 26/04/2019 | 980.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT EPSON L3150 E COTANK DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.06 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 26/04/2019 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA MULT EPSON L3150 E COTANK DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO, C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001721 | 26/04/2019 | 688.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL M. M VIEIRA NA SEDE E PARA LANCHE EM EVENTOS E REUNIÕES REALIZADA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 26/04/2019 | 500.00 | 00010035333456 | JAQUICILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDDADE DE LAGOA DE ONÇA E PARA PROFISSIONAIS (OPERADORES DE MÁQUINAS), NA MANUTENÇÃO E MELHORES DE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 26/04/2019 | 500.00 | 00010035333456 | JAQUICILENE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDDADE DE LAGOA DE ONÇA E PARA PROFISSIONAIS (OPERADORES DE MÁQUINAS), NA MANUTENÇÃO E MELHORES DE ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 29/04/2019 | 130.40 | 00014407183420 | EDILEUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARTICULAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESNEVOLVIMENTO / SEMINÁRIO GESTÃO PÚBLICA, GERANDO OPORTUNIDADES, NEGÓCIOS, RENDA E BEM- ESTAR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2019 | 250.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO FOSSÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04620 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 29/04/2019 | 9000.00 | 01371872000129 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PACATONHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 60 MILHEIROS DE ALEVINOS DE TAMBATINGA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PRODUTORES E AGRICULTORES RURAIS E MANANCIAIS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB CONFORME NOTA FISCAL N° 026694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 29/04/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS NO PACIENTE FLÁVIO NOGUEIRA ARAÚJO, 01 CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA CONFORME NOTA FISCAL 00038. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2019 | 37488.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2019 | 21508.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2019 | 7488.80 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2019 | 39791.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2019 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2019 | 8400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2019 | 13814.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2019 | 27205.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2019 | 1125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 30/04/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES CONTEMPORÃNEAS À RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMAÇÕES AO MTE (RAIS) E PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 30/04/2019 | 975.00 | 00001965083471 | JOSÉ ENALDO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2019 | 17184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 30/04/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1015015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/04/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 30/04/2019 | 2.31 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 30/04/2019 | 125.51 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 30/04/2019 | 11.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 30/04/2019 | 11.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 30/04/2019 | 566.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 30/04/2019 | 28.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 30/04/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2019 | 45105.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2019 | 149697.64 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2019 | 19312.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2019 | 13838.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/05/2019 | 930.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001783 | 02/05/2019 | 2380.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001784 | 02/05/2019 | 3080.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/05/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/05/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/05/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/05/2019 | 2600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2019 | 280.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/05/2019 | 155.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/05/2019 | 780.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI DA GRADE ARADOURA DO TRATOR MF 4790, E SERVIÇO DE PORTA EIXO DA ARTICULAÇÃO DA LAMINA DA PATROL MOTO NIVELADORA, AMBOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001782 | 02/05/2019 | 3078.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAUT /MASTER NQG 2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2204 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/05/2019 | 330.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM MÉDICO PROCTOLOGISTA, PARA O PACIENTE KENNEDY LICHEL G. DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/05/2019 | 350.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIO VASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA O PACIENTE MARCONES GOMES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 00071 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/05/2019 | 2639.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/05/2019 | 2547.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS ODONTOLÓGICOS DO PSF I E II NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/05/2019 | 171.15 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RESOLVER DILIGÊNCIAS; DAR ENTRADA NO DOCUMENTO DA FARMÁCIA COMO RT, RENOVAR A CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2019, JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, EM 03 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 03/05/2019 | 2470.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE - PB, TAPEROÁ PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 03/05/2019 | 690.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE TAPEROÁ, E JUAZEIRINHO POR SER CARENTE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 03/05/2019 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 03/05/2019 | 1550.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 03/05/2019 | 1850.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 03/05/2019 | 980.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 03/05/2019 | 2130.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA, DUR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 03/05/2019 | 50.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 03/05/2019 | 3850.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEÍCULO FORD F4000 G CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA JWR 41343-PB, BRANCA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 03/05/2019 | 920.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA SÍTIO BOM FIM ATÉ A DIVISA DO MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓ NO SÍTIO SERRA DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL N° 04583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 03/05/2019 | 155.50 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM OFICINA DE ARTESANATO REALIZADO COM IDOSOS DO GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" ASSISTIDA PELO SCFV/CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 03/05/2019 | 950.00 | 00070504092430 | MARIZETE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL DO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04635 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 03/05/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 03/05/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 03/05/2019 | 5000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/05/2019 | 195.60 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA IEDA JAQUELINE DIAS PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO E DA DEMOCRACIA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES PR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 03/05/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOEL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 03/05/2019 | 930.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES ALUSIVOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 03/05/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 06/05/2019 | 600.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SIRENE 500 MTS EG 220 V DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 219.751. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 06/05/2019 | 600.00 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMININSTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04651 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001824 | 06/05/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1000949 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001825 | 06/05/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 06/05/2019 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 201906052467 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. MUN. DE EST. E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 06/05/2019 | 600.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO CEDRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 06/05/2019 | 950.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001842 | 07/05/2019 | 17443.12 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA (3ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO- PB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA | 00152019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 07/05/2019 | 404.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 150FAN DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 07/05/2019 | 452.79 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, REALIZADA COM OS ASSISTIDOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS) PELO SCFV/CRAS NA SEDE E DISTRITO S.J. DA B | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/05/2019 | 86.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE/JOSE F.DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NONTA FISCAL N° 010.601 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 07/05/2019 | 564.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 ESD DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MEMSA, CONFORME NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 07/05/2019 | 524.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MEMSA, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 07/05/2019 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO : RESSONÂNCIA MAGNÈTICA DA PELVE COM CONSTRASTE PARA A PACIENTE RAQUIELA Mª DA CONCEIÇÃO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 07/05/2019 | 800.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 07/05/2019 | 435.00 | 27088316000133 | ROGÉRIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0001840 | 07/05/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO PRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 07/05/2019 | 412.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 9264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 07/05/2019 | 1829.23 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO M REFERENTE A FORNECIMENTO DE MTERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA DE REPARTIÇÕES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00927 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 08/05/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 08/05/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001843 | 08/05/2019 | 13560.93 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILAR,GENÉRICO, USO CONTÍNUO) DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001844 | 08/05/2019 | 3000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES POR IMAGEM DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001845 | 08/05/2019 | 1909.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES POR IMAGEM DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 08/05/2019 | 216.00 | 26942108000197 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GAVETEIRO E BANDEIJA ORGANIZACIONAL EM MATERIAL MDF, DESTINADA A SALA DE ENFERMAGEM DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 313 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/05/2019 | 450.00 | 00001878242407 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ARCAR UMA CONSULTA COM MÉDICA NEUROLOGISTA QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DO SEU TRATAMENTO MÉDICO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E AÇÃO | AQUISICAO DE VACINAS P/BOVINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 08/05/2019 | 2395.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : BOVINEL 30ML 15 S E RAIVÁVEL MULTI 50ML DESTINADOS A VACINAÇÃO DE ANIMAIS PERTENCENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 687 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 09/05/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 09/05/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 09/05/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO E 1° ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 09/05/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES USG OCULAR (OE) PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 158 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 09/05/2019 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUMNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE ABR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 09/05/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00006772756410 | JOSÉ CARNEIRO DOS SANTOS JUNOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PAS / MICROÔNIBUS DE PLACA MOA 9975/PB, PARA TRANSLADOS DE FAMÍLIAS DA SENHORA BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS DE JOÃO PESSOA À SALGADINHO PARA VELÓRIO E SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 09/05/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 09/05/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 09/05/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/05/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/05/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2019 | 4768.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 10/05/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUMNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 10/05/2019 | 100.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE MARÇO 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 10/05/2019 | 1900.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 006 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001874 | 10/05/2019 | 192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 016.321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001875 | 10/05/2019 | 651.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 016.362 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 10/05/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 10/05/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 10/05/2019 | 870.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE BOLO RECHEADO PARA SERVIR EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, NO GINÁSIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2019 | 105.00 | 00003438214431 | MARA RUBIA CABRAL LEIT?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATILHAS PARA AS CRIANÇAS DA OFICINA DE BALLET DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO SIMBÓLICA DO DIA DAS MÃES, NO GINÁSIO O MORAIZÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 10/05/2019 | 15000.00 | 12389314000107 | ARLETE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DOMÉSTICO 1200 JOGOS DE CAMA REFERENTE A "PRESENTE DAS MÃES", ALUSIVO A DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES ALUSIVO A DATA COMEMORATIVA DO DIA DAS MÃES, PARA DOAÇÃO AS MESM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2019 | 2618.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2019 DE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 10/05/2019 | 325.00 | 08143293000178 | AGRO SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 13/05/2019 | 550.00 | 00070580231402 | CARLOS HENRIQUE GODÊ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MÁQUINAS (TRATOR PÁ MECÂNICA, MOTO NIVELADORA CAMINHÃO BASCULANTE) PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 13/05/2019 | 1800.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURA??O DE PO?OS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APROFUNDAMENTO DO POÇO ARTESIANO, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA MORADORES DA COMUNIDADE DA BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001990 | 13/05/2019 | 2837.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHEL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 4622 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001991 | 13/05/2019 | 3953.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHEL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO TRATOR MF TURBO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001992 | 13/05/2019 | 2998.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHEL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001993 | 13/05/2019 | 590.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHEL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001994 | 13/05/2019 | 3248.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHEL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001999 | 13/05/2019 | 2260.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO ÓLEO DIESEL B S500 PARA O VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002000 | 13/05/2019 | 3258.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO ÓLEO DIESEL B S500 PARA O VEÍCULO PÁ MECÂNICA HYUNDAY UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002002 | 13/05/2019 | 3860.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO SHELL EVOLUX DIESEL S - 10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 13/05/2019 | 750.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 13/05/2019 | 600.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 13/05/2019 | 650.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 13/05/2019 | 800.00 | 00010386197423 | DAMIAO ROBSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04670 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 13/05/2019 | 650.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 13/05/2019 | 650.00 | 00003678489451 | JOSE MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 04664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 13/05/2019 | 700.00 | 00005551599493 | JOSE VANDERLUCI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 13/05/2019 | 700.00 | 00003430398428 | ROMILDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DA VIA DO POVOADO DE SERRARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 04666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 13/05/2019 | 700.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04667 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 13/05/2019 | 950.00 | 00003678711499 | LEONDRAS DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04677 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 13/05/2019 | 650.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 13/05/2019 | 740.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04727. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 13/05/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04720 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 13/05/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04724 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 13/05/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 047 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 13/05/2019 | 880.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 04721 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 13/05/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04730 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 13/05/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04723 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 13/05/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04728 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 13/05/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 13/05/2019 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 13/05/2019 | 930.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04722 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 13/05/2019 | 750.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE (KIT SALGADOS) COM 100 UNIDADES, NO TOTAL DE 3 MIL SALGADOS DESTINADOS A SERVIR EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM 11/05/2019 NO GINÁSIO "O MORAIZÃO" NA SEDE DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 13/05/2019 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS/SCFV NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 13/05/2019 | 189.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PBS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/05/2019 | 731.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001981 | 13/05/2019 | 2934.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001982 | 13/05/2019 | 195.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO FAN 125 DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 13/05/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 13/05/2019 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04718 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 13/05/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04658 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 13/05/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04655 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 13/05/2019 | 990.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 13/05/2019 | 960.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 13/05/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04656 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 13/05/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04657 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 13/05/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04659 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 13/05/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04660 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 13/05/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04680 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 13/05/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04661 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 13/05/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 13/05/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3496 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 13/05/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEFESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO PACIENTE : CAROL GOMES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 158 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 13/05/2019 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE MAMA A SER REALIZADO NA PACIENTE CAROL GOMES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001967 | 13/05/2019 | 1182.48 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDDES REALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001968 | 13/05/2019 | 881.52 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA RECEBER PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 13/05/2019 | 192.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGB 2522 PERTENCETE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001974 | 13/05/2019 | 4190.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VWGOL TL MCV DE PLACA QGB 2522 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001975 | 13/05/2019 | 3693.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VWGOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001976 | 13/05/2019 | 3982.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VWGOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001977 | 13/05/2019 | 3593.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VWGOL TL MCV DE PLACA QFV 9375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001978 | 13/05/2019 | 3185.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FORGÃO DE PLACA QSD 0636 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001979 | 13/05/2019 | 222.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PALCA NPW 6965 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001980 | 13/05/2019 | 284.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PALCA OEY 9337 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001989 | 13/05/2019 | 572.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 13/05/2019 | 50.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002003 | 13/05/2019 | 2262.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 13/05/2019 | 81.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 13/05/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04683 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 13/05/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0001960 | 13/05/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001983 | 13/05/2019 | 222.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001988 | 13/05/2019 | 2228.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S- 10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VAN DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA PARA ATENDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 13/05/2019 | 2250.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS EM CULMINÂNCIA DE PROJETO "SENTIDO DA PÁSCOA" REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 13/05/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 13/05/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 13/05/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 13/05/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04712 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 13/05/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04681 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 13/05/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 13/05/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04687 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 13/05/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 13/05/2019 | 495.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 13/05/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04690 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 13/05/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04693 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 13/05/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04684 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 13/05/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04682 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 13/05/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04685 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 13/05/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 13/05/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 13/05/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04696 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 13/05/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04697 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 13/05/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 13/05/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04699 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 13/05/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº04700 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 13/05/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04701 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 13/05/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04702 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 13/05/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04703 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 13/05/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 13/05/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04706 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 13/05/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04708 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 13/05/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°04710 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 13/05/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04715 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 13/05/2019 | 990.00 | 00011101940484 | MARIA E LUCAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULA DE REFORÇO ESCOLAR PARA ALUNOS COM DIFICULDADE DE APRENDIZADO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 13/05/2019 | 420.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 13/05/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04713 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001966 | 13/05/2019 | 582.34 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À REFEIÇÕES SERVIDAS EM EVENTO E REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/05/2019 | 3699.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/05/2019 | 32933.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001984 | 13/05/2019 | 986.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001985 | 13/05/2019 | 1845.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001986 | 13/05/2019 | 4273.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001987 | 13/05/2019 | 521.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001995 | 13/05/2019 | 2138.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001996 | 13/05/2019 | 1876.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001997 | 13/05/2019 | 792.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001998 | 13/05/2019 | 1433.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 13/05/2019 | 950.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04674 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 13/05/2019 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A PB 228 À SERRA DA GAMELEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04675 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 13/05/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DAS ENTRADAS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 13/05/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHOS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002001 | 13/05/2019 | 2232.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 14/05/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 14/05/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 14/05/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04736 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 14/05/2019 | 450.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS NA ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04780 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 14/05/2019 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04778 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 14/05/2019 | 350.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04777 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 14/05/2019 | 700.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA BUJIGA E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04733 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 14/05/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04734 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04770 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 14/05/2019 | 500.00 | 00012629610411 | CRISTOV?O MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FICAL N° 04785 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 14/05/2019 | 925.00 | 00012401322477 | JANAILDO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04787 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 14/05/2019 | 925.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 14/05/2019 | 550.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04735 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 14/05/2019 | 500.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUA NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 14/05/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 14/05/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 14/05/2019 | 350.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTES " O MORAISÃO" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N °04740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002011 | 14/05/2019 | 3080.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002012 | 14/05/2019 | 2660.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002013 | 14/05/2019 | 4200.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 14/05/2019 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 04756 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 14/05/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 14/05/2019 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE PRÓINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 14/05/2019 | 980.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS VULCANIZO, CONCERTO E RODÍZIO DE PNEUS REPAROS E SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 14/05/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARADA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04755 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 14/05/2019 | 570.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 14/05/2019 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 14/05/2019 | 800.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04783 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 14/05/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04773 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 14/05/2019 | 220.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04769 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/05/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04757 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 14/05/2019 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 14/05/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 14/05/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04742 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 14/05/2019 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04760 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 14/05/2019 | 320.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 04761 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 14/05/2019 | 400.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA N° 04767 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 14/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 14/05/2019 | 142.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 14/05/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE CAROL GOMES DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002008 | 14/05/2019 | 2556.23 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002009 | 14/05/2019 | 3457.33 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002010 | 14/05/2019 | 1512.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002014 | 14/05/2019 | 1000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2273 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 14/05/2019 | 1140.00 | 00006631560411 | MARIA FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 JALECOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF I, II E NASF QUE REALIZAM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 14/05/2019 | 156.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINHA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONSULTAS E EXAMES NAQ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 14/05/2019 | 85.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A MAIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 14/05/2019 | 480.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04782 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 14/05/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04771 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 14/05/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 14/05/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04803 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/05/2019 | 700.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04801 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 14/05/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BUJICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 14/05/2019 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATROMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04766 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 14/05/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 04746 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 14/05/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 14/05/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04752 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 14/05/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04759 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 14/05/2019 | 900.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04781 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 14/05/2019 | 500.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°04747 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 14/05/2019 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/05/2019 | 6000.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04796 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 14/05/2019 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04738 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 14/05/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04751 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 14/05/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/05/2019 | 420.00 | 00007730921456 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°04765 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/05/2019 | 800.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIURO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002091 | 15/05/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002092 | 15/05/2019 | 337.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002093 | 15/05/2019 | 259.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04794 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2019 | 998.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2019 | 650.00 | 00003362319467 | ORLANDO VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS E GALERIAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 15/05/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04626 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04630 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04627 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 15/05/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04628 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04629 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 15/05/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04632 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 15/05/2019 | 998.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04623 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 15/05/2019 | 998.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04625 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 15/05/2019 | 216.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ADOLESCENTES DO SCFV PARA FAZER APRESENTAÇÃO CULTURAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES,REALIZADO NA SEEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002080 | 15/05/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002102 | 15/05/2019 | 222.39 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E LEGUMES)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 15/05/2019 | 529.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL : KIT PARTOP/RESGATE E MALETA KIT PARTO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 15/05/2019 | 150.00 | 01988925000155 | CARE-COM.E REP.PROD.ADONT.M.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS PSF REALIZANDO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEDEE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002087 | 15/05/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA: QFV 9375, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002088 | 15/05/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA: QFV 9285,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002089 | 15/05/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA: OGB 2522,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002090 | 15/05/2019 | 77.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA: QFV 9255,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002095 | 15/05/2019 | 175.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA NQG2352,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2019 | 1200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO FOCO CLÍNICO COM ESPELHO FERRO ESMALTADO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES RURAIS BOM FIM E LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002099 | 15/05/2019 | 2000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002100 | 15/05/2019 | 2900.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 009 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 15/05/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04672 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002079 | 15/05/2019 | 101.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES/ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 15/05/2019 | 1635.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NOTBOOK LEGACY DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002094 | 15/05/2019 | 434.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS DE PLACA QFF 4838, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2019 | 1954.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO HD EXTERNO E NOTBOOK LEGACY DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0002.094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/05/2019 | 594.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33 CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002103 | 15/05/2019 | 1999.24 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002081 | 15/05/2019 | 339.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES/ÓLEOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002082 | 15/05/2019 | 115.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO DE PLACA OGC 6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESNCIAL N° 0001/2019 E N | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002083 | 15/05/2019 | 98.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLAS DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002084 | 15/05/2019 | 812.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, C | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002085 | 15/05/2019 | 120.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW -15 DE PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME P | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002086 | 15/05/2019 | 415.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO DE PLACA OGE6690, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 15/05/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE PROINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 15/05/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 15/05/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04793 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2019 | 400.00 | 00008504102408 | JOSE ARIMATEIA JOB QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALÇAMENTOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 15/05/2019 | 180.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA DO SÍTIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04791 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 15/05/2019 | 400.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VALAS E GALERIAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT AFISCAL N° 04795 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 15/05/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIL DE SOUSA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 15/05/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/05/2019 | 3374.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 16/05/2019 | 27.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2019 | 5499.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2019 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 16/05/2019 | 175.00 | 00008739042731 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D´'AGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04808 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2019 | 1756.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2019 | 9608.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2019 | 3690.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/05/2019 | 293.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÉBTIOS PREVIDENCIÁRIOS, RELATIVO À 17ª PARCELA DO PREM JUNTO A PGFN REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/05/2019 | 293.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 18ª PARCELA DO PREM JUNTO A PGFN REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/05/2019 | 293.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 19ª PARCELA DO PREM JUNTO A PGFN REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/05/2019 | 293.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 20ª PARCELA DO PREM JUNTO A PGFN REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/05/2019 | 293.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA 21ª PARCELA DO PREM JUNTO A PGFN REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2019 | 9616.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2019 | 726.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2019 | 4654.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE , RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2019 | 8722.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF , RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/05/2019 | 1647.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA , RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 16/05/2019 | 200.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "VIGILÂNCIA EM SAÚDE" REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/05/2019 | 310.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO O MORAIZÃO PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NA SEDE DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2019 | 1429.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/05/2019 | 36.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.912-6 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 16/05/2019 | 36.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.915-0 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 16/05/2019 | 36.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2019 | 5703.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2019 | 3039.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 17/05/2019 | 190.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/05/2019 | 400.00 | 00006949089406 | ELYZAMA TALLYS CAEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE PARA AS MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04812 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 17/05/2019 | 380.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: MÁSCARAS DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO, À DISPOSIÇÃO EM AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 26978 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 17/05/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 17/05/2019 | 34.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/05/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 17/05/2019 | 950.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 20/05/2019 | 960.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04813 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES, REFERENE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO PARA JOÃO PESSOA- PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 20/05/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 20/05/2019 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 20/05/2019 | 46.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 20/05/2019 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 20/05/2019 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 20/05/2019 | 350.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNIÔES ADMINISTRATIVAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 20/05/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFM 9993 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 320 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 20/05/2019 | 950.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 20/05/2019 | 6600.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE PATOS - PB, PARA LECIONAREM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 20/05/2019 | 400.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE M. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMÉLIA DUARTE LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04811 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 20/05/2019 | 276.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV 9255, QFV 9375, OGB 2522, QFV 9285 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/05/2019 | 250.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/05/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 3793 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 319 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 20/05/2019 | 250.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES EM REUNIÕES COM EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 20/05/2019 | 520.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 21/05/2019 | 6336.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 21/05/2019 | 76.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO RELE CONTR NIVEL 01MC220/380 DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA MORADORES DA REFEREIDA LOCALIDADE, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 21/05/2019 | 539.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA USO NO EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NA SEDE PARA DODAS AS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.918 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 21/05/2019 | 1017.69 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA EM EVENTO REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL N° 939 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002190 | 21/05/2019 | 507.38 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES A SER SERVIDA EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/05/2019 | 300.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER C ARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002204 | 21/05/2019 | 389.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS)DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002205 | 21/05/2019 | 230.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA AS PESSOAS PRESENTES EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002184 | 21/05/2019 | 1279.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA) EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018, E NOTA FISCAL N° 26390 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 21/05/2019 | 2445.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS (EXAMES) DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS, EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002188 | 21/05/2019 | 441.85 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REFEIÇÕES (LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS PROFISSIONAIS DA SASÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002189 | 21/05/2019 | 370.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DE APOIO QUE RECEBE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO MÈDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002201 | 21/05/2019 | 915.67 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A CASA DE APOIO QUE RECEBE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTO MÈDICO HOSPITALAR N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002202 | 21/05/2019 | 794.81 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 21/05/2019 | 1583.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME DÉBI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002185 | 21/05/2019 | 7673.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E N | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/05/2019 | 195.60 | 00001303882469 | ROSELITA ALVES DIAS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADA DA UNDIME/- PB (BIENIO 2019-2021)COM O TEMA O FINANCEIRO DA EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/05/2019 | 195.60 | 00091788650425 | ANDREIA CARLA MEDEIROS DE SOUZA BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A PROFESSORA (COORDENADORA TÉCNICA) PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADO DA UNDIME/PB BIENIO 2019,2021 COM TEMA O FINANC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/05/2019 | 268.95 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME /PB ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLEGIADA DA UNDIME/PB (BIENIO 2019-2021 COM O TEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 21/05/2019 | 68.91 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/05/2019 | 2846.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A ABRIL DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002191 | 21/05/2019 | 1964.20 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/05/2019 | 600.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMTROCA DE PEÇA PLACA DVR E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SISTEMA DE CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA E OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 21/05/2019 | 102.31 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002200 | 21/05/2019 | 810.29 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002203 | 21/05/2019 | 1438.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 21/05/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL , DEBITADO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 21/05/2019 | 5617.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 21/05/2019 | 510.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 21/05/2019 | 592.00 | 20196865000182 | GRAFKY GRÁFICA RAPIDA E COMUNICADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PERSONALIAZO PARA DOAÇÃO A TIME AMADOR DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 240 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002218 | 22/05/2019 | 962.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 007.937 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002221 | 22/05/2019 | 936.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 22/05/2019 | 240.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/05/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2019 | 1379.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 22/05/2019 | 6171.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DO TIPO DIÁRIOS DE CLASSE E BOLETIM ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 950 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 22/05/2019 | 282.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DEE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 14549 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 22/05/2019 | 770.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 048 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002217 | 22/05/2019 | 1898.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS E POSTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADA NA SEDE E ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMND | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002219 | 22/05/2019 | 706.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE ENCAMINHADAS PELA S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 22/05/2019 | 589.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 949 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 22/05/2019 | 1955.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/05/2019 | 1650.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 22/05/2019 | 400.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA SER SERVIDOS DURANTE OS CURSOS: ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA, NOS MESES DE MAARÇO E ABR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002216 | 22/05/2019 | 967.68 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SCFV DA SEDE E ANEXO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 22/05/2019 | 700.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALADAS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NA SEDE E DISTRITO DE S.J | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCINHOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 11 DE MAIO DE 2019, NO GINÁSIO O MORAIZÃO, NA SEDE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 22/05/2019 | 690.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEIS DE ÍTENS DE ORNAMENTAÇÃO ABAIXO DESCRIMINADOS, PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 11 DE MAIO DE 2019 NO GINÁSIO O MORAIZÃO, NA SEDE DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 22/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 22/05/2019 | 350.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO DE BUFFET PARA LANCHES EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEFESA E AGROPECUÁRIO,REALIZADO COM AGRICULTORES, PESSOAS E OUTROS, NA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 22/05/2019 | 800.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS INTERNA, EXTERNA E LOGOMARCA REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA E DEFESAAGROPECUÁRIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002220 | 22/05/2019 | 256.58 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS DA SEDE, POVOADO E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002238 | 22/05/2019 | 17974.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E LIMPEZA URBANA E RURAL, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE EM DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 23/05/2019 | 350.00 | 00097904570491 | ASSIS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04830 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 23/05/2019 | 350.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS DE AGRICULTORES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 23/05/2019 | 260.00 | 00008666663464 | CRISTIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM SEU VEÍCULO MOTO (COM SOM) NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04833 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 23/05/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 23/05/2019 | 450.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS E RETIRADAS DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04831 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 23/05/2019 | 250.00 | 00011718791488 | FRANCISCO JEFFERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NA ESTRADA DA SERRA GAMELEIRA, NO SÍTIO BOM FIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04829 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 23/05/2019 | 600.00 | 00002177698456 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EMREPAROS E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS DE VIAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04836. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 23/05/2019 | 950.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO AO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 23/05/2019 | 700.00 | 00010598347402 | MARIA DANIELY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE VOLUMES DE DOCUMENTOS DE ENGENHARIA E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04834 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 24/05/2019 | 329.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGNS À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 24/05/2019 | 395.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 24/05/2019 | 758.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 24/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 24/05/2019 | 300.00 | 02076134000111 | COPIADORA,PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 24/05/2019 | 850.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 24/05/2019 | 850.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 27/05/2019 | 691.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE VOLEY BALL, BOLAS DE HANDBALL E REDE DE VOLEY, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS DE ESPORTES REALIZADDOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2920 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 27/05/2019 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA LÍVIA SILVA DE LIMA (MENOR) DEVIDAMNETE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N°032 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 27/05/2019 | 1220.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, SALGADINHO E TAPEROÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04845 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 27/05/2019 | 300.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 04843 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 27/05/2019 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 27/05/2019 | 940.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIAÇÃO DE REFEIÇÃO (JANTAR) PARA AS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO (47PESSOAS) QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL REALIZADO EM 24 DE MAIO NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 DE PATOS A SALGADINHO TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 04844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 27/05/2019 | 400.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 28/05/2019 | 1815.14 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADOS PELOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1578 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 28/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1512 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 28/05/2019 | 966.35 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01579 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2019 | 329.90 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA 50CM VF52 DESTINADO A RECEPÇÃO DA UBS "ABSOLON LEITE DA NÓBREGA" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1580 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2019 | 210.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 11/05/2019 NO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORIZÃO" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2019 | 200.00 | 00056820437404 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 28/05/2019 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 28/05/2019 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 28/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 28/05/2019 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 28/05/2019 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E AÇÃO | AQUISICAO DE VACINAS P/BOVINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 29/05/2019 | 363.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO : VAC AFTOMUNE BIV 30ML, RAIVACEL MULTI 50ML DESTINADOS A VACINAÇÃO DE ANIMAIS PERTENCENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 29/05/2019 | 1344.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA (ENTRADA 10%) DO PARCELAMENTO FAZENDÁRIO JUNTO A PGFN DE MULTAS DE GFIP REFERENTE AO ANO DE 2012 INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA SOB O PROCESSO N° 10425 401313/2017-09, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 29/05/2019 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACERTO DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, INFORMAÇÕES CONTEMPORÃNEAS À RECEITA FEDERAL (DCTF E SEFIP), INFORMAÇÕES AO MTE (RAIS) E PROCESSOS DE ACERTOS CADASTRAIS PARA RETROAÇÃO DE ABONO SALARIAL (BB E CEF) E ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS (RFB/PGFN) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 142 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002285 | 29/05/2019 | 2982.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO IVECO DE PLACA NQF-6347 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2332 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 29/05/2019 | 290.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DEDETIZAÇÃO (VENENO)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 704 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 29/05/2019 | 350.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 8600, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 873 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/05/2019 | 980.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.043 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2019 | 43206.74 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2019 | 149659.26 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2019 | 19212.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/05/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 640 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/05/2019 | 910.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2019 | 17184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2019 | 2824.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PREM) REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2018 NÃO RETIDA NO FPM, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 30/05/2019 | 735.49 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/05/2019 | 353.82 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/05/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 30/05/2019 | 15.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/05/2019 | 3.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/05/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2019 | 13814.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2019 | 27738.46 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/05/2019 | 420.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.046 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2019 | 300.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/05/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 30/05/2019 | 490.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.044 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2019 | 40832.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2019 | 14791.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2019 | 5125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2019 | 39791.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2019 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2019 | 8400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2019 | 14836.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2019 | 1285.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS DE CAMPO, STRIKE (TOOPER) E TROFEIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PRÁTICA DE ESPORTES E PREMIAÇÃO PARA TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARTICIPANTES DO CAMPEONATO VETERANO COM FINAL REALIZADA EM 09 DE JUNHO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.630 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 30/05/2019 | 1472.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS, APITOS MEIÃO ETC. DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA DE ESPORTES "FUTSAL" REALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 31/05/2019 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO : RESSONÂNCIA MAGNÈTICA NA PACIENTE ELIANE IÁNCIA DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2959 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2019 | 89.65 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA E APLIADA CIB/CEAS/CEEGEMAS-PBEM 31 DE MAIO DE 2019 NO AUDITÓRIO DA7ª REGIONAL DE ENSINO NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 31/05/2019 | 300.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ADEREÇOS DE CABELOS PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS E PBF NAS COMUNIDADES UMBUZEIROS E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04852 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 31/05/2019 | 200.00 | 00006949089406 | ELYZAMA TALLYS CAEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MANICURE E PEDICURE PARA AS MULHERES( 2ª TURMA )ASSISTIDAS PELO CRAS,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04851 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 31/05/2019 | 600.00 | 00006749725465 | SALOMÃO ABÍLIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA D-20 DE PLACA KGC -2767 TRANSPORTANDO PEIXE (ALEVINOS) DA CIDADE DE COREMAS À SALGADINHO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 31/05/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 021 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 31/05/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1015305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/05/2019 | 11.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 31/05/2019 | 11.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 31/05/2019 | 569.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 31/05/2019 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 31/05/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04847 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 31/05/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04848 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 31/05/2019 | 5000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 03/06/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04856 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 03/06/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 03/06/2019 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002356 | 03/06/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTAFISCAL N° 117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 03/06/2019 | 795.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E E TRATOR DE PNEUS FORD, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/06/2019 | 60.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORCA PINHÃO DA ARTICULAÇÃO DA CONCHA DO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201.903.064.961 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 03/06/2019 | 650.00 | 00029655250415 | JOSÉ CANDIDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS E FRUTÍFERAS ADQUIRIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 04855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/06/2019 | 250.00 | 00001875207473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 03/06/2019 | 940.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 03/06/2019 | 950.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04854 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/06/2019 | 89.65 | 00009410510481 | LINDINALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO COMPARECER A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS NA CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DILIGÊNCIAS RELACIONADAS A OBRAS E PRÉDIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃODE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 04/06/2019 | 950.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS PARA 1ª FEIRA CULTURAL, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04862 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/06/2019 | 300.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/06/2019 | 280.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/06/2019 | 684.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEMOCRACIA E SAÚDE "REALIZADA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, JOÃOPESSOAL - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 04/06/2019 | 513.45 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DEMOCRACIA E SAÚDE" REALIZADA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/06/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA REALIZADA NA PACIENTE DALVINA MARIA SIQUEIRA SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 599 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 04/06/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 49 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 04/06/2019 | 2100.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 04859 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 04/06/2019 | 1550.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DECACIMBA DE AREIA E PATOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 04861 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 04/06/2019 | 2600.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019, E NOTA FISCAL N° 04857 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 04/06/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 04/06/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 04858 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 05/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD DE PLACA OET 0144, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 05/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0002387 | 05/06/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1010452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 05/06/2019 | 73.64 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 05/06/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150CC PLACA MOJ 8264 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 05/06/2019 | 2200.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CORREIO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04863 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 05/06/2019 | 356.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE CUSTAS E TAXAS DE PROCESSO SOB O N° 0004773-06.2009.8150091, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 05/06/2019 | 172.84 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE ABRIL 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 05/06/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 05/06/2019 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002385 | 05/06/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2018 E NOTA FISCAL N°201905065002 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 05/06/2019 | 190.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ÓRTESE ORTOPÉDICA SOB MEDIDAS DA PACIENTE MARIA SUENIA NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1631 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 05/06/2019 | 1900.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOMFIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE E2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04860 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/06/2019 | 284.55 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV/CRAS PARA FAZER APRESENTAÇÕES EM FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 823 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/06/2019 | 200.00 | 00003530410411 | ROSILDA COSMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/06/2019 | 300.00 | 00008843684400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POPR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPOE LEI MUNICIPAL N° 223/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 05/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/06/2019 | 209.65 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA GRUPO DE DANÇA JUNINA FAZER APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 05/06/2019 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MAYK DOUGLAS VILLAR GAMBARRA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A VOLUME DE ENGENHARIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 06/06/2019 | 147.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA GRUPO JUNINO COMPOSTO POR MULHERES DO DISTRITO DE S.J. DA BATANHA, AFIM DE FAZER APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RUAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 06/06/2019 | 65.20 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, PARTICIPAR DA 8ª FESTA ESTADUAL DAS SEMENTES DA PAIXÃO COM O TEMA "COMUNIDADES GUARDIÃS, PROTEGENDO A BIODIVERSIDADE E GARANTINDO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL" REALIZADO EM 06 DE JUNHO DE 2019 NA CIDADE DE SOLEDADE - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 06/06/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 06/06/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 06/06/2019 | 317.04 | 04408012000100 | OLIVERIA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COSTURA ( TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA GRUPO DE DANÇA DE OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.356 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 06/06/2019 | 210.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV/CRAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM FESTEJOS JUNINOS A SEREM REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 327 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO E 1° ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 06/06/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 06/06/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 06/06/2019 | 299.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DO CITOPATOLÓGICO, PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VARGINAL/MICROFLORA REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMNETE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0143 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 06/06/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DELIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATAENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA KIT EDUCATIVO DE AÇÃO EM SAÚDE DESTINADO A UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1336 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 06/06/2019 | 2100.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR QUEIROGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019 NA UBS ABSOLON LEITE DANÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04864 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002399 | 06/06/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1000973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 06/06/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 06/06/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 06/06/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 06/06/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 06/06/2019 | 2127.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO DIA 01 AO DIA 22 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00019/2018 ENOTA FISCAL N° 511 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 06/06/2019 | 2050.00 | 23143281000137 | N&N SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VW GOL DE PLACA QFM 9993 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DIA 01 AO DIA 22 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2018 E NOTA FISCALN° 510 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002400 | 06/06/2019 | 2963.33 | 27202849000102 | LUBRIFICAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN (SPLINTER 515 PLACA OUK 0814)COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO /PB DURANTE O MÊS DE MAIO /2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 00044 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002427 | 07/06/2019 | 500.11 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À REFEIÇÕES SERVIDAS EM EVENTO E REUNIÕES REALIZADAS COM PROFESSORES DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, E REFEIÇÕES PARA PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUN. MONSENHOR M. VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 038510 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002423 | 07/06/2019 | 1825.65 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°038517 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002424 | 07/06/2019 | 900.67 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA RECEBER PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTASECRETARIA PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA REFEREIDA CIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 038532 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002426 | 07/06/2019 | 1070.16 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 038498 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 07/06/2019 | 420.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO PARA A PACIENTE TEREZINHA NOGUEIRA ARAÚJO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 333 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002425 | 07/06/2019 | 150.56 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E LEGUMES)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 038546 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/06/2019 | 2080.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA JUNTA ESFÉRICA COMPLETA 204-3080 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002432 | 10/06/2019 | 2042.25 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTAFISCAL N° 002.062 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002433 | 10/06/2019 | 1176.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCAL N° 002.063 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/06/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 53 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 10/06/2019 | 420.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA MARTINS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/06/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2741 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/06/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2019 | 4792.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2019 | 5120.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002434 | 10/06/2019 | 2650.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGC 6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2393 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 10/06/2019 | 650.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALZIADO NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VETERANO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO, LAZER E TURISMO, NO DIA 09DE JUNHO DE 2019, NO POVOADO DE SERRARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 04914 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 10/06/2019 | 1550.00 | 00002779147440 | JOSE RICARDO SILVA NENEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND E SOLDA DO H DA MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04915 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/06/2019 | 600.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04936 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002487 | 11/06/2019 | 1842.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 11/06/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04931 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 11/06/2019 | 600.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293 TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 04934 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 11/06/2019 | 300.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04942 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 11/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002482 | 11/06/2019 | 1751.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9502 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002483 | 11/06/2019 | 1186.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9503 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002484 | 11/06/2019 | 525.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9504 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002488 | 11/06/2019 | 1266.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9508 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002489 | 11/06/2019 | 1260.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9509 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002490 | 11/06/2019 | 3398.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9510 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002491 | 11/06/2019 | 570.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9511 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 11/06/2019 | 50.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 11/06/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04940 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 11/06/2019 | 420.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM EQUIPES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME N OTA FISCAL N° 04938 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VIAGEM PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA REFERIDA SECRETARIA PARA REUNIÕES. VIAGEM DE PATOS A SALGADINHO TRANSPORTANDO PEÇAS PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 11/06/2019 | 930.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04941 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 11/06/2019 | 71.37 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 11/06/2019 | 114.70 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002470 | 11/06/2019 | 4309.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/MINIONIBUS DE PLACA QFF 4838 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00011/2019 E NOTA FISCAL N° 002.067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002471 | 11/06/2019 | 4400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS DE PLACA QFF 4838,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002481 | 11/06/2019 | 142.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 MOJ 8264 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE SECRETARIA UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N°9501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002493 | 11/06/2019 | 1493.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA QFF, UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N°9513 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 11/06/2019 | 1180.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE TAPEROÁ, JUAZEIRINHO E SALGADINHO POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 NOTA FISCAL N° 04937 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 11/06/2019 | 380.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04939 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 11/06/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04947 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 11/06/2019 | 1190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 604 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 11/06/2019 | 1000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 603 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 11/06/2019 | 5000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 601 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 11/06/2019 | 1150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 602 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002472 | 11/06/2019 | 2963.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGB 2522 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9492 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002473 | 11/06/2019 | 2517.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADEE DESTE SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9494 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002474 | 11/06/2019 | 2985.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADEe DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE E ZONA RURAL COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9493 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002475 | 11/06/2019 | 2968.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N°9495 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002476 | 11/06/2019 | 2920.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FORGÃO DE PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9496 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002477 | 11/06/2019 | 142.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9497 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002478 | 11/06/2019 | 142.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA OEY 9337 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTAFISCAL N° 9498 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002492 | 11/06/2019 | 1281.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO NENAUT MASTER DE PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9512 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002499 | 11/06/2019 | 1600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT/MASTER NQG 2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2396 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002500 | 11/06/2019 | 600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2397 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 11/06/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04932 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/06/2019 | 2618.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2019 DE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002485 | 11/06/2019 | 1459.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002486 | 11/06/2019 | 2376.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HIUNDAY UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002494 | 11/06/2019 | 2028.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002495 | 11/06/2019 | 2538.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9515 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002496 | 11/06/2019 | 2466.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9516 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002497 | 11/06/2019 | 2565.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9517 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002498 | 11/06/2019 | 2413.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9518 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002501 | 11/06/2019 | 3360.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/06/2019 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04946 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/06/2019 | 300.00 | 00010462622460 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/06/2019 | 250.00 | 00011033518425 | STEFFANNIA DAYANE DA COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002479 | 11/06/2019 | 2302.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL VW DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002480 | 11/06/2019 | 142.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9500 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 12/06/2019 | 300.00 | 00075127806215 | ELISANGELA SENA BARBOSA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/06/2019 | 200.00 | 00008488453400 | FERNANDES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRAS DE CESTA BÁSITA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/06/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04905 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 12/06/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04909 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 12/06/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04908 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 12/06/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 12/06/2019 | 670.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRIQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°04731 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 12/06/2019 | 880.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04902 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 12/06/2019 | 950.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04906 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 12/06/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04900 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 12/06/2019 | 740.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04907 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 12/06/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04904 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 12/06/2019 | 880.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 04901 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 12/06/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 12/06/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04923 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 12/06/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04921 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 12/06/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE MAIO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04925 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 12/06/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04924 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 12/06/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°04927 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 12/06/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04926 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 12/06/2019 | 980.00 | 00070700309403 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONE DO DISK SAÚDE 0800.591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEPICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DIURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04928 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 12/06/2019 | 960.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04918 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 12/06/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04919 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 12/06/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04920 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 12/06/2019 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04930 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 12/06/2019 | 980.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591 1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTNENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04929 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 12/06/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04922 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/06/2019 | 477.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO: REANIMADOR ADULTO E NEONATAL, MÁSCARAS DE OXIGÊNIO, À DISPOSIÇÃO EM AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27161 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/06/2019 | 624.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIOS À DESENVOLVER AS ATIVIDADES /ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DESTE SECRETARIA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS EM TRATAMENTO FÍSIOTERAPÊUTICO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27162 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/06/2019 | 50.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 12/06/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04867 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/06/2019 | 61.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 12/06/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04913 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 12/06/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04880 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 12/06/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04866 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 12/06/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04869 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 12/06/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº04875 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 12/06/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04879 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 12/06/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04881 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 12/06/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O M~ESDE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04883 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 12/06/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº04884 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 12/06/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 04885 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 12/06/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04886 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 12/06/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04887 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 12/06/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04888 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 12/06/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04890 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 12/06/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04892 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 12/06/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°04894 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 12/06/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04896 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/06/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04898 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 12/06/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 04916 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/06/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04868 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/06/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04865 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/06/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04870 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/06/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04871 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 12/06/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04872 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 12/06/2019 | 495.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04873 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 12/06/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04874 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 12/06/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04877 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 12/06/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 04895 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 12/06/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL N° 04893 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 12/06/2019 | 420.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04891 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 12/06/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04889 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 12/06/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04878 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 12/06/2019 | 5000.00 | 05514737000146 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 18 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/06/2019 | 138.55 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES, REFERENE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2019,PARA CAMPINA GRANDE - PB COMA FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO DE ABERTURA DO 30° SALÃO DE ARTESANATO PARAIBANO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEDXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMP. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002519 | 12/06/2019 | 55985.40 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO DE N° 068/2018, TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 E CONTRATO DE REPASSE DE N° 1038089 PELO MINISTÉRIO DO ESPORTE 1ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL N° 216 | 00202019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/06/2019 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA MAYK DOUGLAS VILLAR GAMBARRA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS RELACIONADA A CONVÊNIO JUNTO A CAIXAECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 13/06/2019 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA BUJIGA E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04969 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 13/06/2019 | 600.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04943 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 13/06/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CASCALHOS PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04957 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 13/06/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIL DE SOUSA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04996 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 13/06/2019 | 980.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUGIGA AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04962 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 13/06/2019 | 950.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04954 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 13/06/2019 | 950.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 13/06/2019 | 800.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB 228,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04988 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 13/06/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO GROTÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 13/06/2019 | 830.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA A PB 228, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 13/06/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04993 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 13/06/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 04978 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 13/06/2019 | 670.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04975 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 13/06/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04992 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 13/06/2019 | 320.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 04991 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/06/2019 | 32925.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/06/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 13/06/2019 | 111.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0002575 | 13/06/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 100/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1002858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 13/06/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 13/06/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04983 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 13/06/2019 | 950.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04995 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 13/06/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, COCNFORME NOTA FISCAL N° 04976 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 13/06/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/06/2019 | 726.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF , RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2019 | 8722.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/06/2019 | 1133.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/06/2019 | 3176.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/06/2019 | 260.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/06/2019 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/06/2019 | 973.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/06/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04987 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 13/06/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/06/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04960 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 13/06/2019 | 1050.00 | 00088440230400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04951 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 13/06/2019 | 1050.00 | 00005551599493 | JOSE VANDERLUCI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04949 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 13/06/2019 | 500.00 | 00003430398428 | ROMILDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04950 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/06/2019 | 1050.00 | 00004955092489 | PEDRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 13/06/2019 | 1050.00 | 00003678489451 | JOSE MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 04948 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/06/2019 | 1150.00 | 00010386197423 | DAMIAO ROBSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 13/06/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04967 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/06/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/06/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/06/2019 | 998.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04966 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 13/06/2019 | 950.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 13/06/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 13/06/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04959 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 13/06/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04961 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 13/06/2019 | 950.00 | 00003678711499 | LEONDRAS DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04956 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 13/06/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 13/06/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 04994 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 13/06/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 04981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 13/06/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 13/06/2019 | 1050.00 | 00002539237436 | GEUMACI BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 13/06/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BUJICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04984 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 13/06/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/06/2019 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04974 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 13/06/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 04970 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 14/06/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 04989 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002688 | 14/06/2019 | 622.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9575 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002689 | 14/06/2019 | 2176.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9576 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002696 | 14/06/2019 | 764.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9583 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002697 | 14/06/2019 | 2172.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9584 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002698 | 14/06/2019 | 2285.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002699 | 14/06/2019 | 1619.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9586 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002700 | 14/06/2019 | 2384.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9587 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 14/06/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATROMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 14/06/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 04911 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 14/06/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 14/06/2019 | 320.00 | 00003438214431 | MARA RUBIA CABRAL LEIT?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATILHAS PARA AS CRIANÇAS DA OFICINA DE BALLET PARA APRESENTAÇÕES NO SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05040 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002682 | 14/06/2019 | 800.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9569 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002683 | 14/06/2019 | 93.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9570 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 14/06/2019 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05007 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 14/06/2019 | 480.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 14/06/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 14/06/2019 | 950.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05025 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 14/06/2019 | 180.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DEWSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 14/06/2019 | 350.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO GM BRASINCA MANGALARGA DÍESEL DE PLACA BHG 3337 DE CAMPINA GRANDE À SALGADINHO TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 05037 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 14/06/2019 | 115.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 14/06/2019 | 130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO MÉDICO E CONSULTAS NESTA LOCALIDADE, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 14/06/2019 | 2780.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DO TIPO: MESA, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS, DESTINADOS A SALA ESTRUTURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 790 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002675 | 14/06/2019 | 1382.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OGB 2522 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9562 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002676 | 14/06/2019 | 1279.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9563 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002677 | 14/06/2019 | 1008.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9564 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002678 | 14/06/2019 | 1457.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9565 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002679 | 14/06/2019 | 469.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FORGÃO DE PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCALN° 9566 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002680 | 14/06/2019 | 93.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9567 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002681 | 14/06/2019 | 93.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9568 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002694 | 14/06/2019 | 667.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9581 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 14/06/2019 | 950.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05022 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 14/06/2019 | 208.00 | 09309022000102 | CARTORIO ALVES - CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 05039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 14/06/2019 | 750.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO SEU VEÍCULO GM BRASINCA MANGALARGA DÍESEL PLACA BHC 3337/PB DE PATOS Á SALGADINHO, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE ATENDER ASNECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2019 CHAMADA PÚBLICA 01/2019 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 E NOTA FISCAL N° 05041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002684 | 14/06/2019 | 93.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 PLACA MOJ 8264 UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N°9571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002695 | 14/06/2019 | 1188.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA QFF 4838 UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 ENOTA FISCAL N°9582 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 14/06/2019 | 980.00 | 00002789015490 | JOSE CARLOS MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MECÂNICOS VULCANIZO, CONCERTO E RODÍZIO DE PNEUS REPAROS E SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 14/06/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05010 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 14/06/2019 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE PRÓINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05013 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 14/06/2019 | 495.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°05034 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 14/06/2019 | 800.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 14/06/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005009 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 14/06/2019 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05030 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 14/06/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04990 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 14/06/2019 | 220.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05004 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 14/06/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002669 | 14/06/2019 | 6637.79 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E NOTA FISCAL N° 000.962 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002685 | 14/06/2019 | 934.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9572 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002686 | 14/06/2019 | 766.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9573 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002687 | 14/06/2019 | 295.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9574 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002691 | 14/06/2019 | 1259.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBIUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9578 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002692 | 14/06/2019 | 855.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBIUS PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9579 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002693 | 14/06/2019 | 1501.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBIUS PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9580 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA, PISO E LOGOMARCA NO GINÁSIO DE ESPORTES "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 14/06/2019 | 520.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 14/06/2019 | 180.00 | 00015889868454 | SUANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES NA ZONA RURAL, PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS NO DIA 23 DE JUNHO NA SEDE MUNICÍPIO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO NA SEDE MUNICÍPIO, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 14/06/2019 | 500.00 | 00039487105468 | JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO GM BRASINCA MANGA LARGA DIESEL, PLACA BHG 3337/PB,TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA SANTA LUZIA E SOLEDADE PARA PARTICIPAR DE JOGOS AMISTOSOS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 12/2019, CHAMADA PÚBLICA 01/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 E NOTA FISCAL N° 05041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES, REFERENE A VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE CONVÊNIO CELEBRADOCOM O MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 14/06/2019 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DOS SÍTIOS QUIXABA E BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 14/06/2019 | 980.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE FOSSÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 14/06/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 14/06/2019 | 800.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO LAJINHA NESTE MUNICÍPIO, CO NFORME NOTA FISCAL N° 05017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 14/06/2019 | 850.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05024 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 14/06/2019 | 450.00 | 00007450691779 | DORGIVAL DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 14/06/2019 | 450.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 14/06/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002690 | 14/06/2019 | 1632.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9577 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 17/06/2019 | 1950.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA EM ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO TRAVESSÃO AO SÍTIO JOÃO BENTO SERRA DO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 17/06/2019 | 1250.00 | 00006639392402 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA DE ROÇO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 17/06/2019 | 830.00 | 00006661153466 | DOMICIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BATALHA AO SÍTIO BATALHA DE CIMA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE BOM JESUS, NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓ,CONFORME NOTA FISCAL N°05046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 17/06/2019 | 750.00 | 00047798548491 | MANOEL PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BRITO, NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE AREIA DE BARAUNA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 17/06/2019 | 230.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS PARA REUNIÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05045 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002710 | 17/06/2019 | 1208.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS (EXAMES) POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00033/2018 E NOTA FISCAL N° 26895 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 17/06/2019 | 2520.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, JUAZEIRINHO,PATOS,CAMPINA GRANDE,SÍTIO JOÃO BENTO E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05042 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/06/2019 | 250.00 | 00005506740476 | MARILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕES A LEI MUNICIPAL SOB N°223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/06/2019 | 300.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/06/2019 | 250.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/06/2019 | 200.00 | 00036480908449 | FRANCISCO DUARTE LEITE | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOSAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/06/2019 | 200.00 | 00002791578439 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/06/2019 | 250.00 | 00006154521405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/06/2019 | 150.00 | 00003631937407 | JOSELIA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/06/2019 | 150.00 | 00010209555467 | GEUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003580712403 | GERALDO MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/06/2019 | 200.00 | 00002630002497 | LIDINEZ ELIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N°223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004971769471 | MARIA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/06/2019 | 200.00 | 00089360451487 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002740 | 18/06/2019 | 194.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/06/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/06/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 18/06/2019 | 3950.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEÍCULO FORD F4000 G CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA JWR 41343-PB, BRANCA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019, E NOTA FISCAL N° 05047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 18/06/2019 | 950.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 18/06/2019 | 950.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 18/06/2019 | 520.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05048 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 18/06/2019 | 500.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°04982 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/06/2019 | 5703.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 18/06/2019 | 7045.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002742 | 18/06/2019 | 524.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002743 | 18/06/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002744 | 18/06/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY HL 74095, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTAFISCAL N° 005.002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002745 | 18/06/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/06/2019 | 3039.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, SALGADINHO E TAPEROÁ E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05062 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002735 | 18/06/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLCACA QFV 9255,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.010 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002736 | 18/06/2019 | 295.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLCACA QFV 9375,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.993 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002737 | 18/06/2019 | 105.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLCACA QFV 9285,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.994 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002749 | 18/06/2019 | 380.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLCACA OGB 2522,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 18/06/2019 | 350.00 | 00013287385747 | THALITA DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05059 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 18/06/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05052 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 18/06/2019 | 990.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05053 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 18/06/2019 | 1399.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTOS MÉDICOS, PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A MAIO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002728 | 18/06/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 517 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 18/06/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 18/06/2019 | 300.00 | 00070580231402 | CARLOS HENRIQUE GODÊ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002748 | 18/06/2019 | 434.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN MINI ÔNIBUS DE PLACA QFF 4838, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N°004.991 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/06/2019 | 3690.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 18/06/2019 | 5850.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 18/06/2019 | 486.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 18/06/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE PROINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05050 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002738 | 18/06/2019 | 399.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO DE PLACA OGE6690, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.996 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002739 | 18/06/2019 | 522.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 004.997 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002746 | 18/06/2019 | 948.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.004 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002747 | 18/06/2019 | 708.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO VW EOD 15190 DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.005 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 18/06/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05051 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/06/2019 | 9278.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/06/2019 | 1976.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 18/06/2019 | 2610.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 18/06/2019 | 800.00 | 00002904688412 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS EM ABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO MOCÓ, NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002741 | 18/06/2019 | 627.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.999 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 18/06/2019 | 480.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO EM VIA PÚBLICA PARA O DANCE DAS FESTIVIDADES JUNTAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05058 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 18/06/2019 | 480.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO EM VIA PÚBLICA PARA O DANCE DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 18/06/2019 | 300.00 | 00001440404410 | JOÃO PAULO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO EM VIA PÚBLICA PARA O DANCE DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 18/06/2019 | 500.00 | 00070700463402 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 18/06/2019 | 500.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 04979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/06/2019 | 3593.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/06/2019 | 5499.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/06/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 18/06/2019 | 165.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (TECIDOS CHITÃO) DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 18/06/2019 | 880.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA USO DOS FEIRANTES E EQUIPE ORGANIZADORA NA 1ª FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO NO DISTRITO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 18/06/2019 | 85.00 | 22037549000193 | KATIUSKA PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REVISTAS A CONFECÇÃO DE REVISTAS EM CORDEL PARA EXPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NA 1ª FEIRA CULTURAL A REALIZA-SE NO DIA 21 DE JUNHO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 18/06/2019 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2019 PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 18/06/2019 | 119.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 19/06/2019 | 1800.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS LOCAÇÕES E SERVOÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA RONI OLIVEIRA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 19/06/2019 | 500.00 | 00010206737459 | NICHELI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05066 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 19/06/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05071 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 19/06/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001467 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 19/06/2019 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/06/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0002783 | 19/06/2019 | 1015.00 | 13104592000133 | SUET?NIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (04 MAXILAR E 03 MANDIBULAR DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018 E NOTA FISCAL N° 049 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/06/2019 | 10055.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 19/06/2019 | 2790.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS DE ATENÇÃO BÁSICA PERTENCENTES AO PSF LOCALIZADO NA UBS SEDE, POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE S.J. DABATALHA, SÍTIO OLHO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0005 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 19/06/2019 | 195.60 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR JOSE VICTOR B. FILHO, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGRICULTORES FAMILIARES PARAIBANOS COM O GOVERNO DO ESTADO ONDE SERÁ ENTREGUE AO MESMO O PROJETO DE AGRICULTURAFAMILIAR NO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA - PB ,CONFORME LEI DE DIÁRIA E CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 19/06/2019 | 682.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE MULHERES ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS DO ANEXO DISTRITO S.J. DA BATALHA PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES EM FESTIVIDADES CULTURAIS DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 32 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 19/06/2019 | 836.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 38 CAMISAS PARA O GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE DA SEDE E DISTRITO ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÕES EM FESTIVIDADES CULTURAIS DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 31 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 21/06/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/06/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 21/06/2019 | 2200.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A 1ª FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, SHOW MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA "MERCINHO DO ACORDEON" NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019 EM FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00004724804483 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA "OS TRAKINOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, EM FESTEJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 05068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 21/06/2019 | 400.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL "CANTADOR DE VIOLA NA 1ª FEIRA CULTURAL REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 05070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 21/06/2019 | 830.00 | 00006661179422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO MANO, NENO E COMPANHIA, REALIZADO DIA 23 DE JUNHO DE 2019 EM PRAÇA PÚBLICA EM FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 05069 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/06/2019 | 450.00 | 00010831672439 | IVAN EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 22/06/2019 NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E DIA 23/06/2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05075 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 26/06/2019 | 998.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05074 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 26/06/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 26/06/2019 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 26/06/2019 | 1510.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15/190 DE PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCALN° 001.334 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2019 | 200.00 | 00006639428458 | RITA JOSE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E LEI MUNICIPAL DE N°223/2017 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2019 | 250.00 | 00005167970423 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2019 | 200.00 | 00016419509866 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕES A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 26/06/2019 | 500.00 | 00002212499400 | ADELITA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA QUADRILHA ESTILIZADA "OXENTE MAINHA" FORMADAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM EVENTOS JUNTOS REALIZADOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05076 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00002212499400 | ADELITA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS PARA QUADRILHA ESTILIZADA "OXENTE MAINHA" FORMADAS POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO) PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM EVENTOS JUNTOS REALIZADOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05077 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 27/06/2019 | 165.00 | 00008313203706 | MARGARIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA CABELOS DE CRIANÇAS DA OFICINA DE BALLET DO ANEXO DO CRAS DISTRITO DE SÃO JOSÉ D BATALHA,ASSISTIDAS PELO SCFV E CRAS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAISJUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05083 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 27/06/2019 | 125.00 | 00003438214431 | MARA RUBIA CABRAL LEIT?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA CABELOS DAS CRIANÇAS DO BALLET NA SEDE, ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS JUNINAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05084 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002820 | 27/06/2019 | 5496.70 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES INJETÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ADQUIRIDO COMRECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9200 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002821 | 27/06/2019 | 4668.70 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSUMOS HOSPITALARES INJETÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ADQUIRIDO COMRECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9199 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 27/06/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL NOMÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 7595 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 27/06/2019 | 350.00 | 08745847000107 | CARDIO -CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO-VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE M.A.P.A E ECODOPPLER, REALIZADO NO SR. MARCONI GOMES DA SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 053 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 27/06/2019 | 500.00 | 00071102718467 | ANA PRISCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES E FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, AMBAS LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05078 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 27/06/2019 | 735.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERMEDIAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 026/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019 CONTRATO N° 094/2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05080 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 27/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1567 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 27/06/2019 | 380.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE SERRARIA PB 228, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 27/06/2019 | 950.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÕES DE VALAS NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05081 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 27/06/2019 | 3000.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 237 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/06/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/06/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2019 | 14836.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/06/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1015594 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/06/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 28/06/2019 | 741.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 28/06/2019 | 347.71 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 28/06/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 28/06/2019 | 130.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 28/06/2019 | 572.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 28/06/2019 | 11.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 28/06/2019 | 11.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 28/06/2019 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/06/2019 | 17517.02 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 28/06/2019 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05085 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 28/06/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AINDA NA PARTE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/06/2019 | 43305.94 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/06/2019 | 150111.99 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/06/2019 | 19412.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/06/2019 | 38138.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 28/06/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3599 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/06/2019 | 14375.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/06/2019 | 5125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/06/2019 | 34459.10 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/06/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2019 | 1650.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2019 | 8400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/06/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE CONTRATO POR EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO - ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 28/06/2019 | 400.00 | 19641337000106 | ERIONALDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E MONTAGEM E ESCARIAÇÃO DE CINO DA CARRETA DO VEÍCULO PIPA AGRÍCOLA, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201928065215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2019 | 13814.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2019 | 27405.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002880 | 01/07/2019 | 1241.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS ,ADOLESCENTES E IDOSOS EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS SCFV DA SEDE E ANEXO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.075 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/07/2019 | 800.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PULVERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE INSETICIDAS LOCALIZADO NO SCFV E CRAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 179 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/07/2019 | 1027.38 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA TRECHO DE JOÃO PESSOA - PB A BRASÍLIA PARA O PERÍODO 02/07/2019 PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E POSSÍVEL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/07/2019 | 1027.38 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA TRECHO DE JOÃO PESSOA - PB A BRASÍLIA PARA O PERÍODO 02/07/2019 PARA JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E POSSÍVEL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 222 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002875 | 01/07/2019 | 1196.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.072 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002876 | 01/07/2019 | 636.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.074 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002879 | 01/07/2019 | 1020.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELASECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSULTAS E EXMAMES ESPECIALIZADOS,TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/07/2019 | 3300.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PULVERIZAÇÃO E APLICAÇÃO REALIADAS NA UBS SEDE E POSTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 181 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002878 | 01/07/2019 | 151.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.076 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002877 | 01/07/2019 | 1497.84 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/07/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/07/2019 | 2056.38 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO JP A BRASÍLIA PARA PERÍODO DE 02/07 A 04/07/2019 PARA O PREFEITO COMPARECER Á BRASÍLIA COM FINALIDADE DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO,JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETE DOS PARLAMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL N° 221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002874 | 01/07/2019 | 285.35 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO E LANCHE PARA COMPONENTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS EM EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.070 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/07/2019 | 215.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.078 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002882 | 01/07/2019 | 431.27 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.077 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002901 | 02/07/2019 | 300.17 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA COMPONENTES DE ATRAÇÕES MUSICAIS A SE APRESENTAR EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTEMUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002902 | 02/07/2019 | 399.27 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E DERIVADOS) DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS E ENCERRAMENTO DE CAMPEONATO MUNICIPAL, PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.088 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/07/2019 | 1426.25 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MARCOS ANTÔNIO ALVES, REFERENE A VIAGEM À BRASÍLIA - DF COM A FINALIDADE DE DE RESOLVER DILIGÊNCIAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ANGARIAR RECURSOS PARA OMUNICÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS E GABINETE DOS PARLAMENTARES, CONFORME CONCDESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 02/07/2019 | 650.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EXTERNA (BASE INCLUSA) DESTINADO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL "SÃO JOSÉ LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 05089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 02/07/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002892 | 02/07/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 519 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002893 | 02/07/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 520 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/07/2019 | 1496.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 02/07/2019 | 50.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002904 | 02/07/2019 | 1513.47 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.086 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002905 | 02/07/2019 | 1193.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO A DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.082 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 02/07/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 02/07/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 02/07/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002903 | 02/07/2019 | 320.15 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EVENTOS DE DATAS COMEMORATIVAS REALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.089 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 02/07/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05086 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002894 | 02/07/2019 | 1154.67 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, FRIOS E DERIVADOS) A REFEIÇÃO LANCHE PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.087 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002896 | 02/07/2019 | 483.85 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.085 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002897 | 02/07/2019 | 421.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS, ATENDIMENTOS MÉDICO HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.084 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002898 | 02/07/2019 | 771.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA EM ATIVIDADES E ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.083 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002906 | 02/07/2019 | 8005.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILAR,GENÉRICO, USO CONTÍNUO) DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N°0002/2019 E NOTA FISCAL N° 450 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002907 | 02/07/2019 | 9649.59 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILAR,GENÉRICO, USO CONTÍNUO) DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N°0002/2019 E NOTA FISCAL N° 449 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002908 | 02/07/2019 | 7273.16 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILAR,GENÉRICO, USO CONTÍNUO) DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N°0002/2019 E NOTA FISCAL N° 451 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002895 | 02/07/2019 | 245.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( CARNES FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÕES PARA CRIANÇAS ,ADOLESCENTES E IDOSOS EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS SCFV DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.090 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 02/07/2019 | 1412.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TEMÁTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BALLET BABY E I E II E AVENTAIS TEMÁTICOS PARA GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DAS OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/CRAS, PARA SE APRESENTAR EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 34 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 02/07/2019 | 1411.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TEMÁTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BALLET BABY E I E II E AVENTAIS TEMÁTICOS PARA GRUPO "VIVER NA MELHOR IDADE" DAS OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/CRAS, PARA SE APRESENTAR EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/07/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO E 1° ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 02/07/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 02/07/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002931 | 03/07/2019 | 189.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PRÉDIOS DO SCFV E CRAS DA SEDE E ANEXO DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.099 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 03/07/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME NOTA FISCAL N° 7744 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/07/2019 | 520.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDES E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS CARDIOLOGISTA COM RISCO CIRÚRGICO,02 ELETROCARDIOGRAMA, 02 CONSULTAS NEUROLÓGICA PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2460 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002929 | 03/07/2019 | 276.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.096 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002930 | 03/07/2019 | 510.64 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UBS DA SEDE E POSTOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.098 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 03/07/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05105 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 03/07/2019 | 950.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05107 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002933 | 03/07/2019 | 4445.00 | 27202849000102 | LUBRIFICAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN (SPLINTER 515 PLACA OUK 0814)COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO /PB DURANTE O MÊS DE MAIO /2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 00047 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002928 | 03/07/2019 | 1406.08 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 03/07/2019 | 280.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DE STE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4994 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 03/07/2019 | 940.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0002936 | 04/07/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1010641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002942 | 04/07/2019 | 1493.88 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°045331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002938 | 04/07/2019 | 200.17 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 045224 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002940 | 04/07/2019 | 506.76 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES SERVIDAS NA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PARA RECEBER PESSOAS ENFERMAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONSULTAS E EXAMES NESTA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 045226 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002941 | 04/07/2019 | 400.40 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 045279 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002939 | 04/07/2019 | 150.36 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E LEGUMES)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 045229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 05/07/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05096 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 05/07/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05099 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 05/07/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05102 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 05/07/2019 | 900.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05095 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 05/07/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05101 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 05/07/2019 | 140.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS DA SEDE E ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.613 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 05/07/2019 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE ADVINA M. DE S.SANTOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 618 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 05/07/2019 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PPRESTADOS COM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05110 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 05/07/2019 | 420.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NA SEDE, ZONA RURAL E CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.610 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 05/07/2019 | 1120.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.003611 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 05/07/2019 | 560.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CASA DE APOIO DA SEE E ÓRGÃOS PERTENCENTES A MESMA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 003.612 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 05/07/2019 | 950.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO DISTRITO DE SÃOJOSÉ DA BATALHA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 08/07/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006319 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002960 | 08/07/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTAFISCAL N° 123 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002961 | 08/07/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1000998 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0002958 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2018 E NOTA FISCAL N°201908075293 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 08/07/2019 | 850.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05111 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 09/07/2019 | 2300.00 | 26942108000197 | MARCO ANTÔNIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS E RÉGUAS DE CRESCIMENTO MENINAS E MENINOS DESTINADOS A UBS DA SEDE E POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL COM A FINALIDADE DE EQUIPAR E PERSONALIZAR SALA ONDE REALIZA- SE ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 337 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 09/07/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 053 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 09/07/2019 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/07/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 09/07/2019 | 570.00 | 00091817579487 | ROSA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I E II COM O TEMA "COMPREENDENDO A INCLUSÃO. COMO EU ENSINO A APRENDER ?" REALIZADO NO DIA 09DE JULHO DE 2019 NO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05160 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 09/07/2019 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE INSPEÇÃO DO TIPO :LIT LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0840 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003000 | 10/07/2019 | 1677.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBIUS PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9815 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003001 | 10/07/2019 | 580.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBIUS MERCEDES BENZ PLACA OKV 5345 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9814 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003010 | 10/07/2019 | 1387.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBIUS PLACA OGC 8569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9813 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003011 | 10/07/2019 | 1838.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBIUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9812 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003013 | 10/07/2019 | 579.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBIUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9809 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003014 | 10/07/2019 | 1305.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBIUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9808 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003015 | 10/07/2019 | 2050.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBIUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9807 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003026 | 10/07/2019 | 48.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.161 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003027 | 10/07/2019 | 56.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO MPOLO V8 L 4X4 DE PLACA OGC 6569PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.162 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003028 | 10/07/2019 | 126.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO VOLARE V8 DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.163 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2019 | 18.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/07/2019 | 71.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2019 | 9957.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 10/07/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CASA DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/07/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 277 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002997 | 10/07/2019 | 187.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA MOJ 8264 UTILIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTA FISCALN°9806 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003009 | 10/07/2019 | 1171.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESELL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MINI ÔNIBUS VAN DE PLACA QFF 4838 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N°00001/2019 E NOTA FISCAL N°9818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 10/07/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/07/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 10/07/2019 | 1230.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINAGRANDE E TAPEROÁ E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 05165 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 10/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 10/07/2019 | 518.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 10/07/2019 | 524.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 10/07/2019 | 3600.00 | 19311179000126 | JOHN HEBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT REALIZADO EM UBS E POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMNDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 201910075335 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002996 | 10/07/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FORGÃO DE PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCALN° 9801 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002999 | 10/07/2019 | 1800.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019E NOTA FISCAL N° 9816 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003002 | 10/07/2019 | 1358.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MINI ONIBUS VAN DE PLACA NPW 4991 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9817 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003018 | 10/07/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTAFISCAL N° 9802 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003019 | 10/07/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 DE PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTAFISCAL N° 9803 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003020 | 10/07/2019 | 2440.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9800 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003021 | 10/07/2019 | 3958.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9799 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003022 | 10/07/2019 | 3708.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA OGB 2522 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9797 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003023 | 10/07/2019 | 3569.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA COM RECURSO DE EMNDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9798 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003030 | 10/07/2019 | 398.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER B RONTAN DE PLACA NQG 2352,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.165 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003031 | 10/07/2019 | 371.85 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9255,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.166 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003032 | 10/07/2019 | 232.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9375,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.167 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003033 | 10/07/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OGB 2522,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.168 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003034 | 10/07/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFV 9285,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.169 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003035 | 10/07/2019 | 105.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FIOR MODIFICAR,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.170 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 10/07/2019 | 276.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV 9255, QFV 9375, OGB 2522, QFV 9285 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003045 | 10/07/2019 | 1645.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE N° 9801, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002998 | 10/07/2019 | 2227.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9810 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003003 | 10/07/2019 | 970.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003004 | 10/07/2019 | 2111.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003005 | 10/07/2019 | 3401.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HYUNDAY UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003006 | 10/07/2019 | 4064.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESELL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003007 | 10/07/2019 | 2707.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESELL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003008 | 10/07/2019 | 2638.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESELL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 9820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003024 | 10/07/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA 416 E , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019E NOTA FISCAL N° 005.159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003025 | 10/07/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA 120K , PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 ENOTA FISCAL N° 005.160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/07/2019 | 300.00 | 00010206732490 | ANA MARIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CESTA BÁSICA POR SER C ARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/07/2019 | 200.00 | 00097940232487 | FRANCISCO JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 10/07/2019 | 320.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE SLIMES PARA AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05164 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 10/07/2019 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, COM ATIVIDADES DIVERSAS NO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05100 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 10/07/2019 | 850.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 05092 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 10/07/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05091 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 10/07/2019 | 500.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRIQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05097 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/07/2019 | 320.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE SLIMES PARA AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05163 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 10/07/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 10/07/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 10/07/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 10/07/2019 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05090 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 10/07/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05098 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003016 | 10/07/2019 | 187.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003017 | 10/07/2019 | 1838.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9804 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003029 | 10/07/2019 | 105.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.164 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 10/07/2019 | 69.00 | 12554191000112 | WERSAT WERGNIAUD DANTAS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 3793 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 10/07/2019 | 4500.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM E PINTURAS DE ESTRUTURA DE BARRACAS COSTUMIZADAS PARA REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA CULTURAL E FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2019 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E DIA 23 DE JUNHO DE 2019 NA PRAÇA JOAQUIM MAROCLINO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003012 | 10/07/2019 | 2224.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003109 | 11/07/2019 | 1796.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E PINTURA EM GERAL DO GINÁSIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003110 | 11/07/2019 | 1464.76 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DE RUAS VICINAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 11/07/2019 | 2150.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO FOGOS DE ARTEFÍCIO UTILIZADOS E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 11/07/2019 | 525.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARTIGOS JUNINOS : BANDEIRAS N° 4 UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS EM FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/07/2019 | 1054.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS DE 21 A 23 DE JUNHO COM 1ª FEIRA CULTURAL E FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/07/2019 | 2532.75 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA E DE PRAÇAS PÚBLICAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003111 | 11/07/2019 | 5006.76 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA E SEDE PARA FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 586 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003116 | 11/07/2019 | 2266.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA E SEDE PARA FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/07/2019 | 786.66 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA ORNAMENTAÇÃO E EVENTO JUNINO COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N°982 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 11/07/2019 | 260.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES E GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS/SCFV, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05256 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 11/07/2019 | 650.00 | 00010206533454 | MARIA GESSIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE DANÇA E COREOGRAFIA DA QUADRILHA ESTILIZADA, COMPOPSTA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTAÇÕES JUNINAS EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA ZONARURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05255 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.870-7 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003107 | 11/07/2019 | 128.55 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DE POÇOS ARTESIANOS E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003112 | 11/07/2019 | 543.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DE POÇOS ARTESIANOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 590 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003113 | 11/07/2019 | 1484.95 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 589 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003108 | 11/07/2019 | 4388.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS E NECESSÁRIOS PARA ATIVIDADES DA SEC. DE URBANOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/07/2019 | 485.34 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E ADEREÇOS JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA DE UBS E POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARRAÍA REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 980 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 11/07/2019 | 980.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05158 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 11/07/2019 | 990.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05146 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 11/07/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05148 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 11/07/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05147 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 11/07/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05150 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 11/07/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05162 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 11/07/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05155 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/07/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05154 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 11/07/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05153 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 11/07/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 11/07/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 11/07/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05149 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 11/07/2019 | 980.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591 1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTNENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05156 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 11/07/2019 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05157 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003104 | 11/07/2019 | 582.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 016.996 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 11/07/2019 | 61.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003052 | 11/07/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 100/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1002923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 11/07/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 11/07/2019 | 110.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADO A HOMENAGEAR PESSOA DO MUNICÍPIO DE FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 046894 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/07/2019 | 260.00 | 00007145193400 | ELIZETE ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ALUNOS DA ESCOLA SÃO JOSÉ DA BATALHA E ANEXO MONSENHOR VIEIRA, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL EM FESTEJOS JUNINOS REALZIADOS NO DISTRITO DE SÃOJOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05257 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 11/07/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05142 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 11/07/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 05123 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05136 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 11/07/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05140 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 11/07/2019 | 420.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05138 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 11/07/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05115 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 11/07/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 05117 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 11/07/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05118 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 11/07/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05112 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 11/07/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05124 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 11/07/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05121 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 11/07/2019 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05120 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 11/07/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 05119 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 11/07/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05144 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 11/07/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05143 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 11/07/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°05141 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 11/07/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05139 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 11/07/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05137 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 11/07/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 05135 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 11/07/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05134 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 11/07/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05133 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 11/07/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05132 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 11/07/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05131 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 11/07/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05130 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 11/07/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05129 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 11/07/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05128 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 11/07/2019 | 495.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05127 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 11/07/2019 | 400.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05125 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 11/07/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05126 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 11/07/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05122 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 11/07/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05116 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 11/07/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05113 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 11/07/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05145 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 11/07/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05127 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 12/07/2019 | 350.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, E JANELAS DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05233 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 12/07/2019 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE PRÓINFÂNCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL N° 05230 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 12/07/2019 | 896.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA SÃO JOSÉ LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05222 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 12/07/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 05227 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 12/07/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05226 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 12/07/2019 | 300.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05225 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 12/07/2019 | 220.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05221 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 12/07/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05207 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 12/07/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05209 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 12/07/2019 | 954.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05215 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 12/07/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05260 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 12/07/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05194 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 12/07/2019 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 12/07/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 12/07/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, COCNFORME NOTA FISCAL N° 05193 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 12/07/2019 | 250.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MECÂNICOS E MAQUINISTAS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 12/07/2019 | 930.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 05220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 12/07/2019 | 71.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 12/07/2019 | 101.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 12/07/2019 | 300.00 | 08526527000166 | INST.DE CIRURGIA CARDIOV.DA PARAIBA ICCP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA PARA O PACIENTE MARCONDES GOMES DA SILVA DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 0158 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 12/07/2019 | 990.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05264 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 12/07/2019 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05223 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 12/07/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05224 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 12/07/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 12/07/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 05198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 12/07/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 12/07/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE BUJICA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 12/07/2019 | 998.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05184 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 12/07/2019 | 750.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 12/07/2019 | 900.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 12/07/2019 | 750.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 12/07/2019 | 750.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05172 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 12/07/2019 | 900.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05171 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 12/07/2019 | 550.00 | 00003678711499 | LEONDRAS DIONIZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM VIAS PÚBLICAS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 12/07/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05180 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 12/07/2019 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 12/07/2019 | 500.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DOS POÇOS QUE ABASTECEM AS CAIXAS D'ÁGUA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05196 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 12/07/2019 | 400.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 12/07/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 12/07/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 12/07/2019 | 750.00 | 00000827298757 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO REFERENTE A SERVIÇOS NA PODA DE ÁRVORES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05259 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05182 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 12/07/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 12/07/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003119 | 12/07/2019 | 12980.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS GOODYEAR 275 ARO 22,5 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO PIPA INTERNACIONAL PAR DE PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000015/2019 E NOTA FISCAL N° 9849 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E AÇÃO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2019 | 2618.00 | 01612452000197 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO GARANTIA SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE BENEFICIA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2019 DE CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 12/07/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 05206 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 12/07/2019 | 320.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05190 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 12/07/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05203 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 12/07/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05186 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 12/07/2019 | 300.00 | 00004246026441 | LINDINALVA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 12/07/2019 | 1540.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: URNA FUNERÁRIA MORTUARIA,FLORES VELAS E ORNAMENTAÇÃO, CORTEJO (TRANSLADO) PARA CEMINTÉRIO PARA SEPULTAMENTO DO SR. PEDRO RAMOS DA CUNHA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201912075377 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 12/07/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E COBERTURA ( IMAGENS E VÍDEOS) DE EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05261 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 12/07/2019 | 500.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO EM EVENTOS DE 1ª FEIRA CULTURAL 3° ARRAÍA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05263 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 12/07/2019 | 350.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SEGURANÇAS E POLICIAMENTO NO EVENTO DE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, N° 05258 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 12/07/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 05195 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 12/07/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 12/07/2019 | 520.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003122 | 12/07/2019 | 3297.93 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 591 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003123 | 12/07/2019 | 580.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2019 E NOTA FISCAL N° 592 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 12/07/2019 | 800.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05166 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 12/07/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE GALERIAS E PAVIMETAÇÃO DE VIAS, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05168 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 12/07/2019 | 800.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 12/07/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS E REPAROS DA ESTRADA DO SÍTIO CEDRO E GROTÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05188 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 12/07/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 12/07/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05228 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 12/07/2019 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALAS E GALERIAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05202 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 12/07/2019 | 980.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO PAUS BRANCOS BUGIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05176 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 12/07/2019 | 850.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIL DE SOUSA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 12/07/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05170 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 12/07/2019 | 500.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS DA ESTRADA (SERRA DO INGÁ) QUE LIGA O DISTRITO SÃO JOSÉ DA BATALHA A SERRA DO INGÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 12/07/2019 | 420.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA BUJIGA E UMBUZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05185 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 12/07/2019 | 550.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS DE SISTEMAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05187 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 15/07/2019 | 280.00 | 00021472694848 | CICERO ELEONARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SISTERNA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 15/07/2019 | 500.00 | 00011015873421 | ANTONIO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D' ÁGUA DE BAIXO ATÉ A FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 05252 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 15/07/2019 | 430.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E LIMPEZA DO CANAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 15/07/2019 | 300.00 | 00087340585400 | ANTONIO FRANCISCO BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALAS NA ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 15/07/2019 | 560.00 | 00003679282486 | MARTINHO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 15/07/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TAPA BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO SÍTIO QUIXABA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05237 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 15/07/2019 | 900.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAIS PARA ARRAIÁS JUNINOS REALZIADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05254 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/07/2019 | 250.00 | 00055100872420 | OSMAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/07/2019 | 250.00 | 00002791594710 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 DESCRITO EM TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/07/2019 | 250.00 | 00070701853409 | ANA MIRIAM MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/07/2019 | 300.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/07/2019 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 15/07/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/07/2019 | 300.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05240 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 15/07/2019 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMEPZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 15/07/2019 | 950.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05244 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 15/07/2019 | 2820.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, JUAZEIRINHO,PATOS,CAMPINA GRANDE,E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 05275 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 15/07/2019 | 1850.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DECACIMBA DE AREIA E PATOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05276 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 15/07/2019 | 2100.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOMFIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE E2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05274 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 15/07/2019 | 480.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05234 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 15/07/2019 | 770.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05251 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 15/07/2019 | 630.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05246 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 15/07/2019 | 150.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DEWSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05238 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 15/07/2019 | 81.44 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 15/07/2019 | 850.00 | 00013177026467 | CHRYSLANER KIMILLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIOS E ARQUIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 05270 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 15/07/2019 | 1450.00 | 00025010190400 | RICARDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DO SR.ANTÔNIO ACARLEX FELIPE DA COSTA, DA CIDADE DE BOM CONSELHO-PE À SALGADINHO - PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 15/07/2019 | 800.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DA OFICINA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003190 | 15/07/2019 | 4020.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2464 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/07/2019 | 990.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°05249 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 15/07/2019 | 480.00 | 00006766135433 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM VEÍCULO MOTO, DO SÍTIO CEDRO PARA A ESCOLA SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05248 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 15/07/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05239 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 15/07/2019 | 800.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05235 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 15/07/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 15/07/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05273 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 16/07/2019 | 70.96 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/07/2019 | 9278.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/07/2019 | 2195.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/07/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/07/2019 | 33024.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 16/07/2019 | 2266.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 16/07/2019 | 85.06 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 16/07/2019 | 73.21 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 16/07/2019 | 3690.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 16/07/2019 | 5232.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 16/07/2019 | 423.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 16/07/2019 | 515.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 9264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.929 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/07/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 16/07/2019 | 71.26 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 16/07/2019 | 250.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE JULIA GABRIELE SANTOS RODRIGUES (MENOR) DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 258 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003231 | 16/07/2019 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019,CONTRATO N° 062/2019 E NOTA FISCAL N° 05277 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019, E NOTA FISCAL N° 05272 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 16/07/2019 | 1140.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA PARA TAPEROÁ, JUAZEIRINHO, TAPEROÁ E S.J. DA BATALHA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 NOTA FISCAL N° 05278 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/07/2019 | 3162.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/07/2019 | 8722.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/07/2019 | 1127.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/07/2019 | 1089.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 16/07/2019 | 1947.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: TATAME EVA, COLCHONETE DESTINADOS A SALAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E GESTANTES, REALIZADOS EM ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 02946 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003252 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018 E NOTA FISCAL N° 1600 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003253 | 16/07/2019 | 2907.80 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018 E NOTA FISCAL N° 1602 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003254 | 16/07/2019 | 3636.40 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00033/2018 E NOTA FISCAL N° 1601 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 16/07/2019 | 2150.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A UBS DA SEDE E POSTO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 16/07/2019 | 1653.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS POSTOS MÉDICOS, PSF E UBS DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 16/07/2019 | 649.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MEMSA, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.928 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 16/07/2019 | 549.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MEMSA, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.930 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 16/07/2019 | 5703.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 16/07/2019 | 6757.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 16/07/2019 | 130.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS MF TURBO 4290 UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/07/2019 | 3039.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/07/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/07/2019 | 1429.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/07/2019 | 973.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 16/07/2019 | 504.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 150FAN DE PLACA NQJ 7070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.931 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 16/07/2019 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS TÉCNICOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA DO PAIF/CRAS E DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 201916072943 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 16/07/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05279 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 16/07/2019 | 5499.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 16/07/2019 | 3593.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 17/07/2019 | 350.00 | 00004418084410 | AGNALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA OSÍTIO QUIXABA AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05284 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/07/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 17/07/2019 | 1200.00 | 00040611078449 | JOSÉ SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, PLACA MYJ 9798, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA RITA NICÁCIA FERNANDES DA SILVA, DA CIDADE DE MAMANGUAPE À CIDADE DE SALGADINHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 17/07/2019 | 500.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA LÚDICA COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 17/07/2019 | 132.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEN DE INFORMÁTICA CARTUCHO JATO PRETO MULTILAZER, DESTINADO A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.211 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003286 | 17/07/2019 | 1575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL 4400P7 6X2 PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 021802 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 17/07/2019 | 600.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO/REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALZIADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 05287 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 17/07/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05288 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 17/07/2019 | 350.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES E GRUPO DE GESTANTES EM ENCONTRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NNÓBREGA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 05281 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 17/07/2019 | 371.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.210 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 17/07/2019 | 61.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 17/07/2019 | 480.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM EQUIPES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME N OTA FISCAL N° 05280 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 17/07/2019 | 613.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 17/07/2019 | 400.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05282 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 17/07/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 05285 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003283 | 17/07/2019 | 1640.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00021/2019 E NOTA FISCAL N° 021803 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003284 | 17/07/2019 | 6928.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 021804 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003285 | 17/07/2019 | 9576.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 021805 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003287 | 17/07/2019 | 7503.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E NOTA FISCAL N° 0001209 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003288 | 17/07/2019 | 1310.53 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDDES DIDÁTICO/PEDAGÓGICAS REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1271 | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003294 | 18/07/2019 | 2969.28 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTAFISCAL N° 1272 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003295 | 18/07/2019 | 1483.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO/PEDAGÓGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1273 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/07/2019 | 13369.58 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2019 | 61689.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2019 | 6986.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2019 | 3992.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 18/07/2019 | 1189.39 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 18/07/2019 | 850.00 | 23474151000187 | CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE JULIETA ALVES DE SOUSA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003293 | 18/07/2019 | 2270.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 95 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003296 | 18/07/2019 | 4900.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 93 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003297 | 18/07/2019 | 2000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 94 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 18/07/2019 | 146.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO, PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VARGINAL/MICROFLORA REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMNETE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0192 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 18/07/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS - LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE PEDRO SEVERIJNO DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 8384 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322018 | 0003300 | 18/07/2019 | 1305.00 | 13104592000133 | SUET?NIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO COMO DISPÕE A LEI MUNICIPAL N° 223/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2018 E NOTA FISCAL N° 54 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2019 | 10121.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/07/2019 | 8916.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCEL DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/07/2019 | 5625.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/07/2019 | 1875.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/07/2019 | 13948.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/07/2019 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/07/2019 | 2520.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/07/2019 | 2374.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/07/2019 | 9108.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2019 | 300.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/07/2019 | 2495.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/07/2019 | 1100.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/07/2019 | 125.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO TROFEU DESTINADO A PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA COM APOIO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER NO PROJETO COOPERAR E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DOS ESTADOS, BUSCANDO ANGARIARRECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 18/07/2019 | 342.30 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLODE DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENTE AO GERENCIAMENTO MUNICIPAL DAS ÓBRAS PÚBLICAS E REUNIÕES AFIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS EM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/07/2019 | 2298.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 19/07/2019 | 2284.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO EM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, PROVISÓRIA E DEFINITIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 19/07/2019 | 26.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, NO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ENVIADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 19/07/2019 | 800.00 | 00034336303487 | GIVANILDO ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL "NINIDA SHOW" NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 19/07/2019 | 430.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO CARMO QUE FOI REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05291 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003322 | 19/07/2019 | 933.34 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1274 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 19/07/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 19/07/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 19/07/2019 | 61.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 19/07/2019 | 109.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/07/2019 | 195.60 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA COMPARECER A DEBATE NO SETOR DO PROJETO SISCAN SOBRE A ADESÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA, ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO DIA 19 DE JULHO DE 2019 EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 19/07/2019 | 350.00 | 00012071577752 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE MEIOS FIOS E CANTEIROS DE VIA PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 19/07/2019 | 950.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003347 | 19/07/2019 | 15150.91 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA (4ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO- PB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NAMODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 002/2018 CONTRATO N° 055/2018 E NOTA FISCAL N° 00074. | 00152019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 19/07/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 65 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 19/07/2019 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 66 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 19/07/2019 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 64 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 19/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DEREDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA E SONORIZAÇÃO PARA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, COM CARGA DE 42 KVA, CONFORME ART ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 19/07/2019 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 19/07/2019 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 19/07/2019 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 19/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 19/07/2019 | 510.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MISTSUBISHI L200 TRITON GL DIESEL DE PLACA QSF 9039, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 19/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS ES ESTRUTURA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 19/07/2019 | 40.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 19/07/2019 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEEDE DESTE MUMNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 19/07/2019 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 19/07/2019 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 19/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE JUNTO A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, POR ORIENTAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 22/07/2019 | 950.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MORAES DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05214 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 22/07/2019 | 330.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ÔNIBUS NA PB- 228, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05306 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 22/07/2019 | 350.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 05208 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 22/07/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001518 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 22/07/2019 | 900.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 DE PATOS A SALGADINHO TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/07/2019 | 2209.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 22/07/2019 | 30.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/07/2019 | 393.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, TIPO: IMOBILIZADORRES DE CABEÇA IMPERMEÁVEL ADULTO E INFANTIL, SACO HOSPITALAR, LANTERNA CLÍNICA, DESTINADOS A EQUIPAR A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOT FISCAL N° 27493 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 22/07/2019 | 2280.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 05312 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 22/07/2019 | 450.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 05299 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 22/07/2019 | 450.00 | 00010386197423 | DAMIAO ROBSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MEDIAÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 22/07/2019 | 350.00 | 00005957175439 | JOSIMA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 22/07/2019 | 400.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 22/07/2019 | 600.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05311 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 22/07/2019 | 250.00 | 00005551599493 | JOSE VANDERLUCI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 22/07/2019 | 200.00 | 00001043149406 | INACIO LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05303 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 22/07/2019 | 400.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS DE SALGADINHO À JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E PROJETO COOPERAR, CONFORME NOTA FISCAL N° 05243 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 22/07/2019 | 500.00 | 00012401322477 | JANAILDO BALDUINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETIRADA DE PEDRAS DO CAMPO DE FUTEBOL,LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 22/07/2019 | 650.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOMFIM DA BATLHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 22/07/2019 | 650.00 | 00071585216488 | ANDRÉ LUIZ GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05307 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 22/07/2019 | 400.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 05296 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 22/07/2019 | 900.00 | 00007450691779 | DORGIVAL DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUGIGA AO POVOADO DE SERRARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05304 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 22/07/2019 | 500.00 | 00013833933461 | JOS? AILTON FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 22/07/2019 | 950.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPARO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 22/07/2019 | 900.00 | 00088743918468 | JOSE POSSIDONIO DO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM ATÉ O SÍTIO MUQUEM NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DO JUNCO DO SERIDÓ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 22/07/2019 | 600.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A CAIXA COMUNITÁRIA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05295 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 23/07/2019 | 375.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 5 CONJUNTOS E PAR DE MANGAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 36 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003387 | 23/07/2019 | 2069.66 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 011.504 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 23/07/2019 | 35.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5173, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIL DE SOUSA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/07/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO PROTOCOLAR O´FICIOS COM SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA O MUNIFCÍPIO, E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONVÊNCIOS NA CAIXA ECONÔMICA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/07/2019 | 200.00 | 00007236634409 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 23/07/2019 | 1360.65 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO DE SAÚDE E UBS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 009.002.937 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 23/07/2019 | 308.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL: BOLA FEIJÃO COM BOMBA DE AR, ROLO PARA POSICIONAMENTO, TRAVESEIRO CLÍNICO ESPUMA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA REALIZADOS PELO PROFISSIONAL DO NASF EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27508 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 23/07/2019 | 4852.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DO TIPO: MESA, CADEIRAS, GAVETEIROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE "ATENÇÃO BÁSICA" LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 814 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 23/07/2019 | 527.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM DILIGÊNCIAS NO FORUM,BANCO DO BRASIL E CARTORIO NA CIDADED DE TAPEROÁ, A SEERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 0169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 23/07/2019 | 257.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 23/07/2019 | 340.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEL DO TIPO APARADOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 813 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 23/07/2019 | 428.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.796 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003393 | 24/07/2019 | 500.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS GRANJA GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA RELATIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°00065/2019 CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 050422 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003394 | 24/07/2019 | 344.30 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 9272 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 25/07/2019 | 2018.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON GL, PLACA QSF9039 DESTINADO AS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1166 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 25/07/2019 | 1079.15 | 10417310000160 | FUNERÁRIA MASTER DIGNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES (URNA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO)PARA A FALECIDA MARIA DO SOCORRO ARAUJO, DOAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 399 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 25/07/2019 | 200.00 | 00056003978449 | MANOEL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 25/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003400 | 26/07/2019 | 22.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.161 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 26/07/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3661 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 26/07/2019 | 1080.00 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VENDA DE 02 (DUAS) PASSAGENS INTERNACIONAL DE ÔNIBUS, SAÍDA DE ASSUNÇÃO - PB COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO - RJ, PARA OS MENORES: ELOÁ EMANUELA DA SILVA E ELIAS MANOEL DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05314 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 29/07/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 29/07/2019 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003406 | 29/07/2019 | 1130.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA),REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00033/2018 E NOTA FISCAL N° 27623 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003407 | 29/07/2019 | 1288.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASONOGRAFIA),REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00033/2018 E NOTA FISCAL N° 27625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 29/07/2019 | 2500.00 | 14973582000105 | MTN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÈDICO/CONSULTAS GINECOLÓGICAS REALIZADOS PELO DR. VICTOR LUCIANI PARA 50 ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NA 2ª FEIRA DA SAÚDE REALZIADA NO DIA 31 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 55 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 29/07/2019 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003409 | 29/07/2019 | 350.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E DERIVADOS) TIPO: FRANGO GRANJA ABATIDO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 051692 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003412 | 29/07/2019 | 650.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E DERIVADOS) TIPO: FRANGO GRANJA ABATIDO,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 051692 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 30/07/2019 | 200.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA FORNEICMENTOS DE LANCHES EM EVENTOS E REUNIÕES COM PROFESSORES,COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05317 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 30/07/2019 | 413.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05320 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 30/07/2019 | 266.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGNS À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05321 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/07/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/07/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 30/07/2019 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05326 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 30/07/2019 | 452.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05322 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 30/07/2019 | 360.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OSMESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05318 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/07/2019 | 350.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALADAS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NA SEDE E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05315 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 30/07/2019 | 2100.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA O MONITORAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 30/07/2019 | 3700.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEÍCULO FORD F4000 G CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA JWR 41343-PB, BRANCA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019, E NOTA FISCAL N° 05325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 30/07/2019 | 119.00 | 01988925000155 | CARE-COM.E REP.PROD.ADONT.M.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA QUE SERÃO REALIZADAS NA 2ª FEIRA DA SAÚDE PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 3230 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 30/07/2019 | 130.00 | 04408012000100 | OLIVERIA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: HELANCA LIGHT BANDEIRA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO A 2° FEIRA DA SAÚDE, PARA OFERTAR SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA Á POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.388 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 30/07/2019 | 480.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05324 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003417 | 30/07/2019 | 0.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO N° 2879 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA REFEREIDA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 30/07/2019 | 130.00 | 18291683000149 | CONSTRUTUORA A.R LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS COM 11 METROS LINEAR DO PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 053 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 30/07/2019 | 784.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05319 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 30/07/2019 | 500.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES EM DIAS DE MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UBS DA SEDE E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05316 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 31/07/2019 | 2268.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 126 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA II FEIRA DA SAÚDE "ATENÇÃO BÁSICA", REALIZADA COM A POPULAÇÃO NO DIA 31/07 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 037 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 31/07/2019 | 3200.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA PELO MÉDICO SR. FELIPE AFONSO GONÇALVES, REALIZADOS NA II FEIRA DA SAÚDE, REALIZADA EM 31/07 NA SEDE DESTE MUNICÍO CONFORME NOTA FISCAL N°0001 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003443 | 31/07/2019 | 5413.80 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS PELO PSF, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL,ATADE ADESÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9309 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003444 | 31/07/2019 | 5547.70 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS PELO PSF I, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL,ATA DE ADESÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9308 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/07/2019 | 38637.76 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/07/2019 | 14375.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/07/2019 | 5125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/07/2019 | 37125.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2019 | 8400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2019 | 1650.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/07/2019 | 27256.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/07/2019 | 13814.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 31/07/2019 | 250.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE (KIT SALGADOS) PARA SERVIR LANCHE EM REUNIÃO COM O CLUBE DE MÃES, PROMOVIDA PELA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13993 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/07/2019 | 5322.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.9191-3 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 31/07/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM INFORMAÇÕES DA SAGRES PESSOAL NO PORTAL DO GESTOR, GERAÇÃO DE ARQUIVO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/07/2019 | 17184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/07/2019 | 1296.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 31/07/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 31/07/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1015898 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/07/2019 | 295.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS (PREM) PARCELA 022ª/200 COM VENCIMENTO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/07/2019 | 295.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS (PREM) PARCELA 023ª/200 COM VENCIMENTO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/07/2019 | 511.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE A PARCELA 03/25 NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/07/2019 | 511.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS DE DÉBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE A PARCELA 02/25 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/07/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 31/07/2019 | 744.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 31/07/2019 | 19.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 31/07/2019 | 130.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 31/07/2019 | 11.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 31/07/2019 | 11.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 31/07/2019 | 574.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2019 | 9976.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1/7 DO PARCELAMENTO DE PRCTJPB, EM ATENDIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.851-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/07/2019 | 44831.74 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/07/2019 | 149927.83 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/07/2019 | 19592.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/07/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/07/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/07/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/07/2019 | 14836.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/08/2019 | 950.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003485 | 01/08/2019 | 4445.00 | 27202849000102 | LUBRIFICAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN (SPLINTER 515 PLACA OUK 0814)COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO /PB DURANTE O MÊS DE JULHO /2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 00076 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/08/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05328 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/08/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05329 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/08/2019 | 1200.00 | 00021953821472 | INACIO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05333 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/08/2019 | 500.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO SÍTIO JOÃO BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05332 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/08/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/08/2019 | 3890.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS DESTINADOS A RECEPÇÃO E SALAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 820 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/08/2019 | 591.89 | 97519657000100 | NORTEBOR BORRACHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÍTENS DE MECÂNICA DESTINADOS A REPAROS E CONSERTOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 021.317 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 02/08/2019 | 1500.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 07 TENDAS E 20 MESAS COM CADEIRAS PARA II FEIRA DA SAÚDE COM SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 13 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 02/08/2019 | 1999.50 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 27716 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00004591451429 | FELIPE AFONSO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS/ATENDIMENTOS PELO MÉDICO CARDIOLOGISTA DR. FELIPE AFONSO GONÇALVES PARA PACIENTES NA II FEIRA DA SAÚDE REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003501 | 02/08/2019 | 51.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTO DE USO CONTROLADO DESTINADA A FARMACIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DISPOE A LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.330 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 02/08/2019 | 350.00 | 00052676684434 | MARIO DOMINGOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05334 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 02/08/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05335 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003502 | 02/08/2019 | 3260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003503 | 02/08/2019 | 4569.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE V8L DE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022010 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003504 | 02/08/2019 | 4586.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO/ V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019E NOTA FISCAL N° 022009 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003505 | 02/08/2019 | 504.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFC 2119, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022005 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003506 | 02/08/2019 | 2590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003507 | 02/08/2019 | 4186.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022008 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 02/08/2019 | 1400.00 | 06863079000160 | COMERCIAL DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CINCO TENDAS, SETENTA E CINCO MESA COM CADEIRAS PARA O TRADICIONAL EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 02/08/2019 | 726.80 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO TROFEUS E BOLAS, CALÇÕES, DESTINADO A PREMIAÇÃO DE EQUIPES VENCEDORAS EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 05/08/2019 | 193.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E E TRATOR DE PNEUS FORD, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 05/08/2019 | 396.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COM: CORTE COM OXIGÊNIO, CONFECÇÃO PARA PARAFUSO E BUCHA PARA CONEXÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201905085527 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 06/08/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 06/08/2019 | 150.00 | 00009228996498 | ONEIDE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/08/2019 | 300.00 | 00004366593440 | LUCILENE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/08/2019 | 200.00 | 00003317916419 | CREUZA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/08/2019 | 250.00 | 00003555974467 | IVONE MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/08/2019 | 250.00 | 00009827824708 | CLARA ALICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI N° 223/2017, TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 06/08/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 06/08/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 06/08/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003540 | 06/08/2019 | 274.57 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E LEGUMES)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO S.C.F.V, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 053922 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 06/08/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 8072 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 06/08/2019 | 950.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO NA II FEIRA DE SAÚDE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05338 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 06/08/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 06/08/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003537 | 06/08/2019 | 621.78 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS ATENDER A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM C. GRANDE PARA ATENDER ENFERMOS E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 053906 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003538 | 06/08/2019 | 803.25 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS ATENDER A REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE E LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 053987 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 06/08/2019 | 600.00 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMININSTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05336 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003539 | 06/08/2019 | 426.28 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À REFEIÇÕES DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUN. MONSENHOR M. VIEIRA E PARA LANCHE SERVIDOS EM REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 054012 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0003515 | 06/08/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1010818 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 06/08/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 06/08/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003516 | 06/08/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1001023 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 06/08/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 06/08/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 06/08/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003536 | 06/08/2019 | 2173.66 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°053941 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 06/08/2019 | 300.00 | 00010381638464 | CRISTIANO COSME DE OLIVEIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 07/08/2019 | 490.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003551 | 07/08/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTAFISCAL N° 126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 07/08/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 07/08/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 07/08/2019 | 1050.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 004.038 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 07/08/2019 | 100.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1413 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 07/08/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2018 E ADITIVO 01 E NOTA FISCAL N°201907085549 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 07/08/2019 | 420.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.039 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 07/08/2019 | 100.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO DESTINADO AO VEÍCULO L200 DE PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1412 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 07/08/2019 | 350.00 | 00010963014404 | JOSE IRANITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGEL DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MMP 7381, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA GILMA GOMES PEREIRA DA CIDADE DE BOA VISTA -PB PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 08/08/2019 | 400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA PARA O FALECIDO FÁBIO M. ALMEIDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 265 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 08/08/2019 | 650.00 | 00010963014404 | JOSE IRANITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGEL DE VEÍCULO F4000, DE PLACA MMP 7381, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. JOSÉ MARQUES GOMES DA CIDADE DE AREIAS -PB PARA O POVOADO DE SERRARIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05349 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003576 | 08/08/2019 | 194.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.441 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003567 | 08/08/2019 | 766.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSSON MF4290, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003568 | 08/08/2019 | 936.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003569 | 08/08/2019 | 396.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003570 | 08/08/2019 | 505.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.434 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003572 | 08/08/2019 | 232.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI4622, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003575 | 08/08/2019 | 56.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI4622, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003582 | 08/08/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL BASCULANTE DE PLACA OGE 1967, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003554 | 08/08/2019 | 3010.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 103 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003555 | 08/08/2019 | 3010.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 102 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003556 | 08/08/2019 | 12204.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONTRATO N° 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2019 E NOTA FISCAL N° 001.000078733 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003560 | 08/08/2019 | 1136.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS N° 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017,CONTRATO N° 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2019 E NOTA FISCAL N° 001.000078735 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003562 | 08/08/2019 | 416.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A UBS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL 008.231 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003563 | 08/08/2019 | 468.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL 008.232 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003577 | 08/08/2019 | 384.85 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA OGB 2522,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.443 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003578 | 08/08/2019 | 78.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9255,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.444 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003579 | 08/08/2019 | 105.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.445 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003580 | 08/08/2019 | 105.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.446 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003581 | 08/08/2019 | 194.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR PLACA QSD 0636,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.447 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003557 | 08/08/2019 | 1141.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO MPOLO/VOLARE V8L DE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022053 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003565 | 08/08/2019 | 2116.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008.230 E NOTA FISCAL N° 008.230 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003573 | 08/08/2019 | 815.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES /ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.437 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003574 | 08/08/2019 | 540.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW 15190EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.438 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003584 | 08/08/2019 | 84.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.440 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003558 | 08/08/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003583 | 08/08/2019 | 194.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES/ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019E NOTA FISCAL N° 004.442 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003564 | 08/08/2019 | 469.09 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NA SEDE E PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003566 | 08/08/2019 | 337.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003571 | 08/08/2019 | 337.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND,UTILIZADA NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 09/08/2019 | 950.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 09/08/2019 | 1600.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 09/08/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 09/08/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 283 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/08/2019 | 491.70 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO DO TIPO; LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO QUE ATENDE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°271 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 09/08/2019 | 596.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 09/08/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003608 | 09/08/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTAFISCAL N°10067 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003607 | 09/08/2019 | 2984.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFX 1253, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10066 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/08/2019 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/08/2019 | 10011.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003609 | 09/08/2019 | 2935.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFM 2053 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 1068 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 09/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/CITY CLASS DE PLACA NQF 6347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/08/2019 | 251.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003618 | 09/08/2019 | 1590.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L DE PLACA OGC-6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2588 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003619 | 09/08/2019 | 1560.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 DE PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2587 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003620 | 09/08/2019 | 2185.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA 6347, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2584 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003621 | 09/08/2019 | 3040.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFC 2119, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2585 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/08/2019 | 414.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL, N° 002.962 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003598 | 09/08/2019 | 4303.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGB 2522, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10057 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003599 | 09/08/2019 | 4581.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV 9255, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO COM RECUROS DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10058 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003600 | 09/08/2019 | 4862.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV 9285, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10059 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003601 | 09/08/2019 | 2716.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFV 9375, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10060 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003602 | 09/08/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW-6965, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10062 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003603 | 09/08/2019 | 2183.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10061 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003604 | 09/08/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO HONDA CG 150 DE PLACA OEY-9337, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 1063 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003612 | 09/08/2019 | 1347.15 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCALN° 002.249 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003613 | 09/08/2019 | 2539.12 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCALN° 002.247 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003614 | 09/08/2019 | 1420.12 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCALN° 002.248 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003622 | 09/08/2019 | 490.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2580 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003623 | 09/08/2019 | 530.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL TL MCV DE PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2583 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003624 | 09/08/2019 | 1600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2582 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 09/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 09/08/2019 | 350.00 | 00005107590411 | ANTONIO ACARLEX FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MÁQUINAS( PATROL, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃOBASCULANTE) PERTCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05380 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/08/2019 | 900.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA-EPP/BOMBA DÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DO TIPO: MOTOR SUB GIRO 4.0 05 HP 230V MONO, DESTINADO A POÇO ARTESIANO DESTINADO A ABSTECEIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 732 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 09/08/2019 | 1942.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 258 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003617 | 09/08/2019 | 2570.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA 1967,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2586 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003605 | 09/08/2019 | 3257.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10064 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003606 | 09/08/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10065 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003615 | 09/08/2019 | 1009.05 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV 3793 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 002.250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003616 | 09/08/2019 | 300.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE VW GOL DE PLACA QFY -3793,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2581 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 12/08/2019 | 900.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05386 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/08/2019 | 320.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LEITURAS PARA AS CRIANÇAS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05397 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 12/08/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 12/08/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05387 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 12/08/2019 | 850.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 05383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 12/08/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 12/08/2019 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05381 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 12/08/2019 | 500.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRIQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05389 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 12/08/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05394 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/08/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 12/08/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 12/08/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 12/08/2019 | 500.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA LÚDICA COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05388 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 12/08/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05390 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 12/08/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003700 | 12/08/2019 | 350.27 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E CARNES) DESTINADOS A LANCHES/REFEIÇÕES SERVIDAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM EVENTOS E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RUALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.249 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003706 | 12/08/2019 | 2460.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N°10126 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003707 | 12/08/2019 | 3112.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HIUNDAY,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003714 | 12/08/2019 | 2138.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003715 | 12/08/2019 | 3297.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10135 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003716 | 12/08/2019 | 3131.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10136 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003717 | 12/08/2019 | 2193.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 ENOTA FISCAL N° 10137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003718 | 12/08/2019 | 3208.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 12/08/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05406 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/08/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 12/08/2019 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019,CONTRATO N° 062/2019 E NOTA FISCAL N° 05401 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 12/08/2019 | 195.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA COMPARECER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 12/08/2019, COM A FINALIDADE DE DESPACHAR DILIGÊNCIAS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA PARAIBA E DEMAIS PENDÊNCIAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003686 | 12/08/2019 | 783.51 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTO E ATIVIDADE REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019E NOTA FISCAL 008.240 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003688 | 12/08/2019 | 443.72 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE QUE ATENDE PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTO MÈDICO ESPECIALIZADO, DEVIDAMENTE ENCMAINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL 008.245 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 12/08/2019 | 109.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO, PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VARGINAL/MICROFLORA REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMNETE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAFISCAL N° 0213 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003692 | 12/08/2019 | 3141.47 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1296 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003694 | 12/08/2019 | 600.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DESTE SECRETARIA EM ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL 008.253 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003696 | 12/08/2019 | 529.59 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ACSA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL 008.250 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003699 | 12/08/2019 | 547.06 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ACSA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES PARA ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO MÉDICOS ESPECIALIZADOS, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL 008.248 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003712 | 12/08/2019 | 1957.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2352, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10132 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003713 | 12/08/2019 | 1700.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO MINI ÔNIBUS VAN DE PLACA NPW 4991 , UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10133 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 12/08/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05341 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 12/08/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05358 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 12/08/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05360 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 12/08/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05362 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 12/08/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05361 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 12/08/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05343 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 12/08/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05339 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 12/08/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 05344 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 12/08/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05345 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 12/08/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 05346 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 12/08/2019 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05350 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 12/08/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 05353 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 12/08/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05377 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/08/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05370 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 12/08/2019 | 420.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D"ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05368 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05366 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 12/08/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05355 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 12/08/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05354 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 12/08/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 05374 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 12/08/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05351 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 12/08/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05378 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 12/08/2019 | 320.00 | 00070700564438 | EMANOEL RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DO MOTORISTA,REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05375 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 12/08/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05373 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 12/08/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05372 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 12/08/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05363 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 12/08/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05364 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 12/08/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 05365 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 12/08/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05367 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 12/08/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°05371 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 12/08/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05369 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 12/08/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05340 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 12/08/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05352 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 12/08/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05357 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 12/08/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05356 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003687 | 12/08/2019 | 500.02 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM EVENTOS, REUNIÕES E REFEIÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.244 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003697 | 12/08/2019 | 756.51 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM EVENTOS, REUNIÕES E REFEIÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.251 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003702 | 12/08/2019 | 1960.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 ENOTA FISCAL N° 056088 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003703 | 12/08/2019 | 2681.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10123 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003704 | 12/08/2019 | 1399.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10124 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003705 | 12/08/2019 | 1364.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10125 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003709 | 12/08/2019 | 1943.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10129 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003710 | 12/08/2019 | 1465.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10130 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003711 | 12/08/2019 | 1233.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO MERCEDES BENZ DE PLACA OKV 5345 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10131 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003719 | 12/08/2019 | 997.50 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 056081 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003720 | 12/08/2019 | 1164.50 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E POLPAS, DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2019 ENOTA FISCAL N° 055895 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003721 | 12/08/2019 | 1800.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO POLPAS DE FRUTAS ADQUIRIDOS COM RECURSO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N° CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 055911 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003691 | 12/08/2019 | 730.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 01293 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2019 | 1.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO PNSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 12/08/2019 | 135.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003685 | 12/08/2019 | 1847.09 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO QUE ATENDE OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003690 | 12/08/2019 | 228.14 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL PERTENCENTES A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1295 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003693 | 12/08/2019 | 1287.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL PERTENCENTES A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 01294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003695 | 12/08/2019 | 816.22 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO QUE ATENDE OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.252 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003698 | 12/08/2019 | 1292.09 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRIOS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO QUE ATENDE OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM EVENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NA SEDEE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.247 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 12/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2840 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÕES DE VALAS NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003708 | 12/08/2019 | 2842.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/08/2019 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA PROTOCOLAR DOCUMETOS TÉCNICOS REFERENTEA 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE FEDERAL N° 1008217-41, GERENCIAMENTO MUNICIPAL DAS OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO E REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PAVIMENTAÇÃO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 13/08/2019 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REABERTURA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO ACAUÃ, NA DIVISA COM MUNICÍPIO DE TAPEROÁ, CONFORME NOTA FISCAL N° 05421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 13/08/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMOEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NA SRUAS JOSÉ MACIEL DE SPUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NÓBREGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05418 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 13/08/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA AO SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003731 | 13/08/2019 | 1760.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1011 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 13/08/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05484 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 13/08/2019 | 1776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 13/08/2019 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 13/08/2019 | 890.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTOS ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEREIRA DE LIMA, INÁCIA JACINTO DE MORAIS E SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.656 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003729 | 13/08/2019 | 897.00 | 00074203592704 | ETIENE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( OVOS CAIPIRA FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 056233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003730 | 13/08/2019 | 1902.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N°1010 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/08/2019 | 945.40 | 00097764078468 | IEDA JAQUELINE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL PARTICIPAR DO 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, FINANCIAMENTO, GESTÃO E APRENDIZAGEM, REALIZADO DE AGOSTO DE 2019 EM MATA DE SÃO JOÃO/BA, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 13/08/2019 | 500.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 05430 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/08/2019 | 32984.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/08/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 13/08/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05359 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003725 | 13/08/2019 | 1890.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1012 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/08/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR HEITOR DE MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 152 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 13/08/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM O MÉDICO NEUROPEDIATRA DR. CLEMER PARA O MENOR HEITOR ALVES DE MEDEIROS,ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 13/08/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05404 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 13/08/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05405 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 13/08/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE JULHO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05413 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 13/08/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05407 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 13/08/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05402 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 13/08/2019 | 990.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05398 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 13/08/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05399 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 13/08/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05400 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 13/08/2019 | 980.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591 1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTNENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05409 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 13/08/2019 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05410 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 13/08/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05403 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 13/08/2019 | 980.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05411 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 13/08/2019 | 990.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05412 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/08/2019 | 470.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05439 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 13/08/2019 | 930.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05432 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DA LÃMINA E DO H DA RETROESCAVADEIRA CAT 416- E E SOLDA LÂMINA DA PÁ MECÃNICA HIUNDAY HL 740 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05433 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 13/08/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05424 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 13/08/2019 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05425 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 13/08/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05426 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 13/08/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05427 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 13/08/2019 | 998.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 13/08/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 13/08/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05419 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 13/08/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05417 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 13/08/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05414 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 13/08/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05416 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 13/08/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05423 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 13/08/2019 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/08/2019 | 973.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/08/2019 | 1429.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/08/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 14/08/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05507 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/08/2019 | 5670.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 14/08/2019 | 1155.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS: CONJUNTO DE CALÇA, CAMISA, PROTETOR DE BRAÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 42 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 14/08/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05466 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 14/08/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 05448 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 14/08/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05437 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 14/08/2019 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS IMEDIAÇÕES DO FOSSÃO, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05452 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 14/08/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, CONFORME, NOTA FISCAL N° 05451 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 14/08/2019 | 620.00 | 00003534056477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05455 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 14/08/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05454 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/08/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05447 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 14/08/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/08/2019 | 3039.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 14/08/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 05456 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 14/08/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05435 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/08/2019 | 10121.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 14/08/2019 | 330.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 43 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 14/08/2019 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05479 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 14/08/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05469 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 14/08/2019 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05483 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/08/2019 | 9636.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/08/2019 | 2195.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 14/08/2019 | 560.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SESSÃO DE CINEMA PARA MOMENTO EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL M. MANOEL VIEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 46 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003788 | 14/08/2019 | 4260.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 DE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00015/2019 E NOTA FISCAL N° 924 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003789 | 14/08/2019 | 6240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00015/2019 E NOTA FISCAL N° 923 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003790 | 14/08/2019 | 6240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NQF 6347, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00015/2019 E NOTA FISCAL N° 922 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 14/08/2019 | 350.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 05458 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 14/08/2019 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05475 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 14/08/2019 | 100.00 | 00005235909461 | OTAVIA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E APRESENTAÇÃO COM ATRAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS NA FEIRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05485 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 14/08/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 05472 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 14/08/2019 | 672.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05464 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 14/08/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05471 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 14/08/2019 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05470 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 14/08/2019 | 750.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05480 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 14/08/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05457 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 14/08/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05459 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 14/08/2019 | 400.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,NESTE MUNIÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05434 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 14/08/2019 | 114.95 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/08/2019 | 3690.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 14/08/2019 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 14/08/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05450 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 14/08/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05506 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 14/08/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05443 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 14/08/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, COCNFORME NOTA FISCAL N° 05442 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 14/08/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05476 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/08/2019 | 5499.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/08/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 14/08/2019 | 520.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05478 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 14/08/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 05444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 14/08/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05440 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/08/2019 | 3593.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 14/08/2019 | 530.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO QUIXABA PARA ABASTECER CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05474 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 14/08/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05473 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 14/08/2019 | 410.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05463 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 14/08/2019 | 950.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E BOMBEAMENTO EM CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05453 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 14/08/2019 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA ENCANAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE SISTEMAS COMUNITÁRIAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05449 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 14/08/2019 | 530.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05445 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 15/08/2019 | 500.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOSSÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05489 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 15/08/2019 | 480.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANTEIROS NA PRAÇA DIJALMA DE MORAIS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05497 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 15/08/2019 | 400.00 | 00008070354402 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO UMBUZEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05502 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 15/08/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITADA NO CONSERTO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DOS FERRANTES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 05482 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 15/08/2019 | 240.00 | 27887522000103 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO DE DOIS MACACOS DE 12 TONELADAS, QUE SÃO UTILIZADOS NA OFICINA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 15/08/2019 | 800.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. DE ADM.DE SALGADINHO À PATOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05521 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 15/08/2019 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05490 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/08/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003838 | 15/08/2019 | 2808.15 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 148 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 15/08/2019 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003839 | 15/08/2019 | 2808.15 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CHEVROLET/ONIX JOY 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 149 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 15/08/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05518 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 15/08/2019 | 495.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N°05492 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 15/08/2019 | 220.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05504 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 15/08/2019 | 1100.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293 DE CAMPINA GRANDE À SALGADINHO TRANSPORTANDO PEÇAS DE VEÍCULOS PESADOS, VIAGEM DE PATOS À SALGADINHO TRANSPORTANDO PNEUS DE ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 05522 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 15/08/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05487 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 15/08/2019 | 330.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ÔNIBUS NA PB- 228, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05495 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/08/2019 | 8722.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/08/2019 | 1089.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/08/2019 | 1127.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 15/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTRUÇAÕ DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ UBS CONFORME PADRÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME A.R.T OBRA/SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 15/08/2019 | 3150.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, JUAZEIRINHO,PATOS,CAMPINA GRANDE,E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SÍTIO OLHO D ÁGUA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 05524 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 15/08/2019 | 1800.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DECACIMBA DE AREIA PATOS E JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05519 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA PARA TAPEROÁ, JUAZEIRINHO, SÍTIO OLHO D ÁGUA,BUJIGA E SERRARIA POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 NOTA FISCAL N° 05523 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 15/08/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05515 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 15/08/2019 | 700.00 | 00009440316764 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO ( HIDRÁULICO ELÉTRICO E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS) NO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05499 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 15/08/2019 | 2500.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019, E NOTA FISCAL N° 05517 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 15/08/2019 | 2050.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 05525 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 15/08/2019 | 2100.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOMFIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE E2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05516 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 15/08/2019 | 140.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DEWSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05486 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/08/2019 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 05496 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 15/08/2019 | 1715.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINAGRANDE E TAPEROÁ E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 05520 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 15/08/2019 | 190.00 | 00005506744463 | LUCELIA MARIA DE A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NA II FEIRA DE SERVIÇOS, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 05513 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 15/08/2019 | 290.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN DE SOMBRACELHAS NA II FEIRA DE SAÚDE E SERVIÇOS, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05510 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 15/08/2019 | 140.00 | 00007129158425 | ROZIANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA II FEIRA DE SAÚDE E SERVIÇOS, REALZIADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05512 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 15/08/2019 | 190.00 | 00007048662425 | ELIANE INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NA II FEIRA DE SAÚDE E SERVIÇOS, RELIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05511 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 15/08/2019 | 160.00 | 00006949089406 | ELYZAMA TALLYS CAEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA II FEIRA DA SAÚDE E SERVIÇOS, REALIZADOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05508 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 15/08/2019 | 160.00 | 00009234319427 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA II FEIRA DE SAÚDE E SERVIÇOS, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05509 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/08/2019 | 620.00 | 00007120135473 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 15/08/2019 | 250.00 | 00002437101438 | AMAURI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05505 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 15/08/2019 | 750.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CANAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05481 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 15/08/2019 | 450.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS HORÁRIOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05488 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 15/08/2019 | 1900.00 | 00005707119400 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR JOSINALDO PIO X, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À SALGADINHO, VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SENHOR ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA DA CIDADE ALIANÇA - PE À SALGADINHO - PB TODOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05526 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 15/08/2019 | 730.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM PINTURAS DE 05(CNCO) GABINETES DE MÁQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAL, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05514 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00004971771450 | ADALECIO DE SALES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. JUNIOR CLEMENTINO DOS SANTOS DA CIDADE DE ANANINDEUA - PA PARA A CIDADE DE SALGADINHO, POR SER PESOSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 05503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 16/08/2019 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 16/08/2019 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 16/08/2019 | 320.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE SLIMES PARA AS CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 16/08/2019 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DO TIPO ROLAMENTO ,CONE E CAPA, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NAS ATIVADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 031.416 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 16/08/2019 | 450.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DE TRÊS ANÁLISES FISIOQUÍMICA PARA ESTUDO DE INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 369 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003895 | 16/08/2019 | 592.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A VEÍCULO CARROS PIPA, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 677 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 16/08/2019 | 2390.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 007 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 16/08/2019 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 16/08/2019 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO EM BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 16/08/2019 | 950.00 | 00005720417486 | MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY PARA ATENDER DELIGÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEMNOTA FISCAL N° 05528 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 16/08/2019 | 530.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05529 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 16/08/2019 | 350.00 | 00005143495490 | VALERIA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS), PARA USUÁRIOS EM REUNIÕES E ATENDIMENTO REALIZADOS PELA EQUIPE DO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05533 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 16/08/2019 | 350.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019 DA NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05532 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 16/08/2019 | 700.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOSSA SÉPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05530 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 16/08/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05527 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003897 | 16/08/2019 | 897.00 | 00074203592704 | ETIENE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( OVOS CAIPIRA FRANGO GRANJA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PÚBLICA 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 056233 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003898 | 16/08/2019 | 997.50 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 056081 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003899 | 16/08/2019 | 1800.00 | 00042527597491 | ISNAH FARIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO POLPAS DE FRUTAS ADQUIRIDOS COM RECURSO MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N° CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 055911 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003900 | 16/08/2019 | 1164.00 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E POLPAS, DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2019 ENOTA FISCAL N° 055895 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003901 | 16/08/2019 | 1960.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 ENOTA FISCAL N° 056088 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003902 | 16/08/2019 | 1164.50 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E POLPAS, DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 00002/2019 ENOTA FISCAL N° 055895 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 16/08/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 16/08/2019 | 75.60 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 16/08/2019 | 550.00 | 00075282941449 | INACIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM EQUIPES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME N OTA FISCAL N° 05531 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 16/08/2019 | 1209.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003896 | 16/08/2019 | 4913.15 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003906 | 19/08/2019 | 2336.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE ELÉTRICA LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 19/08/2019 | 400.00 | 00010983407444 | IVANILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO SACO DA ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05539 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 19/08/2019 | 210.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR PESSOA DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE FALECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 811 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003905 | 19/08/2019 | 1808.28 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO/PEDAGÓGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1304 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 19/08/2019 | 600.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E JANELAS E BIRÔS, DA ESCOLA MUNICIPAL DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05537 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 19/08/2019 | 126.39 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE JUNHO 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 19/08/2019 | 181.19 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE MAIO DE 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 19/08/2019 | 77.30 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE JULHO DE 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 19/08/2019 | 580.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO RETALHAMENTO E CONSERTOS DO MURO DO POSTO DE SAÚDE DO S´TIO OLHO D´ ÁGUA DA VIRAÇÃO, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05538 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003920 | 19/08/2019 | 4101.75 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 471 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003921 | 19/08/2019 | 11281.62 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTAFISCAL N° 472 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003907 | 19/08/2019 | 655.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA REDE HIDRÁULICA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N°681 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003908 | 19/08/2019 | 3109.40 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA E CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 683 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 19/08/2019 | 350.00 | 00009606758419 | RAIMUNDO FERNENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05535 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 19/08/2019 | 970.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CARPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05536 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 19/08/2019 | 990.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO METAL ( SOPRO) E INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIM FRANCINALDO GONÇALVES DE LIMA, COMPOSTA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, PARA PARESENTAÇÕES EM DESFILES CÍVICOS REALIZADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05534 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/08/2019 | 200.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/08/2019 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003935 | 20/08/2019 | 739.40 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AOS EVENTOS : " II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA" E AGOSTO LILÁS, REALIZADOS PELA SEC. DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00024/2019 NOTA FISCAL N° 1026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 20/08/2019 | 7150.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A JULHO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003922 | 20/08/2019 | 599.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 E NOTA FISCAL N° 43541 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003923 | 20/08/2019 | 176.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.495 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003924 | 20/08/2019 | 280.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 ENOTA FISCAL N° 017.497 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003925 | 20/08/2019 | 118.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.496 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 20/08/2019 | 2580.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 05 HISTOPATOLÓGICOS, 01 IMUNOHISTOQUÍMICO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALO N° 360 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 20/08/2019 | 1840.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GABINETES ODONTOLÓGICOS DA UBS DA SEDE,PSF DE S.J. DA BATALHA, PARA ATIVIDADES DE TENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 010 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003936 | 20/08/2019 | 1001.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS EM PSF'S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1025 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003937 | 20/08/2019 | 3511.50 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO II FEIRA DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM A POPULAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1024 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 20/08/2019 | 952.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE, PSF'S E UBS NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 20/08/2019 | 1916.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A JULHOO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/08/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 20/08/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CORREIO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05540 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0003938 | 20/08/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 100/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 20/08/2019 | 5257.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, FATURA REFERENTE A AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 20/08/2019 | 295.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 20/08/2019 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 20/08/2019 | 885.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO ANTINCRUSTANTE E FILTRO SLIM 10 POL. CLASSE III DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSANILIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000LH UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 20/08/2019 | 720.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA QUÍMICA EM UM DESSALINIZADOR COM CAPACIDADE PARA 1.000LH NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 010 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003953 | 21/08/2019 | 255.90 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N ° 157 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003954 | 21/08/2019 | 99.40 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N ° 155 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003955 | 21/08/2019 | 860.50 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE HIDRÁULICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N ° 159 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003958 | 21/08/2019 | 2534.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE ELÉTRICA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N ° 154 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 21/08/2019 | 790.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS (UNIFORME) PARA CORPO COREOGRAFO E BALISAS DA FANFARRA DJALMA MORAIS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6194 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 21/08/2019 | 610.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DE COSTURAS DESTINADAS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS (UNIFORMES) PARA CORPO COREOGRAFO E BALIZAS DA FANFARRA DJALMA MORAIS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2221 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003949 | 21/08/2019 | 1021.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADAS PELOS PSF 'S, NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA,ATA DE ADESÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9381 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003950 | 21/08/2019 | 6662.86 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0003/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 21/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003948 | 21/08/2019 | 463.60 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS E FERRAMENTAS DO TIPO PICARETA, CORDA POLIESTER, CORTA GALHOS E MÁSCARA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE POLDA DE ÁRVORES E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 156 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003952 | 21/08/2019 | 1528.56 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2019 E NOTA FISCAL N° 160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003956 | 21/08/2019 | 324.50 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS PARA PLANTIO DE HORTA, LOCALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N°00018/2019 E NOTA FISCAL N° 158 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003957 | 21/08/2019 | 280.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO TIPO: MOTOBOMBA THOR, DESTINADO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO HÍDRICO NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCALN° 153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/08/2019 | 2398.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MBP (BOMBA SUBMERSA) DESTINADAS A POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 21/08/2019 | 460.01 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS (UNIFORME) PARA CORPO COREÓGRAFO E BALIZAS DA FANFARRA MURIM FRANCINALDO GOMES DE LIMA, COMPOSTA POR CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6193 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/08/2019 | 195.60 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019 NO CENTRO DE CONVENÇÕES POETA RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003971 | 22/08/2019 | 442.08 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SERVIÇOS E PINTURAS NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA, DONA MOCINHA" E ASSOCIAÇÃO DE ARTESANATOS "MÃES DE FADA"LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 617 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003968 | 22/08/2019 | 523.60 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS NA REDE HIDRÁULICA PARA ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019E NOTA FISCAL N° 614 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003972 | 22/08/2019 | 496.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MURO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 ENOTA FISCAL N° 618 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 22/08/2019 | 1020.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1103 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 22/08/2019 | 740.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1104 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 22/08/2019 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA DO PACIENTE GEOVANE MARTINS DA SILVA FREIRE, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTARDE RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 037 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 22/08/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PARA PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 648 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003977 | 22/08/2019 | 176.30 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO COM REPAROS NA UBS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL 623 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 22/08/2019 | 297.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 024/200 DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003969 | 22/08/2019 | 2670.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELÉTRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2019 E NOTA FISCAL N° 615 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003970 | 22/08/2019 | 259.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2019 E NOTA FISCAL N° 616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003973 | 22/08/2019 | 33.40 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2019 E NOTA FISCAL N° 619 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003974 | 22/08/2019 | 756.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO E REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA ,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2019 E NOTA FISCAL N° 620 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003975 | 22/08/2019 | 880.59 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2019 E NOTA FISCAL N° 621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003976 | 22/08/2019 | 383.84 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E QUEBRAMOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2019 E NOTA FISCAL N° 622 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 23/08/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 05551 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 23/08/2019 | 830.00 | 00006661179422 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO MANO, NENO E COMPANHIA, PROMOVIDO POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05549 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 23/08/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3822 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00091817579487 | ROSA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS, CONVERSAS INFORMATIVAS E EXPLICATIVAS COM MÃES E RESPONSÁVEIS, ENCAMINHAMENTOS PARA OUTROS PROFISSIONAIS, REALIZADAS NA II FEIRA DE SAÚDE E SERVIÇOS" ATENÇÃO BÁSICA", NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05547 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 23/08/2019 | 750.00 | 00012400288496 | EMANOEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS( EXPEDIENTE BRINQUEDOS E SALDA DE OFICINAS ) PERTENCENTE AO ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO EM S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05548 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003991 | 26/08/2019 | 2780.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA TIPO NOTE POSITIVO MASTER CORE 13 E IMPRESSORA MULT CANON MAXX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FARMÁCIA, DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.272 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003992 | 26/08/2019 | 31.60 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEN DE INFORMÁTICA TIPO MOUSE BOX ÓPTICO PRETO USB, DESTINADO A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.272 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 26/08/2019 | 980.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO UNO MILLE WEY, ECON FLEX, PLACA OFY 6159,PB TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS DENTRO DO MUNICÍPIO E EM OUTRAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019,CONFORME ADMINISTRATIVO N° 012/2019 E NOTA FISCAL N° 05550 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003995 | 26/08/2019 | 1179.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OGE 1967UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003989 | 26/08/2019 | 1950.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO NOTE POSITIVO MASTER CORE 13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE O NASF, DESNEVOLVIDAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.273 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003990 | 26/08/2019 | 1741.90 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕE O NASF, DESENVOLVIDAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.273 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003993 | 26/08/2019 | 7.90 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TIPO MOUSE BOX ÓPTICO PRETO DESTINADO AMNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.271 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003994 | 26/08/2019 | 3688.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOTE POSITIVO MASTER CORE 13, INPRESSORA MULT CANON,HD 500GB SEAGATE, FONTE GMI REAL 500W 1, CABO DE REDE CASTSE BOX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE, DESNEVOLVIDAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.271 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/08/2019 | 1173.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE DE 26 A 30 DE AGOSTO, E RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO COSEMS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/08/2019 | 1198.05 | 00003441127480 | SORMANI DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ENFERMEIRO DO PSF II, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE "TESTES DO PEZINHO" ENTRE OS DIAS 26 A 30 DE AGOSTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORMECONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 26/08/2019 | 850.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DEMANDAS E DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05553 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITÁDO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003988 | 26/08/2019 | 984.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 ENOTA FISCAL N° 002.270 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003996 | 26/08/2019 | 1228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO 48L PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022231 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003997 | 26/08/2019 | 824.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 D EPLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022232 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003998 | 26/08/2019 | 7289.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 DE PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTAFISCAL N° 022234 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0003999 | 26/08/2019 | 2266.71 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO/PEDAGÓGICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1312 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 26/08/2019 | 850.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE WEY, ECON FLEX, PLACA OFY 6159 - PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS DENTRO DO MUNICÍPIO E EM OUTRAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2019 E NOTA FISCAL N° 05552 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 27/08/2019 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 27/08/2019 | 142.80 | 10846507000114 | CASAS LEO - COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AS FANFARRAS COMPOSTOS POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME NOTA FISCAL N° 9.887 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 27/08/2019 | 408.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AS FANFARRAS COMPOSTASS POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNINCIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.679 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/08/2019 | 5172.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 05/60 REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLIFICADO- ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -GPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/08/2019 | 9976.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 2/7 DO PARCELAMENTO DE PRCTJPB, EM ATENDIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.851-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 27/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 27/08/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05554 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 27/08/2019 | 520.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05556 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 28/08/2019 | 230.00 | 29049148000100 | LUCENA PANIFICADORA E CONFEITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS PARA SERVIR LANCHE NA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA EM NA SEDE PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS /SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.013 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 28/08/2019 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 28/08/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1016068 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 28/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO PARA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DE PB, CONFORME ART DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/08/2019 | 13897.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/08/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/08/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/08/2019 | 1656.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/08/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 29/08/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 667 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/08/2019 | 17184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/08/2019 | 44831.74 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/08/2019 | 148964.09 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/08/2019 | 19412.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/08/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/08/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/08/2019 | 5322.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/08/2019 | 27256.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/08/2019 | 13814.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 29/08/2019 | 4.05 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS COBRADO POR ATRASO NA MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3822 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 29/08/2019 | 205.00 | 29049148000100 | LUCENA PANIFICADORA E CONFEITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A LANCHE SERVIDO NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO APH (ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR) REALIZADO COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 015 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/08/2019 | 38196.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/08/2019 | 14916.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/08/2019 | 5125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/08/2019 | 37458.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2019 | 8400.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 30/08/2019 | 740.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 CONSULTA MÉDICA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, 04 CONSULTAS MÉDICAS EM ENDOCRINOLOGIA, 01 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA,04 EXAMES DE ESPIROMETRIA, 01 EXAME DE HOLTER,RELAIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 2850 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/08/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/08/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/08/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 30/08/2019 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/08/2019 | 175.18 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS QUE SERÃO UTILIZADAS POR PESSOAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO PARA DESFILE CÍVICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 345 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/08/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 30/08/2019 | 150.70 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A DESFILE CÍVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 344 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 30/08/2019 | 130.86 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 30/08/2019 | 1196.85 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DARF-RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/08/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 30/08/2019 | 577.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 30/08/2019 | 11.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 30/08/2019 | 11.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DARF RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/08/2019 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 02/09/2019 | 950.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL N° 05559 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 02/09/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05557 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 02/09/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05558 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004071 | 02/09/2019 | 4445.00 | 27202849000102 | LUBRIFICAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN (SPLINTER 515 PLACA OUK 0814)COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO /PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 00090 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 02/09/2019 | 175.18 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS A DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 345 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 02/09/2019 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FATRA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 02/09/2019 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FATRA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 02/09/2019 | 31.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MÃES NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FATRA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 02/09/2019 | 150.70 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS QUE SERÃO UTILIZADAS POR PESSOAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO PARA DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 344 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 02/09/2019 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA N° 0002/2019,CONTRATO N° 00104/2019 E NOTA FISCAL N° 05561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 02/09/2019 | 1083.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM : MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇASA E USINAGEM DO EIXO PARA ROLAMENTOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA TOMADA DE FORÇA DO CARRO PIPA PLACA NQI 4622 DO PAC 2, CONFORME NOTA FISCAL N° 201902095771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 02/09/2019 | 1348.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CAT 416-E E PIPA DO TRATOR, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 02/09/2019 | 650.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 CONSULTAS MÉDICAS EM CARDIOLOGIA E 06 CONSULTAS MÉDICAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2851 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 03/09/2019 | 320.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E CNPJ 43 RFB 3 ANOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 03/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 04/09/2019 | 27.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 04/09/2019 | 35.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 04/09/2019 | 78.11 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004105 | 04/09/2019 | 1912.72 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°062940 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 04/09/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004099 | 04/09/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 04/09/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 04/09/2019 | 77.69 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETENIMENTOS LOCAÇÕES E SERVOÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ARQUIBANCADA COM ESPAÇO PARA PESSOAS DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 097 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004106 | 04/09/2019 | 501.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES, EVENTOS E PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLAMUNICIPAL MONSENHOR M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 062957 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 04/09/2019 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRRO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 04/09/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRRO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 04/09/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRRO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 04/09/2019 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRRO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 04/09/2019 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRRO E 1° ANDAR, FATURA REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 04/09/2019 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DO CRAS, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 04/09/2019 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1º ANDAR FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004104 | 04/09/2019 | 295.43 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E LEGUMES)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADAS PELO S.C.F.V, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 063014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 04/09/2019 | 131.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 04/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004097 | 04/09/2019 | 888.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SOB USO CONTROLADO (PORTARIA ANVISA N° 344) DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE BENEFÍCIOSEVENTUAIS N° 223 DE 18 DE SETEMBRO DE 2017, CONTRATO N° 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2019 E NOTA FISCAL N° 001.000079.309 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00003271745447 | JOSÉ CLESTON ALVES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR (A.P.H) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALUNOS DE CURSOS NA ÁREA DA SAÚDE, MINISTRADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05563 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004102 | 04/09/2019 | 556.03 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO C. GRANDE, PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EMCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 063002 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004103 | 04/09/2019 | 742.29 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS, EVENTOS E CURSOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 062978 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 05/09/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 8403 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 05/09/2019 | 650.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 05 CONSULTAS MÉDICAS EM CARDIOLOGIA E 06 CONSULTAS MÉDICAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2856 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 05/09/2019 | 260.00 | 00007234768700 | REGINALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM (CARRO TRIO ELÉTRICO PEQUENO), DESTINADO A II FEIRA DE SAÚDE E SERVIÇOS (ATENÇÃO BÁSICA) REALIZADO COM A POPULAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COMRECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05564 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004117 | 05/09/2019 | 5305.30 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INJETÁVEIS (INSUMOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADA PELO PSF 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ATA DE ADESÃO N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9428 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004118 | 05/09/2019 | 6201.20 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INJETÁVEIS (INSUMOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADA PELO PSF 1 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ATA DE ADESÃO N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9429 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0004110 | 05/09/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1010987 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/09/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 06/09/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 06/09/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 058 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 06/09/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1001047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 06/09/2019 | 420.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SE DE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004126 | 06/09/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTA FISCAL N° 130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 06/09/2019 | 910.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 004.418 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 06/09/2019 | 930.00 | 00012089890738 | FRANCILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA SEREM USADAS POR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05601 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 06/09/2019 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004.419 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 06/09/2019 | 140.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS DA SEDE E ANEXO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.421 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004128 | 09/09/2019 | 364.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV/CRAS DA SEDE E ANEXO S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.367 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004143 | 09/09/2019 | 2987.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004144 | 09/09/2019 | 187.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004150 | 09/09/2019 | 3279.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N°10335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004151 | 09/09/2019 | 3069.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HUNDAY HL 740,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004160 | 09/09/2019 | 3229.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004161 | 09/09/2019 | 3513.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004162 | 09/09/2019 | 3655.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10346 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004163 | 09/09/2019 | 2584.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019E NOTA FISCAL N° 10347 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004164 | 09/09/2019 | 3774.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10348 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004131 | 09/09/2019 | 718.22 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A UBS SEDE E POSTO DE SAÚDE -ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOT FISCAL N° 008.364 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 09/09/2019 | 50.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA EM PCIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2903 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2019 | 195.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER DILIGÊNCIAS JUNTO AO COSEMS E DESPACHAR DEMANDAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004138 | 09/09/2019 | 4806.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10322 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004139 | 09/09/2019 | 2829.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9375, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10323 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004140 | 09/09/2019 | 2157.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636 , UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10324 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004141 | 09/09/2019 | 234.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 , UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10325 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004142 | 09/09/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 , UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004156 | 09/09/2019 | 2095.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO MINI ÔNIBUS VAN PLACA NPW 4991 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10342 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004157 | 09/09/2019 | 2192.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG 2352 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10341 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004159 | 09/09/2019 | 2000.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10343 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004165 | 09/09/2019 | 4523.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA OGB 2522 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10320 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004166 | 09/09/2019 | 4623.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9255 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 09/09/2019 | 2500.00 | 27624958000100 | KENYA LILLENA ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITALIZAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 201909095852 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004129 | 09/09/2019 | 312.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOT FISCAL N° 008.366 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004132 | 09/09/2019 | 3436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022408 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004135 | 09/09/2019 | 7470.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIOS E SERVIÇOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALPARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2019 E NOTA FISCAL N° 000.11 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004136 | 09/09/2019 | 10440.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIOS E SERVIÇOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALPARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2019 E NOTA FISCAL N° 010 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004147 | 09/09/2019 | 2939.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10332 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004148 | 09/09/2019 | 2155.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10333 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004149 | 09/09/2019 | 1980.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10334 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004153 | 09/09/2019 | 3003.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10338 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004154 | 09/09/2019 | 2108.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10339 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004155 | 09/09/2019 | 2496.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA OKV 5345 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10340 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004158 | 09/09/2019 | 3328.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO ONIX PLACA QFM 2053 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10350 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004130 | 09/09/2019 | 878.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOT FISCALN° 008.365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006461 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004146 | 09/09/2019 | 187.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTAFISCAL N°10331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004145 | 09/09/2019 | 3078.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFX 1253, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00001/2019 E NOTA FISCAL N° 10329 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004152 | 09/09/2019 | 3208.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004188 | 10/09/2019 | 194.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES/ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019E NOTA FISCAL N° 004.783 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/09/2019 | 10058.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/09/2019 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 10/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2891 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 10/09/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004191 | 10/09/2019 | 2328.39 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM EVENTOS, ATIVIDADES, REUNIÕES, CURSOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOT FISCAL N° 008.373 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004194 | 10/09/2019 | 1957.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM EVENTOS, ATIVIDADES, RREALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOT FISCAL N° 008.370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 10/09/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004178 | 10/09/2019 | 255.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.792 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004179 | 10/09/2019 | 19.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.785 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004180 | 10/09/2019 | 39.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.784 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004192 | 10/09/2019 | 1090.86 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADES, EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0007/2019 E NOT FISCAL N° 008.375 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004195 | 10/09/2019 | 159.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFM 2053 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.791 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004168 | 10/09/2019 | 127.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.681 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004169 | 10/09/2019 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.724 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 10/09/2019 | 300.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS COM CAPA PROTETORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 46 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004181 | 10/09/2019 | 105.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9255,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.782 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004182 | 10/09/2019 | 194.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9285,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.781 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004183 | 10/09/2019 | 258.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE FILTRO DE ÓLEO IVECO DALLY DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA NPW 4991,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.780 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004184 | 10/09/2019 | 644.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE FILTRO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.779 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004185 | 10/09/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA OGB 2522,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.777 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004186 | 10/09/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.778 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004190 | 10/09/2019 | 1619.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOT FISCAL N° 008.374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004193 | 10/09/2019 | 1751.51 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA NESTE LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOT FISCAL N° 008.371 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 10/09/2019 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004174 | 10/09/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY HL 740, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004175 | 10/09/2019 | 516.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004176 | 10/09/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.787 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004177 | 10/09/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.786 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/09/2019 | 450.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONÉS COM CAPA PROTETORA DESTINADAS A PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVE ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE, DISTRITO E POVOADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 47 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004187 | 10/09/2019 | 159.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.790 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004189 | 10/09/2019 | 654.93 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.376 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/09/2019 | 500.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 05610 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 11/09/2019 | 320.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LEITURAS PARA AS CRIANÇAS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05617 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/09/2019 | 850.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 05604 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 11/09/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05603 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 11/09/2019 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05602 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 11/09/2019 | 900.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05607 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 11/09/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05614 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 11/09/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05615 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 11/09/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05612 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 11/09/2019 | 990.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO METAL ( SOPRO) E INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIM FRANCINALDO GONÇALVES DE LIMA, COMPOSTA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, PARA PARESENTAÇÕES EM DESFILES CÍVICOS REALIZADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05699 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 11/09/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05608 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 11/09/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05605 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 11/09/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05606 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA LÚDICA COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05609 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 11/09/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05611 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 11/09/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05616 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004271 | 11/09/2019 | 723.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.390 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 11/09/2019 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 11/09/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N° 05568 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 11/09/2019 | 990.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05633 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 11/09/2019 | 980.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05632 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 11/09/2019 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05631 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 11/09/2019 | 980.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591 1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTNENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05630 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 11/09/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05621 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 11/09/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05620 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 11/09/2019 | 990.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05619 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 11/09/2019 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019,CONTRATO N° 062/2019 E NOTA FISCAL N° 05697 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 11/09/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05628 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 11/09/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05627 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 11/09/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05626 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 11/09/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05625 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 11/09/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05624 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 11/09/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05622 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 11/09/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05629 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 11/09/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05623 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004273 | 11/09/2019 | 1206.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA NESTE LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT FISCAL N° 008.392 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004274 | 11/09/2019 | 408.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIÇOS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT FISCAL N° 008.393 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004276 | 11/09/2019 | 775.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIÇOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETRIA DE SAÚDE QUE DESENVOLVEM ATIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.395 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 11/09/2019 | 51.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07 (SETE) EXAMES DO CITOPATOLÓGICO, PARA RASTREAMENTO, CERVICO/VARGINAL/MICROFLORA REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMNETE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0255 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 11/09/2019 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 11/09/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05577 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 11/09/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05567 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 11/09/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05574 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 11/09/2019 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05573 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 11/09/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 05572 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 11/09/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05571 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 11/09/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 05570 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 11/09/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05565 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 11/09/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°05594 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 11/09/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05596 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 11/09/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05597 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 11/09/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05598 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 11/09/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05566 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 11/09/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05569 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 11/09/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05575 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 11/09/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05579 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 11/09/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05580 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 11/09/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05581 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 11/09/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05582 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 11/09/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05583 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 11/09/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05584 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 11/09/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05585 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 11/09/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05586 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 11/09/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05587 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 11/09/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 05588 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 11/09/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05590 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 11/09/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05592 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 11/09/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTAFISCAL N° 05599 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05589 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 11/09/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 05576 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 11/09/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05578 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 11/09/2019 | 420.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D"ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05591 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 11/09/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05593 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 11/09/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05595 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004272 | 11/09/2019 | 841.21 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM ATIVIDADES, EVENTOS REUNIÕES E REFEIÇÃO PARA PROFESSORES NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT FISCAL N° 008.391 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004270 | 11/09/2019 | 2670.59 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO NA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM EVENTOS, ATIVIDADES, R REALIZADOS NA SEDE E ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT FISCAL N° 008.389 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004275 | 11/09/2019 | 473.19 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT FISCAL N° 008.384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004277 | 11/09/2019 | 859.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADE REALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT FISCAL N° 008.396 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 12/09/2019 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 12/09/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 12/09/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 12/09/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 12/09/2019 | 550.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 05681 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 12/09/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEÍCULO MOTO A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05654 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 12/09/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, COCNFORME NOTA FISCAL N° 05661 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 12/09/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 12/09/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 12/09/2019 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05680 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004341 | 12/09/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME CONTRATO N° 100/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 E NOTA FISCAL N° 1003013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 12/09/2019 | 660.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05683 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 12/09/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05677 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 12/09/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05675 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 12/09/2019 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO JACINTO, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05655 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 12/09/2019 | 350.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 05676 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 12/09/2019 | 600.00 | 00070700309403 | GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RELATÓRIO E DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 05660 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2019 | 391.20 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE SISTERNAS DA SECRETARIA, JUNTO AO COSEMS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 12/09/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 12/09/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 12/09/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 12/09/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05679 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 12/09/2019 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 12/09/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05672 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 12/09/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 12/09/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05634 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 12/09/2019 | 350.00 | 00010209563486 | LUCICLEIDE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DJALMA MORAIS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05698 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 12/09/2019 | 750.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS IMEDIAÇÕES DE PRÉDIO PÚBLICO E MUROS DOS MESMOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 12/09/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05638 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05637 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 12/09/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 0639 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 12/09/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05636 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 12/09/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05640 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 12/09/2019 | 998.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05642 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 12/09/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 12/09/2019 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 12/09/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 12/09/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME, NOTA FISCAL N° 05669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 12/09/2019 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05670 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 05648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 12/09/2019 | 950.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 05666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 12/09/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05684 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 12/09/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 12/09/2019 | 410.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL N° 05682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 12/09/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 05674 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 12/09/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05671 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 12/09/2019 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 12/09/2019 | 380.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NOS SÍTIOS : LAGOA DE ONÇA E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05653 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 12/09/2019 | 750.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE MATOS NOS PONTOS DE ÔNIBUS NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA E VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05649 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 12/09/2019 | 400.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05707 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004540559435 | ANTONIO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E TAPA BURACOS DA ESTRADA DO SÍTIO BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05657 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 12/09/2019 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05641 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 12/09/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO OLHO DÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05635 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 12/09/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 05678 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 12/09/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE STRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05656 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 12/09/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 12/09/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05659 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 12/09/2019 | 250.00 | 00006860747773 | MARILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE JOVENS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 13/09/2019 | 620.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05700 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 13/09/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05724 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 13/09/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ENCANAÇÃO NO POÇO COMUNITÁRIO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05704 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 13/09/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05693 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 13/09/2019 | 1300.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA DO CAMINHÃO INTERNACIONAL PLACA NQU 4622 E TRATOR FORD, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05720 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 13/09/2019 | 600.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05710 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 13/09/2019 | 930.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05686 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 13/09/2019 | 700.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CANAL E GALERIA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 13/09/2019 | 450.00 | 00004003674405 | DOMICIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, NAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05718 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 13/09/2019 | 450.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS HORÁRIOS DIURNO E NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05708 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 13/09/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/09/2019 | 200.00 | 00004263245440 | MARIA DJANETE MARTINS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍÍO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/09/2019 | 250.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/09/2019 | 300.00 | 00005506740476 | MARILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕES A LEI MUNICIPAL SOB N°223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/09/2019 | 200.00 | 00085498440472 | ROSILDA LUCAS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/09/2019 | 250.00 | 00003961561427 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DDESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/09/2019 | 150.00 | 00007621959401 | MARIA NICELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 13/09/2019 | 320.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE AIVIDADES LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05613 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 13/09/2019 | 500.00 | 00008275637449 | ANTONIO ATANAZIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 BARRAS DE FERRO PARA OFICINAS DE BALÉ DAS CRIANÇAS DO SCFV DA SEDE E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05726 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 13/09/2019 | 400.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (SABONETES ORNAMENTAIS), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM REUNIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05728 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 13/09/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05727 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.912-6 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 13/09/2019 | 223.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: MEIA ULTRALINE 4000 AF, DESTINADA A DOAÇÃO PARA WESLEY BEZERRA, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA-CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 902 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004347 | 13/09/2019 | 6123.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 28416 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/09/2019 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/09/2019 | 1127.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/09/2019 | 8128.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/09/2019 | 3190.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 13/09/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 13/09/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 13/09/2019 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N 05717 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 13/09/2019 | 270.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05722 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 13/09/2019 | 140.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DEWSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05705 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 13/09/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05689 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 13/09/2019 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05701 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 13/09/2019 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05712 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 13/09/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05723 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 13/09/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004344 | 13/09/2019 | 2536.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E NOTA FISCAL N° 0001.663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004345 | 13/09/2019 | 3000.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E NOTA FISCAL N° 0001.664 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/09/2019 | 32772.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/09/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 13/09/2019 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05690 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 13/09/2019 | 220.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05687 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 13/09/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05691 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 13/09/2019 | 700.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05702 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 13/09/2019 | 330.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ÔNIBUS NA PB- 228, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05716 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 13/09/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05706 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 13/09/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 05692 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 13/09/2019 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05695 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 13/09/2019 | 495.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05713 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 13/09/2019 | 500.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05709 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 13/09/2019 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO,PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 05711 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 13/09/2019 | 300.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MECÂNICOS E MAQUINISTAS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 13/09/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 13/09/2019 | 1100.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 DE PATOS A SALGADINHO TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05721 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 13/09/2019 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004402 | 16/09/2019 | 2808.15 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004403 | 16/09/2019 | 2808.15 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CHEVROLET/ONIX JOY 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 153 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 16/09/2019 | 492.00 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/ FIORINO DE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 038.381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 16/09/2019 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO, E PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 17711 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 16/09/2019 | 930.00 | 00004840535400 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05736 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/09/2019 | 1395.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UBS E POSTOS DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.014 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 17/09/2019 | 1670.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DECACIMBA DE AREIA PATOS E JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05742 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 17/09/2019 | 2100.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOMFIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE E2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05741 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 17/09/2019 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019, E NOTA FISCAL N° 05738 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 17/09/2019 | 1053.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA POSTOS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, PSF E UBS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 17/09/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05739 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 17/09/2019 | 1977.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A JULHO AGOSTO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/09/2019 | 1920.74 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA 5ª VARA DE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO N° 0002011-46.2014.815.0251 QUE TRATA-SE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 101/18, E TEM COMO AUTOR: A SENHORA ELIZABETE ALVES PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 17/09/2019 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05740 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 17/09/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05744 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 17/09/2019 | 6219.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓRPIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 17/09/2019 | 268.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 17/09/2019 | 2400.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VERIFICAÇÃO DE VAZÃO E EXECUÇÃO DE TESTE DE BOMBEAMENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA E LAJINHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/09/2019 | 342.30 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004422 | 18/09/2019 | 793.43 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM PROFESSORES E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1325 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 18/09/2019 | 515.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO COM TEMA "SUSTENTABILIDADE" PARA PROJETO REALIZADO COM PROFESSORES E ALUNOS E EXPOSIÇÃO NA II MOSTRA PEDAGÓGICA REALIZADA NA SEDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05745 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 18/09/2019 | 340.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E REPAROS EM COBERTURA DE GESSO NA SALA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 05746 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 18/09/2019 | 9008.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 18/09/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL LAB DESSALINIZACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS AMOSTRAS FISIOQUÍMICAS DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA DE ONÇA E OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 497 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 19/09/2019 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE ANGIOLOGIA PARA A PACIENTE MARCIONE GOMES D SILVA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 2964 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 20/09/2019 | 3160.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, JUAZEIRINHO,PATOS,CAMPINA GRANDE,E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SÍTIO OLHO D ÁGUA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 05755 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 20/09/2019 | 1640.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES TAPEROÁ, JUAZEIRINHO, SOLEDADE E SALGADINHO, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 NOTA FISCAL N° 05754 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 20/09/2019 | 1950.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, ASSUNÇÃO E E TAPEROÁ E SALGADINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 05753 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 20/09/2019 | 2160.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 05757 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004441 | 20/09/2019 | 145.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.821 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004442 | 20/09/2019 | 176.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.831 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004443 | 20/09/2019 | 244.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 017.832 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 20/09/2019 | 320.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2988 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 20/09/2019 | 129.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENFERMOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NESTA LOCALIDADE, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 20/09/2019 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, FATURA FEFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 20/09/2019 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 20/09/2019 | 112.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 20/09/2019 | 320.00 | 00005107590411 | ANTONIO ACARLEX FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MÁQUINAS( PATROL, RETROESCAVADEIRA, PÁ MECÂNICA, CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃOBASCULANTE) PERTCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05758 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 20/09/2019 | 2598.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS AÉREAS (TRECHO BSB/JPA PARA PACIENTE JAILSON FREITAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA GOMES DE OLIVEIRA, PARA O MESMO REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL INSTITUTOUNIVERSITÁRIO DE CARDIOLOGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1046984 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 20/09/2019 | 58.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS EM S.J. DA BALAHTA NESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 20/09/2019 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR CONFORME FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 20/09/2019 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TÉRREO E 1° ANDAR CONFORME FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 20/09/2019 | 81.85 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 20/09/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05751 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 20/09/2019 | 700.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO SÍTIO JOÃO BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05748 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 20/09/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 20/09/2019 | 200.00 | 00001043149406 | INACIO LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ( PRÉDIO DA PREFEITURA), DURANTE OS FINS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 20/09/2019 | 35.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 20/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 20/09/2019 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 20/09/2019 | 950.00 | 00091091160449 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA CAIXA D' ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 20/09/2019 | 800.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DE ONÇA AO SÍTIO ARRODEADOR E PAUS BRANCOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05696 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 23/09/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001627 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 23/09/2019 | 1351.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP COMPETÊNCIA 08/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004462 | 23/09/2019 | 3740.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA NQF 6347, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2725 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004463 | 23/09/2019 | 4320.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2726 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004465 | 23/09/2019 | 1245.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2727 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004466 | 23/09/2019 | 1000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁ MECÂNICA,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2728 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004467 | 23/09/2019 | 1680.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2729 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004461 | 23/09/2019 | 184.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 E NOTA FISCAL N° 43773 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004464 | 23/09/2019 | 3000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL TL MCV DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2724 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004468 | 23/09/2019 | 3608.85 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCAL N° 002.391 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004469 | 23/09/2019 | 1815.71 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCAL N° 002.390 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 23/09/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO REALIZADO EM LEONARDO EMANONEL PEREIRA DE RESENDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6746 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 23/09/2019 | 1500.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDROCRINOLOGIA E METAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALZIADOS NA PACIENTE : MARIA APARECIDA BATISTA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 583 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 24/09/2019 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DTPA REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM LUCAS DE QUEIROZ SANTOS (MENOR) DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6750 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 24/09/2019 | 852.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05762 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 24/09/2019 | 1050.00 | 00004342894424 | EDNALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E OUTROS REPAROS EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05766 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 24/09/2019 | 504.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO E AGOSTO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05763 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 24/09/2019 | 525.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE DCTF CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 24/09/2019 | 284.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGNS À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05765 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 24/09/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 24/09/2019 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 24/09/2019 | 542.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05764 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004499 | 25/09/2019 | 1392.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFX 1253, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019 E NOTA FISCAL N° 10485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004490 | 25/09/2019 | 1170.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO : BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N° 00076/2019,CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 068407 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004491 | 25/09/2019 | 1800.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES CAPRINO BOVINOS FRANGOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 00072/2019 CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 ENOTA FISCAL N° 068398 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004502 | 25/09/2019 | 4599.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190-20 DE PLACA PET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019E NOTA FISCAL Nº 10488 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004503 | 25/09/2019 | 2484.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000-20 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190-20 EOD PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE ECOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019 E NOTA FISCAL Nº 10487 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 25/09/2019 | 700.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA TREINAMENTO DE DOIS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, PARA MANUSEIO E USO DO SOFTWARE PONTO SECULUM SOFTWARE GERNECIADOR DOS RELÓGIOS ELETRÔNICO DE PONTO, CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/09/2019 | 65.20 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM 25 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/09/2019 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE EM 25 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIASANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 25/09/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS COBRADO POR ATRASO NA MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 4012 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 25/09/2019 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE ANTÔNIO JOÃO JUNIOR, REALIZADO PELO MÉDICO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR DEVIDAMENTEENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0109 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004498 | 25/09/2019 | 422.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DESTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 9503 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004500 | 25/09/2019 | 1392.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019 E NOTA FISCAL N° 10484 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004501 | 25/09/2019 | 1392.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019 E NOTA FISCAL N° 10483 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004504 | 25/09/2019 | 1392.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9255 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019 E NOTA FISCAL N° 10490 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004505 | 25/09/2019 | 1392.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA OGB 2522 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019 E NOTA FISCAL N° 10489 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004506 | 25/09/2019 | 170.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CÂMARA DE AR CL 750R16 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2019 E NOTA FISCAL N° 10486 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004494 | 25/09/2019 | 140.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA THOR 1/2 PERIF 220V, DESTINADA A ABASTECIMENTO HÍDRICO EM LOCALIDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019 E NOTA FISCAL N° 177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004495 | 25/09/2019 | 690.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019 E NOTA FISCAL N° 176 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004496 | 25/09/2019 | 330.71 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 E NOTA FISCAL N° 175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004497 | 25/09/2019 | 130.75 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 E NOTA FISCAL N° 178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 26/09/2019 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DO TIPO RETENTOR 150X1665X9/12, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO NAS ATIVADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 031.695 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 26/09/2019 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME MIELOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE NARCISA MARIA SOARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 289 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 26/09/2019 | 2400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNCIO 3MTS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DA SEDE E DISTRITO S.J. DA BATALHA E POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.010 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 26/09/2019 | 280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3069 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004514 | 26/09/2019 | 5085.40 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS NO PSF1 DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9505 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004515 | 26/09/2019 | 5021.05 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS NO PSF2 DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME CONTRATO DE ADESÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9506 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004516 | 26/09/2019 | 1486.40 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 9507 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 26/09/2019 | 700.00 | 00088451801404 | FABIANO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA COM RESTAURAÇÃO DE COBERTURA (COVIN) DE ASSENTOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05767 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 26/09/2019 | 1620.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL : LAMINADO 45272 SELADA/PEVECAR CHO2 AZUL CAMINHO DA ESCOLA DESTINADO A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ASSENTOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5261 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1700 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 27/09/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 27/09/2019 | 600.00 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05769 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004524 | 27/09/2019 | 6954.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 DE PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN°00015/2019 E NOTA FISCAL N° 1101 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004525 | 27/09/2019 | 5200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00015/2019 E NOTA FISCAL N° 1100 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 27/09/2019 | 910.50 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO : PÓ ABC P/ EXTINÇÃO DE INCÊNCDIO, EXTINTOR PQS 04 HG ACB, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N°3099 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 27/09/2019 | 1320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REGULADOR MEDICINAL C/ FLUXÔMETRO,04 UMIDIFICADOR C/FRASCO 250ML PARA OS CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS AS UBS DA SEDE, DISTRITO S.J. DA BATALHA E POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 007.022 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004522 | 27/09/2019 | 840.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RENAUT MASTER DE PLACA NQG 2352 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2730 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 27/09/2019 | 800.00 | 00082661294449 | MARCONE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRETE EM SEU VEÍCULO CAR, CAMINHÃO FECHADO PLACA PFB 9621 TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE DE JOÃO PESSOA À SALGADINHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAFISCAL N° 05768 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2019 | 5322.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2019 | 13814.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2019 | 27555.53 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 30/09/2019 | 93.10 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE AGOSTO DE 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2019 | 38228.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2019 | 14916.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2019 | 5541.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2019 | 37425.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2019 | 6720.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2019 | 4711.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2019 | 1980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2019 | 43634.14 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2019 | 150315.87 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2019 | 19412.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2019 | 9976.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 3/7 DO PARCELAMENTO DE PRCTJPB, EM ATENDIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.851-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 30/09/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1016444 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/09/2019 | 541.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 30/09/2019 | 347.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 30/09/2019 | 319.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 30/09/2019 | 129.96 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 30/09/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 30/09/2019 | 580.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 30/09/2019 | 11.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 30/09/2019 | 11.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2019 | 5.61 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELA 5ª VARA DE PATOS - PB, CONFORME PROCESSO N° 0002011-46.2014.815.0251 QUE TRATA-SE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 101/18, E TEM COMO AUTOR: A SENHORA ELIZABETE ALVES PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 30/09/2019 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 30/09/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2019 | 17184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2019 | 14836.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/09/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 30/09/2019 | 200.00 | 00006860747773 | MARILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE JOVENS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA REALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/10/2019 | 880.00 | 00042206618400 | ARNOUD GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05776 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/10/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/10/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/10/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 01/10/2019 | 1793.50 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201901106045 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/10/2019 | 4500.00 | 00088451801404 | FABIANO SOUSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TAPERÇARIA PRESTADOS NA COBERTURA E REFORMA DE ASSENTOS DOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) PLACAS: NQF 6347 OGC 6569, OET 0144, OFF 8704 E OGE 6690, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05773 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/10/2019 | 95.50 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201901106045 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/10/2019 | 500.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 CONSULTAS MÉDICAS EM ORTOPEDIA, E 04 CONSULTAS MÉDICAS EM CARDIOLOGIA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 3029 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/10/2019 | 1258.50 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA CAT 416-E E PIPA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/10/2019 | 1793.50 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, RETROESCAVADEIRA CAT 416 - E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201901106045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 01/10/2019 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA N° 0002/2019, CONTRATO N° 00104/2019 E NOTA FISCAL N° 05775 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/10/2019 | 1800.00 | 00006260770448 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO, REPAROS DO CILÍNDRO E DIREÇÃO DO TRATOR MF- TURBO 4290 E TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR FORD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 05774 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/10/2019 | 1698.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 4622, RETROESCAVADEIRA CAT 416 - E, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201901106045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004596 | 02/10/2019 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL BASCULANTE DE PLACA NQI 4622 1967UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE EZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022659 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 02/10/2019 | 450.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3158 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004592 | 02/10/2019 | 2440.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022657 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004593 | 02/10/2019 | 982.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA OFC 2119, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022656 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004594 | 02/10/2019 | 1125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019E NOTA FISCAL N° 022660 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004595 | 02/10/2019 | 3697.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW /15190 EOD PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022658 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 02/10/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05778 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/10/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05777 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0004598 | 02/10/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1011160 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 03/10/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 03/10/2019 | 99.80 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004604 | 03/10/2019 | 4445.00 | 27202849000102 | LUBRIFICAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN (SPLINTER 515 PLACA OUK 0814)COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO /PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2019 CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 000111 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 03/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004605 | 03/10/2019 | 6664.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 28765 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 03/10/2019 | 120.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA 01 UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS REALIZADA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3039 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 04/10/2019 | 1800.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°227 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 04/10/2019 | 146.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°291 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004613 | 04/10/2019 | 224.83 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1355 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004614 | 04/10/2019 | 787.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1354 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 04/10/2019 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA REALIZADO NA PACIENTE CRISTIANE ALMEIDA BATISTA, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 430 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 04/10/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004611 | 04/10/2019 | 1315.77 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS NA SEDE E ZONA RURAL PERTENCENTES A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 01352 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004612 | 04/10/2019 | 357.30 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 01353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMP. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 04/10/2019 | 39032.17 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO DE N° 068/2018, TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 E CONTRATO DE REPASSE DE N° 1038089-76/2017, SICONV 843706 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00202019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004626 | 07/10/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1001072 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004630 | 07/10/2019 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 035 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 07/10/2019 | 1600.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 061 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004634 | 07/10/2019 | 1994.59 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°072375 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 07/10/2019 | 1100.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/ 15190 PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADA NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004625 | 07/10/2019 | 650.00 | 00003810010405 | ODILON FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO: FRANGO GRANJA ABATIDO, GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019, CONTRATO N° 00075/2019 E NOTA FISCAL N°072102 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004638 | 07/10/2019 | 525.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO EM REUNIÕES, EVENTOS E PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLAMUNICIPAL MONSENHOR M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 072132 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 07/10/2019 | 4070.00 | 14771202000141 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004637 | 07/10/2019 | 337.53 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E LEGUMES)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADAS PELO S.C.F.V, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 072189 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004619 | 07/10/2019 | 16103.16 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 485 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004620 | 07/10/2019 | 8462.46 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO : GENÉRICOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 486 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 07/10/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 8830 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 07/10/2019 | 220.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO /REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 226 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 07/10/2019 | 2500.00 | 27624958000100 | KENYA LILLENA ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITALIZAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 201907106115 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/10/2019 | 1500.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO: REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO ISCLASS BIOMÉTRICO DA CONTROL ID PORTARIA 373 DO MTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE "ATENÇÃO BÁSICA" LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 07/10/2019 | 880.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO /REVISÃO DO VEÍCULO L200 TRITON PLACA QSF 9039 PERTENCENTE A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013.215 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 07/10/2019 | 600.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO HENRY MODELO SUPER FÁCIL PRISMA E REPARO REALIZADO NA TROCA DE PLACA DO TECLADO E DO SENSOR DE DESBLOQUEIO,QUE SÃO UTILIZADOS NO POSTO DE SAÚDE "ATENÇÃO BÁSICA" LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004633 | 07/10/2019 | 165.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 ENOTA FISCAL N° 43829 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004635 | 07/10/2019 | 645.18 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS, EVENTOS E CURSOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 072381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004636 | 07/10/2019 | 799.16 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE C.GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 072168 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 08/10/2019 | 450.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3254 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004641 | 08/10/2019 | 1950.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO NOTE LENO 330 151151KB,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE APOIO HORUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.359 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004642 | 08/10/2019 | 112.90 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N°002.359,FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TIPO MOUSE BOX ÓPTICO PRETO, PENDRIVE SANDIK ROTEADOR MERCUSYS DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO APOIO HORUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.359 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004643 | 08/10/2019 | 2160.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO TABLET M10 A LITE PRETO DESTINADOS AO USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ATIVIDADE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DO PMAQ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.361 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004644 | 08/10/2019 | 2492.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO FONTE PARA COMPUTADOR, HD NOT SEAGATE ITB NOTE DELL 15115D30C 4G ROLO CABO DE REDE 305 METROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.363 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004645 | 08/10/2019 | 1940.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PROJETOR EPSON POWERLITE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SEC. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.362 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 08/10/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 08/10/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006508 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004646 | 08/10/2019 | 349.50 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA TIPO: MOUSE BOX ÓPTICO PRETO USB,PENDRIVE SANDISK E TINTA 100ML EPSON BK CY MG YE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004647 | 08/10/2019 | 536.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ADAPTADOR WIRELLES USB, FONTE PARA COMPUTADOR HOPSON, HD NOT SEAGATE 1TB, TECLADO COM FIO PARA COMPUTADOR DESTINADOS A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 08/10/2019 | 950.00 | 00042206936453 | JOSÉ JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO QUE LIGA A PB-228 AOS SÍTIOS CUMARÚ E OLHO D ÁGUA DE BAIXO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 09/10/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05843 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004650 | 09/10/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTA FISCAL N° 134 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004651 | 09/10/2019 | 629.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E FRANGO CAIPIRA)DESTINADOS A MERENDAD ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E CONTRATO N° 00074/2019 DE AGRICULTURA FAMILIAR, E NOTA FISCAL N° 073031 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004652 | 09/10/2019 | 1276.50 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES, RAIZES E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019, CONTRATO N° 00067/2019 E NOTA FISCAL N° 073058 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004654 | 09/10/2019 | 2202.15 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICOS - PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1365 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0004655 | 09/10/2019 | 1479.70 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICOS - PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1367 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 09/10/2019 | 195.60 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA APS, REALIZADO PELO COSEMS-PB, EM 09 DE OUTUBRO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM JOÃO PESSOA -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 09/10/2019 | 5170.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA UBS DA SEDE,PSF DE S.J. DA BATALHA, PARA ATIVIDADES DE TENÇÃO BÁSICA DESENVOLVIDAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 015 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004660 | 10/10/2019 | 447.57 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIÇOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETRIA DE SAÚDE EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.501 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004661 | 10/10/2019 | 354.40 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA CONSULTAS,EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.500 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004663 | 10/10/2019 | 2853.47 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS E POSTO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTAFISCAL N° 008.499 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004670 | 10/10/2019 | 1194.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 080.090 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 10/10/2019 | 950.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS HIDRÁULICOS COM ENCANAÇÃO E REPAROS NA CASA DE APOIO QUE RECEBRE PACIENTE E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 031 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 10/10/2019 | 750.00 | 17927598000161 | JOS? HILTON NOBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE JOÃO PASSIDÔNIO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 032 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004674 | 10/10/2019 | 1755.70 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIOS E SERVIÇOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS DO TEMA "OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL" DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, ALUSIVAS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO, REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARALEMNTAR RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 00026/2019 E NOTA FISCAL N° 039 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 10/10/2019 | 466.57 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAENTO E BALANCEAMENTO GERAL REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA FIAT FIOR PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULO DESTE SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N°17806 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 10/10/2019 | 317.43 | 10754828000199 | COPAUTO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/ FIORINO DE PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 038.529 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004685 | 10/10/2019 | 4323.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA OGB 2522 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTEMUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10624 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004686 | 10/10/2019 | 4387.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9255 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NESTEMUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10625 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004687 | 10/10/2019 | 4558.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10626 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004693 | 10/10/2019 | 1947.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10641 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004694 | 10/10/2019 | 1956.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GSHELL EVOLUX DIESELL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO MINIVAN PLACA NPW 4991 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10640 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004695 | 10/10/2019 | 1911.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GSHELL EVOLUX DIESELL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÃNCIA PLACA NQG 2352 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10639 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004705 | 10/10/2019 | 3533.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFV 9375 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10627 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004706 | 10/10/2019 | 1658.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10628 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004707 | 10/10/2019 | 295.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10629 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004708 | 10/10/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10630 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004659 | 10/10/2019 | 960.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS PARA CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.502 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004665 | 10/10/2019 | 147.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO SCFV/ CRAS DA SEDE E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.497 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004712 | 10/10/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10632 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004713 | 10/10/2019 | 2284.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE AO PBF DESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10631 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004689 | 10/10/2019 | 2869.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HIUNDAY HL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10651 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004690 | 10/10/2019 | 2893.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416-E UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10644 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004691 | 10/10/2019 | 3081.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10643 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004692 | 10/10/2019 | 3232.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10642 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004702 | 10/10/2019 | 3393.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10646 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004703 | 10/10/2019 | 1988.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR TURBO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10645 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004704 | 10/10/2019 | 2593.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10650 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 10/10/2019 | 243.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AOS EVENTOS DE DESFILE CÍVICOS REALIZADOS NA SEDE E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.496 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004664 | 10/10/2019 | 856.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.498 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004667 | 10/10/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CHEVROLET/ONIX JOY 1.0 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 ENOTA FISCAL N° 156 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 10/10/2019 | 429.00 | 24104689000162 | IND. E COM DE CALÇADOS ADRINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITEM PERSONALIZADO PARA SER DOADO AOS CORPO DOCENTE EM EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1589 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004696 | 10/10/2019 | 2858.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10636 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004697 | 10/10/2019 | 2170.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10637 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004698 | 10/10/2019 | 2863.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10647 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004699 | 10/10/2019 | 2342.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10648 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004700 | 10/10/2019 | 1518.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10649 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004701 | 10/10/2019 | 3413.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES- BENZ PLACA OKV 5345,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10638 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004709 | 10/10/2019 | 3138.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX PLACA QFM 2053,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10634 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 10/10/2019 | 183.60 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ADEREÇOS PARA ALUNOS SE APRESENTAREM NO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 069. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004658 | 10/10/2019 | 1668.41 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADAS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOT FISCAL N° 008.503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2945 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/10/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004710 | 10/10/2019 | 234.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTAFISCAL N°10635 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0004668 | 10/10/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 155 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004711 | 10/10/2019 | 3182.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10633 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/10/2019 | 17.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/10/2019 | 1.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2019 | 251.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/10/2019 | 10101.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00005025479444 | HELENO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 10/10/2019 | 700.00 | 00010608952427 | ANTONIO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05852 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 10/10/2019 | 750.00 | 00001440404410 | JOÃO PAULO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05853 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00010840790465 | JEDEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05854 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00056871899472 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05851 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 10/10/2019 | 550.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05856 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004688 | 10/10/2019 | 1836.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10652 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 10/10/2019 | 2590.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS,REDES. DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A SER REALIZADO COM TIMES AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 10/10/2019 | 950.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05875 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 11/10/2019 | 930.00 | 00012316772447 | FLAVIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM D BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05912 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 11/10/2019 | 930.00 | 00083724982704 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO COM A RETIRADA DE AREIA NAS MARGENS DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DOS FERROS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05913 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 11/10/2019 | 800.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO EM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, PROVISÓRIA E DEFINITIVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 11/10/2019 | 73.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 11/10/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05815 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 11/10/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05813 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 11/10/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05812 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 11/10/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05780 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 11/10/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05792 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 11/10/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05789 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 11/10/2019 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05788 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 11/10/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05787 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 11/10/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05786 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 11/10/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 05785 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 11/10/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05782 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 11/10/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 05793 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05804 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 11/10/2019 | 420.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D"ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05806 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 11/10/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 05808 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 11/10/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 05791 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 11/10/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05810 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 11/10/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05814 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 11/10/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05807 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 11/10/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05811 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 11/10/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°05809 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 11/10/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05805 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 11/10/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05803 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 11/10/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 05802 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 11/10/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05801 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 11/10/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 05800 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 11/10/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05799 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/10/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05798 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 11/10/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05797 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 11/10/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05796 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 11/10/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05795 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 11/10/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 05794 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 11/10/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 05790 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 11/10/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05781 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 11/10/2019 | 500.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05826 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 11/10/2019 | 320.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05828 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 11/10/2019 | 750.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05829 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 11/10/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº05830 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 11/10/2019 | 320.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LEITURAS PARA AS CRIANÇAS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05817 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 11/10/2019 | 880.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 05818 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 11/10/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 05824 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 11/10/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05825 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 11/10/2019 | 900.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05822 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 11/10/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05821 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/10/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05816 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 11/10/2019 | 880.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO METAL ( SOPRO) E INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIM FRANCINALDO GONÇALVES DE LIMA, COMPOSTA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARESENTAÇÕES EM DESFILES CÍVICOS REALIZADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05908 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 11/10/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05846 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 11/10/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05845 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 11/10/2019 | 500.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA LÚDICA COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05819 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 11/10/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 11/10/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05827 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 11/10/2019 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004721 | 11/10/2019 | 1947.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10694 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 11/10/2019 | 310.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PPRESTADOS COM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05911 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 11/10/2019 | 600.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA COM PINTURAS DE CADEIRAS,MACAS, ARMÁRIOS, MESAS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, DE ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05910 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 11/10/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05783 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 11/10/2019 | 420.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO (REPAROS SOLDAS INCLUSÃO DE PEÇAS) EM CADEIRAS,MACAS, ARMÁRIOS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA, DE ATENÇÃO BÁSICA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05909 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 11/10/2019 | 990.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 05850 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 11/10/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05835 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 11/10/2019 | 495.00 | 00006036020457 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE RELATÓRIOS DO SISTEMA DE PONTO DIGITAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 05831 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 11/10/2019 | 980.00 | 00000225424770 | RONALDO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591 1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTNENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05847 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 11/10/2019 | 980.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05849 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 11/10/2019 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 11/10/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05836 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 11/10/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05833 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 11/10/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05832 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 11/10/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA,LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05784 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 11/10/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05838 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 11/10/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05834 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 11/10/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05837 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 11/10/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05842 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 11/10/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°05841 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 11/10/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05840 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 11/10/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05839 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 11/10/2019 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 14/10/2019 | 1800.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTES DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 9545 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004822 | 14/10/2019 | 1389.71 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES EMCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSULTAS, TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA REFEREIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.544 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004823 | 14/10/2019 | 1281.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ATENDIMENTO E EVENTOS REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.543 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 14/10/2019 | 4935.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PSF 1 E 2 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°9546 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004820 | 14/10/2019 | 548.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A LANCHE PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINA E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.542 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 14/10/2019 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 14/10/2019 | 400.00 | 00008789280490 | JOSIVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05860 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 14/10/2019 | 980.00 | 00012924754470 | JERFESON DE MEDEIROS CAÇULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05915 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 14/10/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05865 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 14/10/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05866 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 14/10/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05869 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 14/10/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05864 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 14/10/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05863 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 14/10/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05862 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 14/10/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05872 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 14/10/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05871 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 14/10/2019 | 998.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05907 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 14/10/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05868 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 14/10/2019 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05873 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004819 | 14/10/2019 | 582.63 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNES FRIOS E DERIVADOS) DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO EVENTOS E REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 14/10/2019 | 320.00 | 00004920065477 | SILENE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS DE CABELOS PARA CORPO COREÓGRAFO DAS FANFARRAS: DJAMLA MORAIS E FRANCISCO GOMES (SEDE) E FANFARRA LINDOMAR PEREIRA( DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA), PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05945 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 14/10/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004821 | 14/10/2019 | 2452.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( CARNES FRIOS E DERIVADOS )DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOSNA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.541 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 14/10/2019 | 1000.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS EM EMPLEITADA NO ROÇO E REPARO DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO CRUZEIRO DE NOSSA SENHORA APARECIDA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05914 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 14/10/2019 | 750.00 | 00002791640762 | DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO EM ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05857 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 14/10/2019 | 750.00 | 00002791575766 | MARTIM INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05858 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 14/10/2019 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A PB -228 AO POVOADO DE SERRAIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05867 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 14/10/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05859 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 14/10/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE S.J. DA BATALHA AO SÍTIO JOÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05861 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/10/2019 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/10/2019 | 960.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLAS DE FUTSAL DESTINADOS A PRÁTICA DE ESPORTES FUTSAL NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°1.674 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 15/10/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 15/10/2019 | 330.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTORIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 15/10/2019 | 2358.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/10/2019 | 1136.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO TIPO: TUBO ESG. DESTINADO A ENCANAÇÃO DA RDE DE ESGOTO PARA O FOSSÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4165 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 15/10/2019 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05946 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/10/2019 | 1127.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES - PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/10/2019 | 1762.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES - NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/10/2019 | 8563.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/10/2019 | 3190.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/10/2019 | 195.60 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA,REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2019 EM JOÃO PESSOA - PB,CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/10/2019 | 33069.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/10/2019 | 3611.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 16/10/2019 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/10/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 17/10/2019 | 480.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DE STE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5156 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/10/2019 | 519.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0004/25 INCIDENTE DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DÉBITO NÃO PREVIDENCIÁRIO (PGNF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/10/2019 | 519.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0005/25 INCIDENTE DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DÉBITO NÃO PREVIDENCIÁRIO (PGNF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/10/2019 | 519.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 0006/25 INCIDENTE DO PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DÉBITO NÃO PREVIDENCIÁRIO (PGNF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 17/10/2019 | 1059.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD DE PLACA OET 0144 PERTENCENTE A SECERTARIA DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N°6099 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 17/10/2019 | 1402.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MBP (BOMBA SUBMERSA) DESTINADAS A POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE RURAL LAGOA DE ONÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 181 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 17/10/2019 | 960.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELO PSF DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 430 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 17/10/2019 | 700.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO TIPO CREME DENTAL DESTINADO A COMPOR KIT DE SAÚDE BUCAL, PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE) REALIZADO PELA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIOCOMFORME NOTA FISCAL N° 432 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004852 | 17/10/2019 | 4962.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 29063 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004854 | 17/10/2019 | 1400.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO TIPO CREME DENTAL DESTINADO A COMPOR KIT DE SAÚDE BUCAL, PARA DOAÇÃO A CRIANÇAS EM PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA (PSE) REALIZADO PELA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIOCOMFORME NOTA FISCAL N° 433 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004855 | 17/10/2019 | 5172.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO TIPO (INSUMOS) DESTINADO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELO PSF1 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00027/2019 E NOTA FISCAL N° 431 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004856 | 17/10/2019 | 3972.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO TIPO (INSUMOS) DESTINADO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELO PSF2 NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00027/2019 E NOTA FISCAL N° 434 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 17/10/2019 | 320.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS PARA A FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE OLHO D 'ÁGUA DA VIRAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05947 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 18/10/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°05882 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 18/10/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05885 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 18/10/2019 | 1270.00 | 00004010240407 | ADENILMA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRIQUEDOS DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALZIADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NA PRAÇA PÚBLICA JOAQUIM MARCOLINO. NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05954 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 18/10/2019 | 500.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANIMADOR(ESPETÁCULO DE PALHAÇO) DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05953 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 18/10/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05949 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 18/10/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE PEDRA DA ESTRADA DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05931 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 18/10/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 05900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 18/10/2019 | 420.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE STRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, AO SÍTIO CEDRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05879 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 18/10/2019 | 760.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3388 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 18/10/2019 | 190.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA E 01 EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°3123 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 18/10/2019 | 462.00 | 27088316000133 | ROGÉRIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 201918106307 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 18/10/2019 | 420.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N 05943 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 18/10/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05919 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 18/10/2019 | 950.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05936 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 18/10/2019 | 820.00 | 29221268000135 | CLÍNICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA O PACIENTE VINICIUS EDUARDO ALVES TAVARES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 046 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004872 | 18/10/2019 | 218.00 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00019/2019 E NOTA FISCAL N° 182 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 18/10/2019 | 950.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N°05896 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 18/10/2019 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05948 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004871 | 18/10/2019 | 79.38 | 27636436000128 | AGROSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA ESGOTO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 183 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 18/10/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05887 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 18/10/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 18/10/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05955 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 18/10/2019 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05956 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 18/10/2019 | 495.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALN° 05939 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004865 | 18/10/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 545 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/10/2019 | 299.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 025/200 INCIDENTE NO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS LEI 13.485/2017 (PREM) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/10/2019 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO DIVERSOS CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 18/10/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 18/10/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COCNFORME NOTA FISCAL N° 05950 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 21/10/2019 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 05959 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 21/10/2019 | 820.00 | 00010206533454 | MARIA GESSIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM OFICINA DE DANÇA PARA BALIZAS E CORPO COREÓGRAFO DAS FANFARRAS MUNICIPAIS DJALMA MORAIS E LINDOMAR PEREIRA COMPOSTA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05957 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 21/10/2019 | 297.18 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 541 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 21/10/2019 | 102.98 | 00394460033236 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FPM CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) AO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/10/2019 | 135.98 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃES DESTINADOS A LANCHES OFERTADO A CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV/CRAS EM EVENTO ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°607 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 21/10/2019 | 720.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05958 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/10/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PLEITOS SOOICITADOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 22/10/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 22/10/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 22/10/2019 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS TÉCNICOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA DO PAIF/CRAS E DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N° 201921103566 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 22/10/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 22/10/2019 | 7578.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 22/10/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 22/10/2019 | 1149.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTSOS MÉDICOS, CENTRO DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, PSF'S, UBS' DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 22/10/2019 | 1000.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/ 15190 PLACA OET 0144 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADA NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 021 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 22/10/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 22/10/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 22/10/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 22/10/2019 | 1300.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA PARA RETRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CORREIO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05961 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 22/10/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05960 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 22/10/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 685 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 22/10/2019 | 400.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE SOFTTWARE PARA GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 1001680 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 22/10/2019 | 7835.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 22/10/2019 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 23/10/2019 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 23/10/2019 | 200.00 | 00001043149406 | INACIO LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ( PRÉDIO DA PREFEITURA), DURANTE OS FINS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05963 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 23/10/2019 | 250.00 | 00004322434452 | JOAO EVANGELISTA M.DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NO MURO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 05964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 23/10/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05884 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 23/10/2019 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05902 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 23/10/2019 | 950.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05965 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004936 | 23/10/2019 | 4154.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E NOTA FISCAL N° 0002.037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004937 | 23/10/2019 | 3000.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E NOTA FISCAL N°0002.036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 23/10/2019 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05928 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 23/10/2019 | 650.00 | 00012824621729 | MARIA DE FÁTIMA FARIAS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05938 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 23/10/2019 | 179.30 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORMECONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 23/10/2019 | 806.36 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADO EM C. GRANDE PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 017.818 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 23/10/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS COBRADO POR ATRASO NA MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4012 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 23/10/2019 | 500.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05894 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 23/10/2019 | 530.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME, NOTA FISCAL N° 05891 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 23/10/2019 | 920.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 05888 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 23/10/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05906 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 23/10/2019 | 350.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05881 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 23/10/2019 | 540.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05893 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 23/10/2019 | 620.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05927 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AQUI TEM ESPORTE E LAZER | CONST. REF. E AMP. DE ESTÁDIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 23/10/2019 | 39032.17 | 17589700000166 | DDL CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME CONTRATO DE N° 068/2018, TOMADA DE PREÇO N° 003/2018 E CONTRATO DE REPASSE DE N° 1038089-76/2017, SICONV 843706 - MINISTÉRIO DO ESPORTE, E NOTA FISCAL N° 236 | 00202019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 23/10/2019 | 310.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM EM 03 JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, NAS LOCALIDADES: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, POVOADODE SERRARIA E SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFOREM NOTA FISCAL N° 05967 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 23/10/2019 | 310.00 | 00007811279479 | ADEGILSON ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM EM 03 JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO,NAS LOCALIDADES: POVOADO DE SERRARIA, DISTRITO DE S.J DA BATALHA E JOÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05966 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 23/10/2019 | 950.00 | 00000833482718 | MARIO JAIME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 24/10/2019 | 1080.00 | 00009505278403 | DANIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (TELECENTRO) PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 05970 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 24/10/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05972 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 24/10/2019 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 25/10/2019 | 750.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOR COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO ÔNIBUS MWM 04-CIL PLACA OET 0144 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 25/10/2019 | 240.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 855 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 25/10/2019 | 270.00 | 00002281911497 | JOSE ADRIANO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 8704, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05973 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 25/10/2019 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 25/10/2019 | 62.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE S.J DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004953 | 25/10/2019 | 3992.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 117 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004954 | 25/10/2019 | 4000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 116 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/10/2019 | 171.15 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004966 | 28/10/2019 | 960.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAT 416 E UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2871 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004962 | 28/10/2019 | 1446.09 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCAL N° 002.498 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004963 | 28/10/2019 | 1900.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9375 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2872 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004967 | 28/10/2019 | 2100.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2868 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004968 | 28/10/2019 | 380.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9255 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 2873 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/10/2019 | 203.95 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS COBRADO POR ATRASO NA MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4230 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004964 | 28/10/2019 | 1440.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2870 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004965 | 28/10/2019 | 2350.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA NQF 6347, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2874 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004969 | 28/10/2019 | 4440.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIALN°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 2869 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004977 | 29/10/2019 | 84.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLACA QFM 2053 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.368 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004978 | 29/10/2019 | 625.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.367 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004985 | 29/10/2019 | 154.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO MPOLO VOLARE V8L PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.369 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004986 | 29/10/2019 | 664.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: FILTROS DE ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.366 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004992 | 29/10/2019 | 84.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES/ÓLEOS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.373 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004989 | 29/10/2019 | 42.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.374 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 29/10/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004971 | 29/10/2019 | 6528.75 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME ATA DE ADESÃO N° 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004972 | 29/10/2019 | 6355.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 1 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME ATA DE ADESÃO N° 0001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004973 | 29/10/2019 | 6528.75 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 2 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ATA DE ADESÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9577 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004974 | 29/10/2019 | 6355.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (INSUMOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 1 NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ATA DE ADESÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9576 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004975 | 29/10/2019 | 705.55 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO NPW 4991,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.381 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004976 | 29/10/2019 | 21.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 CC PLACA NPW 6965,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.376 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004979 | 29/10/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA OGB 2522,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.378 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004980 | 29/10/2019 | 123.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9285,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.377 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004981 | 29/10/2019 | 118.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9255,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.379 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004991 | 29/10/2019 | 313.85 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9375,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.375 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004990 | 29/10/2019 | 21.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES /ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004982 | 29/10/2019 | 660.70 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CAT 416 E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 005.364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004983 | 29/10/2019 | 346.30 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MF TURBO 4290 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.363 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004984 | 29/10/2019 | 428.60 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004987 | 29/10/2019 | 56.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004988 | 29/10/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO HIUNDAY HL 740 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.371 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004993 | 29/10/2019 | 378.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILAR 120K PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2019 | 14147.23 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2019 | 27138.46 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/10/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/10/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004996 | 30/10/2019 | 38.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.389 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004997 | 30/10/2019 | 38.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.388 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2019 | 38196.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2019 | 14500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2019 | 5125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2019 | 37425.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/10/2019 | 6720.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/10/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/10/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/10/2019 | 4950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/10/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/10/2019 | 1088.70 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 30/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1745 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2019 | 17184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 30/10/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1016772 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 30/10/2019 | 33.36 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 30/10/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 30/10/2019 | 431.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 30/10/2019 | 346.06 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/10/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 30/10/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 30/10/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 30/10/2019 | 106.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COTA DAF DÉBITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2019 | 43634.11 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2019 | 149927.14 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2019 | 19412.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005024 | 30/10/2019 | 3000.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019 E NOTA FISCAL N°0002.036 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2019 | 14836.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 31/10/2019 | 275.00 | 00008313203706 | MARGARIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E TIRAS PARA ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA , SE APRESENTAREM EM DESFILE CÍVICO REALIZADO NON DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05987 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 31/10/2019 | 526.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE OUTUBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05977 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 31/10/2019 | 500.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05982 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 31/10/2019 | 300.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA FORNEICMENTOS DE LANCHES EM EVENTOS E REUNIÕES COM PROFESSORES,COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05985 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2019 | 1193.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005050 | 31/10/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 31/10/2019 | 315.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGNS À CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS,PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 31/10/2019 | 850.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DEMANDAS E DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 31/10/2019 | 582.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 31/10/2019 | 11.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 31/10/2019 | 11.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 31/10/2019 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 31/10/2019 | 741.70 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150C DE PLACA MOJ 8264, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 31/10/2019 | 567.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 31/10/2019 | 350.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 31/10/2019 | 438.89 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 DE PLACA OEY 9337 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MEMSA, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.209 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 31/10/2019 | 469.89 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MEMSA, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.210 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005046 | 31/10/2019 | 176.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 018.287 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005047 | 31/10/2019 | 431.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 018.286 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005048 | 31/10/2019 | 153.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 018.313 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 31/10/2019 | 856.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05978 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 31/10/2019 | 650.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES EM DIAS DE MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UBS DA SEDE E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL,DURANTE OS MESES DE JULHO9 E AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05984 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 31/10/2019 | 363.00 | 10355983000132 | CROSS MOTOS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MOTOCICLETA HONDA CG 150FAN DE PLACA NQJ 7070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UTILIZADA PARA ATENDER AS DILIGÊNCIAS DA MESMA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006.207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 31/10/2019 | 430.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALADAS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019, NA SEDE E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05983 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2019 | 107290.87 | 05457283000380 | UNIAO FEDERAL - TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONTRATO OGU Nº 037547901, CE5991/2019/GIGOV/JP DE 23/09/2019, OBJETO PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA JOSE MORAIS DA SILVA NO MUNICIPIO DE SALGADINHO - PB, Númerodo Instrumento (SIAFI/SICONV)768937 NUMERO ORIGINAL 47281/2011, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 01/11/2019 | 150.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 01/11/2019 | 81.98 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/11/2019 | 140.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.179 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 01/11/2019 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE NESOFIBROLARINGOSCOPIA PARA PACIENTE JEOVANE BELARMINO GOMES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 272 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/11/2019 | 30.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO 40 X 20 E RECORTE PRETO 30X0,035 DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1476 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/11/2019 | 131.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 01/11/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 01/11/2019 | 175.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 01/11/2019 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 01/11/2019 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.177 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005067 | 01/11/2019 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2019 E NOTA FISCAL N° 036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/11/2019 | 960.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05926 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 01/11/2019 | 83.21 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 01/11/2019 | 40.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 01/11/2019 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 01/11/2019 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A CASA DO EMPREENDEDOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 01/11/2019 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.178 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 01/11/2019 | 82.01 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/11/2019 | 1050.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 005176 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/11/2019 | 1050.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 005176 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/11/2019 | 530.00 | 00088555062420 | DANIEL DE ARAÚJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM AO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05886 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 04/11/2019 | 4445.00 | 27202849000102 | LUBRIFICAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN (SPLINTER 515 PLACA OUK 0814)COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO /PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 000134 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005094 | 04/11/2019 | 3036.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW /15190 EOD PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 022983 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 04/11/2019 | 210.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DA BOMBA D' ÁGUA CORTE E AJUSTE DE MEDIDAS EM 06 ABRAÇADEIRAS PARA VEÍCULOS ÔNIBUS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201904116543 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0005092 | 04/11/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1011336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 04/11/2019 | 247.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "CRESCER SAUDÁVEL" REALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.078 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 05/11/2019 | 1280.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3611 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/11/2019 | 391.20 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIO, REALIZADO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, EM JOÃO PESSOA - PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/11/2019 | 342.30 | 00003457138427 | TALITA MANUELA A. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SECRETARIA ADJUNTA MUN. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITA - PB SUAS APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS VIGILÂNCIA SOCIO-ASSISTÊNCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E GESTÃO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO REALIZADA DE 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005102 | 05/11/2019 | 332.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO CARRINHO DE MÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESNECIALN° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005104 | 05/11/2019 | 2662.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 751 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005116 | 05/11/2019 | 1275.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIOS E SERVIÇOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VESTIMENTAS (CALÇA/CAMISA) EM MALHA ELANCA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS NA SEDE DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO N° 026/2019 E NOTA FISCAL N° 044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005099 | 05/11/2019 | 3043.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO /CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 748 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005105 | 05/11/2019 | 592.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÕES EM POÇOS ARTESIANOS NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 658 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005109 | 05/11/2019 | 428.60 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 662 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005110 | 05/11/2019 | 496.35 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS PARA ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2019E NOTA FISCAL N° 663 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005108 | 05/11/2019 | 797.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 661 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005097 | 05/11/2019 | 298.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO ESGOTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 746 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005098 | 05/11/2019 | 3756.84 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A COSNTRUÇÃO DE BASES (MURO DE ARRIMO) NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2019 E NOTA FISCAL N° 747 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005100 | 05/11/2019 | 704.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0018/2019 E NOTA FISCAL N° 668 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005101 | 05/11/2019 | 1721.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS EM ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 749 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005103 | 05/11/2019 | 2004.10 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO/ CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005106 | 05/11/2019 | 2899.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 659 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005107 | 05/11/2019 | 350.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDSDES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 ENOTA FISCAL N° 660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005111 | 05/11/2019 | 1339.40 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 664E NOTA FISCAL N° 664 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005112 | 05/11/2019 | 239.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE RUAS VICINAIS E QUEBRA MOLAS NA ÁREA URBANA E DISTRITO S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019E NOTA FISCAL N° 665 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005113 | 05/11/2019 | 528.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 666 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005114 | 05/11/2019 | 1609.10 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO/CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO LOCALIZADO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 667 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005115 | 05/11/2019 | 1106.76 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO/CONSTRUÇÃO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE REPAROS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005123 | 06/11/2019 | 2901.94 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 753 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 06/11/2019 | 250.00 | 00009809055404 | RUAN KEVYN OLINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO METAL (TROMPETISTA) NAS FANFARRAS MUNICIPAIS DE SALGADINHO EM DESFILES NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019 E APRESENTAÇÃO DA FANFARRA DJALMA MORAIS NA CIDADE DE PASSAGEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05975 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005124 | 06/11/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00033/2019 E NOTA FISCAL N° 201906116586 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 06/11/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 9203 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 07/11/2019 | 182.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 25 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°389 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005130 | 07/11/2019 | 962.13 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE PARA REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS E LANCHE EM EVENTOS, MULTIRÃO DE EXAMES E CAMPANHAS PREVENTIVAS REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 081864 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005131 | 07/11/2019 | 857.60 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EXAMES,CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA LOCALIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 081838 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 07/11/2019 | 1050.00 | 00015098060400 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICROÔNIBUS MBUS L3H2 PLACA NQC -5361, TRANSPORTANDO FAMILIARES QUE RESIDEM NA CIDADE DE JIÃO PESSOA PARA SEPULTAMENTO DA CRIANÇA LORRIZALLY MILLA NOBERTO FERREIRA, NA CIDADE DE SALGADINHO -PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06033 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005133 | 07/11/2019 | 485.38 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E LEGUMES)DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADAS PELO S.C.F.V, NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 081880 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005129 | 07/11/2019 | 742.34 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO: REFEIÇÃO PARA PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLAMUN. M. MANOEL VIEIRA SEDE, E TAMBEM LANCHES SAUDÁVEL SERVIDO EM EVENTOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 081820 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005128 | 07/11/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1001096 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005132 | 07/11/2019 | 2154.01 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°081899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 08/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2999 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 08/11/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005141 | 08/11/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTA FISCAL N° 138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005156 | 08/11/2019 | 215.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTAFISCAL N°10968 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005158 | 08/11/2019 | 15000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00030/2019 E NOTA FISCAL N° 290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 08/11/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005155 | 08/11/2019 | 3426.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10966 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/11/2019 | 10147.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 08/11/2019 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 08/11/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05988 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005157 | 08/11/2019 | 3228.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX PLACA QFM 2053,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10967 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 08/11/2019 | 970.00 | 00005143494419 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO SCFV NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 08/11/2019 | 1930.00 | 00467086000167 | FUNERARIA MARANATA-AGENOR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS: URNA FUNERÁRIA, FLORES E ORNAMENTAÇÃO PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO DE TAPEROÁ E CORTEJO PARA SEMITÉRIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PARA A FALECIDA LORRIZALEY MILLANOBERTO FERREIRA(MENOR) POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201908116682 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005149 | 08/11/2019 | 215.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 150 PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10965 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005150 | 08/11/2019 | 2498.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 08/11/2019 | 370.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS BALISAS DA FANFARRA DO SCFV FRANCISCO GOMES PARA AS FESTIVIDADES CÍVICAS DO 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 57 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 08/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005135 | 08/11/2019 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019,CONTRATO N° 062/2019 E NOTA FISCAL N° 06035 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 08/11/2019 | 179.30 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005143 | 08/11/2019 | 2802.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL TL MCV PLACA QFV 9255 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTARRELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10958 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005144 | 08/11/2019 | 1210.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL TL MCV PLACA OGB 2522 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTARRELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10957 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 08/11/2019 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ADENOAMIGDALECTOMIA NA PACIENTE ANA HELOIZA FERNANDES SANTOS,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2566 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005147 | 08/11/2019 | 4049.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL TL MCV PLACA QFV 9375 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10960 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005151 | 08/11/2019 | 234.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10963 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005152 | 08/11/2019 | 234.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10962 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005153 | 08/11/2019 | 3166.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10961 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005154 | 08/11/2019 | 4523.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA QFV 9285 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019E NOTA FISCAL N° 10959 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 08/11/2019 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005172 | 11/11/2019 | 3283.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONET L200 PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10989 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005173 | 11/11/2019 | 3110.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA NPW 4991 LOCADO UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10988 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005181 | 11/11/2019 | 2062.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10976 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 11/11/2019 | 770.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CL?NICA DE SERVI?OS M?DICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA E UM EXAME DE USG TRANSVAGINAL REALIZADOS NOS PACIENTES : TEREZINHA LUZIA DE ARAUJO E LUCÉLIA LUZIA DE ARAUJO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 665 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005175 | 11/11/2019 | 3051.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10985 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005176 | 11/11/2019 | 2017.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10984 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005177 | 11/11/2019 | 2488.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGESSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10980 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005178 | 11/11/2019 | 3050.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGESSON UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10979 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005179 | 11/11/2019 | 2965.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10978 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005180 | 11/11/2019 | 3499.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10977 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 11/11/2019 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA N° 0002/2019,CONTRATO N° 00104/2019 E NOTA FISCAL N° 06054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005165 | 11/11/2019 | 2475.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10983 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005166 | 11/11/2019 | 2756.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW 15190 DE PLACA OFF 8704 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10987 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005167 | 11/11/2019 | 2403.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10973 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005168 | 11/11/2019 | 3629.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 EOD PLACA OET 0144, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10981 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005169 | 11/11/2019 | 3071.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA OKV 5345, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10975 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005170 | 11/11/2019 | 3480.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OFC 2119, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10982 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005171 | 11/11/2019 | 1838.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10974 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 11/11/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06055 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005182 | 11/11/2019 | 2808.15 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/11/2019 | 499.00 | 27795057000180 | AMVES- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMVES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DAS ESPINHARAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005187 | 11/11/2019 | 2808.15 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 11/11/2019 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005174 | 11/11/2019 | 943.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 10986 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 12/11/2019 | 1250.00 | 00012827764440 | SONALDO SIDNEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06031 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 12/11/2019 | 1250.00 | 00007568127478 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS PROXIMIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06027 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 12/11/2019 | 1250.00 | 00001440404410 | JOÃO PAULO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06028 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 12/11/2019 | 1250.00 | 00010840790465 | JEDEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00056871899472 | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06026 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00005025479444 | HELENO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06030 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 12/11/2019 | 700.00 | 00070701897457 | JOSÉ FRANCINALDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, DA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06032 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 12/11/2019 | 950.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTAFISCAL N° 06057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 12/11/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 12/11/2019 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 12/11/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 12/11/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 12/11/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 12/11/2019 | 990.00 | 00007681769480 | DIEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DA CRECHE PRO INFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05989 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 12/11/2019 | 750.00 | 00070504092430 | MARIZETE ALVES BULCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06007 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 12/11/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05994 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 12/11/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05995 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 12/11/2019 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05997 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 12/11/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05996 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 12/11/2019 | 495.00 | 00003175420443 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 12/11/2019 | 495.00 | 00003428929403 | MARIA NAZARE NOGUEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05991 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 12/11/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06002 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06013 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 12/11/2019 | 420.00 | 00005000535456 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA SECRETARIA DA ESCOLA INÁCIO JACINTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D"ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06015 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 12/11/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECREAÇÃO E OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 12/11/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA CONFORME NOTA FISCAL N° 06000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 12/11/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06023 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 12/11/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 12/11/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05998 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 12/11/2019 | 500.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06053 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/11/2019 | 495.00 | 00009761346404 | RAFAELI MARIA MARQUES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº06008 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 12/11/2019 | 495.00 | 00006262710450 | MARLI LUZIA DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DA ESCOLA DJALMA MORAIS DA SILVA , NO POVOADO DE SERRARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06009 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 12/11/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06006 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 12/11/2019 | 495.00 | 00012389750460 | GABRIELLE NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06005 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 12/11/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06004 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 12/11/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06003 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 12/11/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 05999 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 12/11/2019 | 495.00 | 00005074668450 | ANGELA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05993 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 12/11/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05990 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 12/11/2019 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06025 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 12/11/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06024 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 12/11/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06022 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 12/11/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06021 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 12/11/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 12/11/2019 | 495.00 | 00010581108701 | ERIKA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE PROINFÂNCIA, TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N°0618 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 12/11/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06016 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 12/11/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06014 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 12/11/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06012 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 12/11/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06011 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 12/11/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06010 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005265 | 12/11/2019 | 2421.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW /15190 EOD PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 023085 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005266 | 12/11/2019 | 1896.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019E NOTA FISCAL N° 023084 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 12/11/2019 | 1580.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 001.361 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 12/11/2019 | 1330.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L OGE 6690, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 001.362 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 12/11/2019 | 840.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CUSTEADO COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1306 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 12/11/2019 | 3800.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO V8L 4X4 PLACA OGC 6569 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO UTILIZADA NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 028 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005267 | 12/11/2019 | 2267.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL BASCULANTE DE PLACA OGE 1967 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 023083 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 12/11/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 12/11/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 12/11/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 12/11/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 12/11/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06041 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 12/11/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06049 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 12/11/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 12/11/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 12/11/2019 | 500.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA LÚDICA COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06040 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 12/11/2019 | 320.00 | 00010770743447 | LUZIA MARIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06048 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 12/11/2019 | 880.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO METAL ( SOPRO) E INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIM FRANCINALDO GONÇALVES DE LIMA, COMPOSTA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARESENTAÇÕES EM DESFILES CÍVICOS REALIZADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06052 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 12/11/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 12/11/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06045 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 12/11/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 06044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 12/11/2019 | 880.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 06039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 12/11/2019 | 320.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LEITURAS PARA AS CRIANÇAS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 12/11/2019 | 500.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06046 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 12/11/2019 | 900.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06043 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 12/11/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 12/11/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 12/11/2019 | 140.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 12/11/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 12/11/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 12/11/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05992 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 12/11/2019 | 610.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 18. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0005280 | 13/11/2019 | 572.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 29516 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005281 | 13/11/2019 | 6376.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTA FISCAL N° 29517 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 13/11/2019 | 2010.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÓCULOS E LENTES PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL DE N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 008 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 13/11/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06058 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 13/11/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06060 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 13/11/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 06062 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 13/11/2019 | 980.00 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFOR ENOTA FISCAL N° 06068 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 13/11/2019 | 900.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SALGADINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/2018, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 06078 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 13/11/2019 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06069 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 13/11/2019 | 980.00 | 00012361044471 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06070 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 13/11/2019 | 500.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 06071 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/11/2019 | 960.00 | 00010206641427 | VALESCA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E FICHÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06061 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 13/11/2019 | 950.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 060073 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 13/11/2019 | 1720.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DECACIMBA DE AREIA PATOS E JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06082 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 13/11/2019 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019, E NOTA FISCAL N° 06084 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 13/11/2019 | 2100.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOMFIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE E2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06085 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 13/11/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06064 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 13/11/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06063 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 13/11/2019 | 2130.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06081 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/11/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06072 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 13/11/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06065 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 13/11/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06066 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 13/11/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°06067 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 13/11/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06059 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 13/11/2019 | 150.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DEWSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05932 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 13/11/2019 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES NA ZONA RURAL COM A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AO "OUTUBRO ROSA" REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05937 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 13/11/2019 | 94.05 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06093 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 13/11/2019 | 900.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06087 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 13/11/2019 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05895 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/11/2019 | 800.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06086 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 13/11/2019 | 860.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06090 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 13/11/2019 | 955.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06088 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 13/11/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06096 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 13/11/2019 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06092 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 13/11/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06089 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 13/11/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 13/11/2019 | 520.00 | 00006496670420 | JUVENIL JUVENAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,CONFORME NOTA FISCAL N° 05889 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 13/11/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06091 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 13/11/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06094 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 13/11/2019 | 350.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS NO DISTRITO DE S. J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06080 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NA LÂMINA DA PÁ MECÂNICA ENCHEDEIRA HIUNDAY E RETROESCAVADEIRA CAT AMBOS PERTENCENTES A SECREARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N° 05944 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA E AÇÃO | AQUISICAO DE VACINAS P/BOVINOS, OVINOS E SUINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 13/11/2019 | 925.00 | 02425912000130 | ATACADAO AGROPECUARIO S.FRANCISCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VACINAS DESINADAS À CAMPANHA NACIONAL DE FEBRE AFTOSA PARA VACINAÇÃO DE BOVINOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 533 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005275 | 13/11/2019 | 1440.00 | 00095641726753 | INACIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO N° 00072/2019 CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 ENOTA FISCAL N° 083357 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005276 | 13/11/2019 | 180.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E CONTRATO N° 00074/2019 DE AGRICULTURA FAMILIAR, E NOTA FISCAL N° 083343 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005277 | 13/11/2019 | 700.00 | 00088352811800 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS, FRANGOS E TUBÉRCULOS)DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA RELATIVOS A AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO N°000071/2019 CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 083378 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005278 | 13/11/2019 | 236.50 | 00003193936405 | DAMIANA NATALIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), DESTINADOS AO MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DETE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 065/2019 CHAMADA PÚBLICA N°00002/2019 E NOTA FISCAL N° 083366 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005279 | 13/11/2019 | 2750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 023121 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 13/11/2019 | 400.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05922 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 13/11/2019 | 350.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 05898 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 13/11/2019 | 1100.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE A SALGADINHO, TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N°06076 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 13/11/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06083 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 13/11/2019 | 450.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05925 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 13/11/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05897 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 13/11/2019 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARADA DE ÔNIBUS LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05878 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 13/11/2019 | 150.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05920 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 13/11/2019 | 700.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05929 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 13/11/2019 | 300.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05933 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 13/11/2019 | 220.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05917 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 13/11/2019 | 380.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05921 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 13/11/2019 | 660.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 05905 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 13/11/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05899 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 13/11/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL N° 1003097 E DÉBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 13/11/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 05890 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 13/11/2019 | 800.00 | 00055464033491 | CARLOS GEORGE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05918 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 13/11/2019 | 600.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA, CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 DE PATOS A SALGADINHO TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06077 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 13/11/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEÍCULO MOTO A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05877 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 13/11/2019 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 13/11/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 05923 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 13/11/2019 | 900.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA, ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANAÇÃO DAS CAIXAS DO FOSSÃO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05935 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 13/11/2019 | 700.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05930 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 13/11/2019 | 550.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 05876 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 13/11/2019 | 300.00 | 00009821212450 | CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO DO SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 05940 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 13/11/2019 | 800.00 | 00007494466410 | JOAO EVANGELISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇOS E RETIRADAS DE MATOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA A PASSAGEM PELA SERRA DO INGÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 13/11/2019 | 500.00 | 00088451372449 | DAMIAO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE FOSSA SANITÁRIA, ENCANAÇÃO DO ESGOTO E RETIRADA DE ENTULHO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALN° 06097 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 14/11/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 14/11/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006573 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 14/11/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06099 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 14/11/2019 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005360 | 14/11/2019 | 485.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 ENOTA FISCAL N° 676 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00009505278403 | DANIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA, REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (TELECENTRO) PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06101 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005359 | 14/11/2019 | 881.81 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N°008.675 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005364 | 14/11/2019 | 1257.50 | 00026261898472 | GERALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTIMANDOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N° 067/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 083880 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005365 | 14/11/2019 | 656.00 | 00006255794458 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019, CONTRATO N° 00067/2019 E NOTA FISCAL N° 083862 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 14/11/2019 | 752.00 | 00074203592704 | ETIENE JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( OVOS CAIPIRA FRANGO CAIPIRA E GRANJA ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA MERENDAESCOLAR CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CONTRATO N° 066/2019 CHAMADA PÚBLICA 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 083894 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 14/11/2019 | 200.78 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO DE CONFECÇÃO DE LAÇOS E UTENCÍLIOS ORNAMENTAIS A SER REALIADO COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6306 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 14/11/2019 | 654.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE AVIAMENTO DESTINADOS AO CURSO DE CONFECÇÃO DE LAÇOS E BONECAS ORNAMENTAIS, A SER REALIZADO COM MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 000.2277 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 14/11/2019 | 2610.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, JUAZEIRINHO,PATOS ESANTA LUZIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 06098 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 14/11/2019 | 98.21 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA MÊS DE SETEMBRO DE 2019 RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 14/11/2019 | 84.57 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVO AO N° 3424-10,27 PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIACONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005358 | 14/11/2019 | 500.29 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTARRELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.677 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005361 | 14/11/2019 | 435.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZDO NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.678 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 14/11/2019 | 1500.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO AP 10 USO INDUSTRIAL/RESIDENCIAL, 04 PLACAS SAÍDA DE EMERGÊNCIA; 04 EXTINTORES, PÓ 06KG BC, DESTINADOS A UBS DA SEDE E DO SIST. S.J. DA BATALHA E PARA ÂNCORAS DOPOVOADO DE SERRARIA E SÍTIO OLHO D´ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3219 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 14/11/2019 | 1330.00 | 08526105000190 | UNILAP/CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 569 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 18/11/2019 | 800.00 | 33380206000143 | EMANUEL PACÍFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS, VALIDADE 12 MESES,COM SUPORTE TÉCNICO INCLUSO VIA DE ACESSO REMOTO, DESTINADO A ACOMPANHAMENTODIÁRIO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA NA SECRETARIA DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 32 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 18/11/2019 | 3670.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1814 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 18/11/2019 | 1510.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1813 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005381 | 18/11/2019 | 1235.60 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS, PACIENTES, ACOMPANHANTES EMCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.702 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005382 | 18/11/2019 | 783.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.704 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005383 | 18/11/2019 | 239.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS DE CAMPANHAS PREVENTIVOS,MULTIRÃO DE EXAMES UBS, REUNIÕES REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE NA SEDE EZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.688 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005389 | 18/11/2019 | 813.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE EM EVENTOS E ATIVIDADES PELA SEC. DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.696 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005390 | 18/11/2019 | 777.49 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATENDIMENTO E ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.697 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005391 | 18/11/2019 | 913.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E ACOMPANHAMENTOS, ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADAS NA REFERIDA CIDADE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.698 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 18/11/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06103 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005384 | 18/11/2019 | 407.36 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CESTA BÁSICA PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ASSISTIDAS PELA SEC. DE A.SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCALN° 008.691 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005385 | 18/11/2019 | 303.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALZIADOS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.692 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 18/11/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06102 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 18/11/2019 | 400.00 | 00010426088492 | JAILTAO DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO (REPAROS E POLIMENTOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AS FANFARRAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06104 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005379 | 18/11/2019 | 609.90 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO EM EVENTOS, REUNIÕES E REFEIÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL, M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.703 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005388 | 18/11/2019 | 893.73 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLA MUNICIPAL, M.M. VIEIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.695 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005392 | 18/11/2019 | 215.80 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR REALZADO NA SEDE PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCALN° 008.699 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 18/11/2019 | 193.32 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA MINERAL E ARTIGOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A EVENTOS ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR E DIA DAS CRIANÇAS REALZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.700 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 18/11/2019 | 550.00 | 00007756245431 | GILVAN DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06105 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005378 | 18/11/2019 | 1636.25 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.690 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005380 | 18/11/2019 | 1352.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.701 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005386 | 18/11/2019 | 1080.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.693 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005387 | 18/11/2019 | 2237.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 18/11/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 18/11/2019 | 4168.43 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES (TELÃO) METOLON DESTINADOS A ALAMBRADOS PARA A PRAÇA DE EVENTOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 372416 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 19/11/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 19/11/2019 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06118 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 19/11/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06111 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 19/11/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 06110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 19/11/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°06113 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 19/11/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 19/11/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06106 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 19/11/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COCNFORME NOTA FISCAL N° 06112 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 19/11/2019 | 7786.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 19/11/2019 | 458.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 19/11/2019 | 2559.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 19/11/2019 | 171.15 | 00006849982460 | JOYCE DAYANNE HENRIQUE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DO CURSO NO CAPACITA PB + SUAS: CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/11/2019 | 171.15 | 00010876358458 | GZIANA CLECIANY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA PARTICIPAÇÃO, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SALGADINHO NA CAPACITA + SUAS CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DO SERVIÇOS, PROGRAMAS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 19/11/2019 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 06107 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 19/11/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 19/11/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06109 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 19/11/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06115 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 19/11/2019 | 6554.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 19/11/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06116 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005410 | 19/11/2019 | 4795.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO TIPO (INSUMOS) DESTINADO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELOS PSF'S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019 E NOTA FISCAL N° 461 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005411 | 19/11/2019 | 2513.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO TIPO (INSUMOS) DESTINADO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS PELOS PSF'S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019 E NOTA FISCAL N° 462 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 19/11/2019 | 1594.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTOS MÉDICOS, PSF'S E UBS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/11/2019 | 8722.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/11/2019 | 1815.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/11/2019 | 1127.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/11/2019 | 3190.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005426 | 20/11/2019 | 921.30 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: BANNERS, BOTONS, FAIXAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SEMANA DO BEBÊ, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1124 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005427 | 20/11/2019 | 180.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: CARIMBOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALZIADAS PELA SEC. DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1125 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 20/11/2019 | 975.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: PASTAS COM BOLSO CAUCHÊ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALZIADAS PELA SEC. DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1126 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005429 | 20/11/2019 | 322.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: BANNERS DE ORGANOGRAMA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REALZIADAS PELA SEC. DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1123 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005430 | 20/11/2019 | 1520.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: FICHAS DIVERSAS DSTINADAS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA REALZIADAS PELA SEC. DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1120 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005431 | 20/11/2019 | 1740.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: FICHAS DE ATENDIMENTOS E RECEITUÁRIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALZIADAS PELA SEC. DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1121 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005432 | 20/11/2019 | 110.40 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: BANNES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PELA SEC. DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1119 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005433 | 20/11/2019 | 110.40 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO TIPO: BANNES, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA "CRESCER SAUDÁVEL" PELA EQUIPE NASF NA SEDE E ZONA RURAL SEC. DE SAÚDE COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1122 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/11/2019 | 973.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 20/11/2019 | 60.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM PARA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 20/11/2019 | 1490.00 | 26918427000167 | PATRICK MACEDO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO EM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENÇÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 048 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 20/11/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/11/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETRESE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO ESTADO, E TAMBÉM ASSUNTOS REFERENTES A PLEITOS SOLICITADOS PARA O MUNICÍPIO E NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 21/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO EXECUSSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA E SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE OBRA - SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 21/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO EXECUSSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA E SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART DE OBRA - SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 21/11/2019 | 762.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRÁTICA ESPORTE REALIZADOS NAS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM ALUNOS SEDE E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3057 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005443 | 21/11/2019 | 1638.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO : BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE AGRICULTURA FAMILIAR N° 00076/2019,CHAMADA PÚBLICA N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 085432 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005446 | 21/11/2019 | 303.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALZIADOS PELO SCFV/CRAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.692 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 21/11/2019 | 150.00 | 31057772000193 | IGBL CL?NICA M?DICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTE JÚLIA GABRIELE SANTOS RODRIGUES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 292 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 21/11/2019 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06122 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 22/11/2019 | 121.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 22/11/2019 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 22/11/2019 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 22/11/2019 | 177.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 22/11/2019 | 275.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO MOTO HODA CG 150 PLACA OEY 9337, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 22/11/2019 | 220.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: ULTRALINE 4000 AF PARA PACIENTE EDVAN POMPEU DE LIMA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUN. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 949 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 22/11/2019 | 930.00 | 00004302609460 | ALINE LUCIANO DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTOS MÉDICOS EM CIRURGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06123 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 22/11/2019 | 82.13 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 22/11/2019 | 282.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL 4400P7 6X2 DE PLACA OGE 1967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005460 | 22/11/2019 | 396.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO D' ÁGUA PARA MORADORES DO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 22/11/2019 | 82.10 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 22/11/2019 | 216.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA NQF 6347, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 22/11/2019 | 170.92 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 22/11/2019 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 22/11/2019 | 57.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DO EMPREENDEDOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005462 | 25/11/2019 | 4406.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 023253 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005464 | 25/11/2019 | 2808.15 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 174 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 25/11/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4276 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 26/11/2019 | 430.00 | 00007543070421 | JOAO TIMOTEO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO NA ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS NA ZONA RURAL DISTRITO DE SÃOJOSÉ DA BATALHA, SÍTIO BOM FIM DA BATALHA E OLHO D'ÁGUA), DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06126 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 26/11/2019 | 130.40 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL EM 26 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/11/2019 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005474 | 26/11/2019 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 018.520 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005475 | 26/11/2019 | 1130.09 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,PARA DOAÇÃO Á PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 9646 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005476 | 26/11/2019 | 6009.35 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: INJETÁVEIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 1 NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ADEZÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9647 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005477 | 26/11/2019 | 4118.65 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: INJETÁVEIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 2 NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ADEZÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9648 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 26/11/2019 | 720.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ / ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS RX40 RM DUNE, 01 CADEIRA DE BANHO FIXA DUNE, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA O SENHOR SEBASTIÃO ROZIMIRO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N°0009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 26/11/2019 | 1800.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR TIPO: TIRAS P/GLICOSE C/50 UNDS MARCA ONCOLL PLUS, DISTINADA A DOAÇÃO PARA PACIENTE, POR PRESCRIÇÃO MÉDICA CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/20117 E NOTA FISCALN° 9645 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 26/11/2019 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL: SACO HOSPITALAR INFEC 30LT, TIPO PORTA LÂMINA, DESTINAMOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 'S NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 28566 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 26/11/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA NEUZA DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 524 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 26/11/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA NEUZA DE OLIVEIRA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 525 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 26/11/2019 | 550.00 | 00011462891462 | LINDINALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06128 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 26/11/2019 | 320.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA, QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06130 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/11/2019 | 300.00 | 00008832222485 | FABIANA PURDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/11/2019 | 300.00 | 00069567255415 | LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005465 | 26/11/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 174 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 26/11/2019 | 880.00 | 00007085081465 | ANNA CAROLINA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEIS DE ÍTENS ABAIXO DESCRIMINADOS, PARA EVENTO AO DIA PROFESSOR, REALIZADO NO GINÁSIO O MORAIZÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06124 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 26/11/2019 | 450.00 | 00071706091427 | JOÃO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC 2119, NQF 6347,OET 0144, OGC 6569 UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06125 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 26/11/2019 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMWNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 26/11/2019 | 430.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE ESTRADA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06127 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 27/11/2019 | 750.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL CARTAZ 1,0 X 1,50 DE 25 CARTAZES DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1496 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 27/11/2019 | 600.00 | 00004423280442 | LUCINEIDE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06129 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA PEDAGÓGICA E OFICINA DE MATERIAL NATALINO A SER TRABALHO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06134 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 27/11/2019 | 450.00 | 00005335791470 | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE COM TEMA "NOITE FLASH BACK ANOS 70 80 E 90 PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO GINÁZIO O MORAIZÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06135 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA QSE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 27/11/2019 | 280.50 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADES/G AQUILES C DE S JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS CORTINAS PRATIKA DESTINADAS AS SALAS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEDE E DO ANEXO DO CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 303 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 27/11/2019 | 92.61 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO MEDALHAS PARA EVENTOS DE JOGOS E CORRIDAS REALIZADAS NAS OFICINAS OFERTADAS PELO SCFV/CRAS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES NA SEDE E ONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 3064 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.912-6 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 27/11/2019 | 920.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 06131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 27/11/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06132 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005488 | 27/11/2019 | 795.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 023288 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 27/11/2019 | 449.86 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: 02 CADEIRAS EXO029 BLACK, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL COM RECURSO HORUS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1910 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 27/11/2019 | 899.79 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: TENDAS BRANCAS HC33B DESTINADAS AS ATIVIDADES/EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1909 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005491 | 27/11/2019 | 2032.07 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: GENÉRICOS, DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 502 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005492 | 27/11/2019 | 5739.26 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: (USO CONTÍNUO) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019E NOTA FISCAL N° 501 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 27/11/2019 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06133 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 27/11/2019 | 7200.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS REMOVÍVEIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 044 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 28/11/2019 | 4500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÃO MÉDICO DE DR. FRANCISCO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PARA 100 PACIENTES HOMENS ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 133 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 28/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/11/2019 | 244.50 | 00003468880421 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DOS RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTE A PLEITOS SOLICITADOS PARA O MUNICÍPIO, TAMBÉM COMPARECER NA EPC, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 28/11/2019 | 194.90 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS RELATIVO AOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO COM CONVÊNIOS SICONV : 868854 E 873349, POVOADO DE SERRARIA ESALGADINHO CENTRO, COM CAIXA SICONV 877528, CONFORME NOTA FISCAL N°1005211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 29/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À ART DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEPÍPADOS DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ART- OBRA SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/11/2019 | 14277.67 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/11/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/11/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/11/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 29/11/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 694 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 29/11/2019 | 750.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06137 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/11/2019 | 17184.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 29/11/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1017054 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/11/2019 | 1654.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 29/11/2019 | 140.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 29/11/2019 | 1202.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/11/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 29/11/2019 | 140.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FOPAG TEMP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/11/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 29/11/2019 | 584.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 29/11/2019 | 11.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 29/11/2019 | 11.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 29/11/2019 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/11/2019 | 43634.11 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/11/2019 | 149639.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/11/2019 | 19412.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/11/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/11/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 29/11/2019 | 160.00 | 29221268000135 | CLÍNICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS SESSÕES ADICIONAIS PARA COMPLEMENTO DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGIA DO PACIENTE VINICIUS EDUARDO ALVES TAVARES, REALIZADAS PELA NEUROPSICOLÓGICA EDILÂNIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, CONFORME NOTA FISCAL N° 56 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/11/2019 | 38299.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/11/2019 | 14916.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2019 | 5125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/11/2019 | 37578.13 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/11/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/11/2019 | 6720.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/11/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/11/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/11/2019 | 4950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2019 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COMO EDUCADOR FÍSICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/11/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/11/2019 | 13814.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/11/2019 | 28038.46 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 29/11/2019 | 367.20 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRODUTO GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISÇÃO DE ITENS TIPO : CADEIRAS CAMBOINHA, MESAS CABO BRANCO AMARELA SUQUEIRAS, CAIXA ORGANIZADORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1923 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/11/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/11/2019 | 5322.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/11/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/11/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 02/12/2019 | 171.15 | 00008286913477 | LUCILENE LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA A PEDAGOGA DO CRAS PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SALGADINHO NO CURSO III- CURSO DE INTRODUÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0005560 | 02/12/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 051 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005760 | 02/12/2019 | 39089.51 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE DE N° 100.8217-41/2013- SICONV 790071, PROGRAMA - PLANEJAMENTO URBANO MINISTÉRIO DAS CIDADES NO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00002/2015 E NOTA FISCAL N° 356 | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005566 | 03/12/2019 | 694.90 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA JOAQUIM MARCOLINO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 012.428 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005568 | 03/12/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 177 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 03/12/2019 | 140.69 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO FPM PARA A FOPAG TEMP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/12/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 03/12/2019 | 7.41 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 03/12/2019 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, CONVITES E AVISOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO NA EMISSORA DE RÁDIO IND. FM DE SERRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1353 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005571 | 03/12/2019 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2019 E NOTA FISCAL N° 037 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005569 | 03/12/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 178 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 03/12/2019 | 950.00 | 00048650056172 | DAMIAO PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06193 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005570 | 03/12/2019 | 2842.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 081.166 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 03/12/2019 | 1049.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ROC 35BR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11148 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 03/12/2019 | 904.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR 32 HD LED,01 SUPORTE DE TV UNIVERSAL LCD/ LED1 DESTINADO A UBS "JOÃO POSSIDÔNIO DA SILVA" LOCALIZADA NO DIST. SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°111549 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/12/2019 | 261.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS ARTESANAIS E ATIVIDADES DO SCFV/CRAS REALIZADAS NA SEDE E ANEXO DO DISTRITO DE S.J.DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1084 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/12/2019 | 140.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS NA SEDE E ANEXO DO CRAS DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.564 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005591 | 04/12/2019 | 212.63 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1442 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 04/12/2019 | 342.30 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O COORDENADOR/ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARTICIPAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SALGADINHO NO CAPACITA+SUAS - CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTÃO DO CADASTROÚNICO E PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO, PELO GOVERNO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 04/12/2019 | 2500.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO: NEOTRON MANGUEIRA LED AZUL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 47669 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 04/12/2019 | 280.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.563 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005585 | 04/12/2019 | 782.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0003/2019 E NOTA FISCAL N° 018.608 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005587 | 04/12/2019 | 363.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2019, LEI MUNICIPAL N° 223/20117 E NOTA FISCAL N° 9676 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005590 | 04/12/2019 | 1046.35 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM EVENTOS E ATIVIDADES PARA CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA RELAIZADAS NESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR DE RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1441 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 04/12/2019 | 980.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 005.561 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0005588 | 04/12/2019 | 4445.00 | 27202849000102 | LUBRIFICAR COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN (SPLINTER 515 PLACA OUK 0814)COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO /PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2019 CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 009/2019 E NOTA FISCAL N° 000158 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005589 | 04/12/2019 | 5147.71 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICOS - PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1444 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005592 | 04/12/2019 | 1296.10 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS A DATAS COMEMORATIVAS TRABALHADAS COM PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00017/2019 E NOTA FISCAL N° 1443 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 04/12/2019 | 350.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.562 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0005586 | 04/12/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1011534 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005612 | 05/12/2019 | 3362.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005610 | 05/12/2019 | 213.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTAFISCAL N°11201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005607 | 05/12/2019 | 2956.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA OKV 5345, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11205 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005611 | 05/12/2019 | 3594.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO ONIX PLACA QFM 2053, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11200 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005619 | 05/12/2019 | 2723.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11203 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005620 | 05/12/2019 | 1706.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11217 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005621 | 05/12/2019 | 2633.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFC 2119, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11215 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005622 | 05/12/2019 | 950.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFC 2119, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11214 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005623 | 05/12/2019 | 777.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NQF 6347, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11216 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005624 | 05/12/2019 | 2074.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11204 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005625 | 05/12/2019 | 3822.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11213 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005626 | 05/12/2019 | 3029.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OGC 6569, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTAFISCAL N° 11206 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 05/12/2019 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, TIPO: TERMÔMENTRO DIGITAL MAX/MIN 50CX 70C C/EXTENSOR COM ALARME DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,ADQUIRIDO COM RECURSO HORUS CONFORME NOTA FISCAL N° 28663 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 05/12/2019 | 400.00 | 00044170998472 | EUTILIA ANDRADE M. FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMÉLIA DUARTE LEITE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06231 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 05/12/2019 | 1440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CURATIVOS NA PACIENTE FRANCISCA LUZIA DA CONCEIÇÃO, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4049 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005598 | 05/12/2019 | 3985.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE L 200 DE PLACA QSF 9039 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11220 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005605 | 05/12/2019 | 3146.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO MINI ÔNIBUS VAN PLACA NPW 4991 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11208 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005606 | 05/12/2019 | 3045.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11207 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005614 | 05/12/2019 | 258.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11196 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005615 | 05/12/2019 | 258.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11195 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005616 | 05/12/2019 | 4023.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11194 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005617 | 05/12/2019 | 4659.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL CMV PLACA QFV 9285 NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11192 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005618 | 05/12/2019 | 2687.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL CMV PLACA QFV 9375 NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11193 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005599 | 05/12/2019 | 3693.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA HIUNDAY HL 740 9S UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005600 | 05/12/2019 | 3225.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005601 | 05/12/2019 | 2921.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005602 | 05/12/2019 | 3327.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATER PILLAR UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005603 | 05/12/2019 | 1185.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATER PILLAR UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005604 | 05/12/2019 | 4739.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005608 | 05/12/2019 | 991.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005609 | 05/12/2019 | 1870.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005613 | 05/12/2019 | 215.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005631 | 06/12/2019 | 211.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (RAÍZES,TUBÉRCULOS EFRUTAS) DESTINADOS A PREPARO DE LANCHES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS REALIZADAS PELO S.C.F.V, NA SEDE E ANEXO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00013/2019 E NOTA FISCAL N° 090043 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005653 | 06/12/2019 | 194.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES FILTRO DE ÓLEO E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACA QFY 3793, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.797 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005657 | 06/12/2019 | 42.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 PLACA NQJ 7080, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.801 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 06/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA FORNECIDA A POPULAÇÃO PELO PROGRAMA OPERAÇÃO PIPA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005639 | 06/12/2019 | 56.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE INTERNACIONAL PLACA OGE 1967 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.783 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005640 | 06/12/2019 | 598.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.784 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005641 | 06/12/2019 | 267.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.785 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005644 | 06/12/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019E NOTA FISCAL N° 006.788 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS/ACADEMIAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005630 | 06/12/2019 | 14805.32 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EMENDA FMS INVEST SUS , PROCESSO 25000105223201821 UF PB, CONTRATO N° 076/2017 TOMADA DEPREÇO 002/2017 E NOTA FISCAL N° 14 | 00552019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005633 | 06/12/2019 | 725.05 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES E MOTORISTAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA EXAMES,CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA LOCALIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 090161 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005634 | 06/12/2019 | 1050.11 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS (RAIZES LEGUMES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EATENDIMENTO NA SEDE E ZONA RURAL E LANCHE SERVIDO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR POR ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 090104 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 06/12/2019 | 1810.00 | 10365303000161 | MED SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CORRETIVA,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE GABINETES ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A UBS E POSTO DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005643 | 06/12/2019 | 38.90 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.787 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005645 | 06/12/2019 | 410.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA NPW 4991 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.789 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005646 | 06/12/2019 | 438.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.790 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005647 | 06/12/2019 | 380.10 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.791 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005648 | 06/12/2019 | 645.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO RENAUT MASTER AMBULÂNCIA PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.792 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005651 | 06/12/2019 | 194.50 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.795 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005652 | 06/12/2019 | 118.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.796 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005658 | 06/12/2019 | 3963.65 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO : GENÉRICOS DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 ENOTA FISCAL N° 508 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005659 | 06/12/2019 | 5742.26 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO : USO CONTÍNUO DESTINADO A FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME, LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019E NOTA FISCAL N° 507 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005660 | 06/12/2019 | 631.78 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO: (USO CONTÍNUO) DETINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 509 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005661 | 06/12/2019 | 1392.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DUNLOP 175/70R14,DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11227 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005632 | 06/12/2019 | 1415.03 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS À ATENDEDR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMO: REFEIÇÃO PARA PROFESSORES QUE LECIONAM NA ESCOLAMUN. M. MANOEL VIEIRA SEDE, REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N° 090039 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005642 | 06/12/2019 | 458.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: FILTROS DE ÓLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA NQF 6347 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.786 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005649 | 06/12/2019 | 401.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO IVECO CITY CLASS PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.793 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005650 | 06/12/2019 | 536.20 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LUBRIFICANTES FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15/190 PLACA OFF 8704 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.794 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005654 | 06/12/2019 | 194.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LUBRIFICANTES FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX QFM 2053 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.798 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005635 | 06/12/2019 | 2203.00 | 27218985000182 | ALEXANDRE ENIO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORTIFRUTIGRANGEIROS ( LEGUMES RAIZES, TUBÉRCULOS, FRUTAS) DESTINADOS A REFEIÇÃO SERVIDA NA CASA DE APOIO PARA ATENDER PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019 E NOTA FISCAL N°090036 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005637 | 06/12/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTA FISCAL N° 143 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0005638 | 06/12/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS QUE TRAMITAM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESPECIALMENTE NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 030/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019 E NOTA FISCAL N° 1001119 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005656 | 06/12/2019 | 39.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO TITAN 150 CC PLACA MOJ 8264, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 006.800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005655 | 06/12/2019 | 194.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA QFX 1253,UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTAFISCAL N° 006.799 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 06/12/2019 | 109.00 | 00010204099404 | GERUZIA DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06210 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00001965083471 | JOSÉ ENALDO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019, CONF0RME NOTA FISCAL N° 06300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 09/12/2019 | 552.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DO TIPO BOLA DE FUTSAL TOPER DESTINADAS A PRÁTICA DE ESPORTES REALIZADOS NA SEDE E DISTRITO DE S.J. DA BATALHA,SÍTIO OLHO D´1ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 000.167 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 09/12/2019 | 290.00 | 07622652000107 | MASTER VÁVUO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO EM IMPRESSORA A LAZER E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005670 | 09/12/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 552 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 09/12/2019 | 1962.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE ARTIGOS TIPO: ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE PRÉDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003.153 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005665 | 09/12/2019 | 3493.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PLACA NQF 6347, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00021/2019 E NOTA FISCAL N° 023439 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 09/12/2019 | 254.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS TIPO : GAVETEIRO BRANCO,LIXEIRA CAIXA RET. MULTIUSO, GRANBOX ALÇA E TRAVA BAILARONA DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003.151 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 09/12/2019 | 357.70 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 45 EXAMES DO CITOPATOLÓGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/MICROFLORA EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°462 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332019 | 0005672 | 09/12/2019 | 2500.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME CONTRATO N° 83/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2018 E ADITIVO 01 E NOTA FISCAL N°201909127087 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 09/12/2019 | 86.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO : FÓRMULA MANIPULADA DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNC. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 044 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005677 | 09/12/2019 | 411.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 ENOTA FISCAL N° 44196 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005678 | 09/12/2019 | 145.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 ENOTA FISCAL N° 44195 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 09/12/2019 | 2320.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA PERTENCNETE AO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO AOS MORADORES DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.446 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 09/12/2019 | 1240.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TROCA DE PEÇAS DA BOMBA D'ÁGUA, MANUTENÇÃO NO MOTOR E SUBTITUIÇÃO DA UNIDADE DE BOMBEAMENTO DE ALTA PRESSÃO DA BOMBA DE ESTÁGIOS PERTENCENTES AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 201909127079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 09/12/2019 | 1500.00 | 21550943000168 | P.N. CONSTRUTORA E PERFURA??O DE PO?OS ARTEZIANOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0044 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 09/12/2019 | 230.00 | 02726366000178 | IND.E COMERCIO E PROD.DE MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA PERTENCNETE AO POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO AOS MORADORES DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.446 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007139957428 | PEDRO PORFIRIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 10/12/2019 | 320.00 | 00012084416477 | YRIS MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA, QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06205 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 10/12/2019 | 500.00 | 00008000072475 | GIRLEIDE ALMEIDA DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA LÚDICA COM CRIANÇAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 10/12/2019 | 320.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ASSISTIDOS PELO SCFV, E DO ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06209 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 10/12/2019 | 320.00 | 00004928732405 | ROSILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06204 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 10/12/2019 | 600.00 | 00012792208481 | CAMILA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM OFICINA COMO MONITORA EM RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA , LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 10/12/2019 | 500.00 | 00010206539495 | SUMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06197 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 10/12/2019 | 350.00 | 00004875281404 | LUIZ FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CLUBE DE MÃES "JACINTA PEREIRA DA COSTA", NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 10/12/2019 | 880.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06194 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 10/12/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06199 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 10/12/2019 | 900.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06200 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 10/12/2019 | 880.00 | 00010885734440 | MARCOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INSTRUMENTO METAL ( SOPRO) E INSTRUTOR DA FANFARRA MIRIM FRANCINALDO GONÇALVES DE LIMA, COMPOSTA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARESENTAÇÕES EM DESFILES CÍVICOS REALIZADOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06206 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 10/12/2019 | 880.00 | 00001631834495 | SILVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET DO SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06202 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 10/12/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 06201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 10/12/2019 | 500.00 | 00010204144485 | KADYSNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE RECREAÇÃO NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE AS CRIANÇAS DO SCFV, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06203 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 10/12/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº06207 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 10/12/2019 | 880.00 | 00005969439460 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA BRINQUEDOTECA QUE ATENDE CRIANÇA DO SCFV LOCALIZADA NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019 CONFORME NTA FISCAL N° 06196 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 10/12/2019 | 320.00 | 00005965693435 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE LEITURAS PARA AS CRIANÇAS SCFV, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06195 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 10/12/2019 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005683 | 10/12/2019 | 1420.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA SECRATRIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1436 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 10/12/2019 | 950.00 | 00060134062434 | AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06232 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 10/12/2019 | 61.00 | 26127680000100 | MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO : FÓRMULA MANIPULADA DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNC. N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 045 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 10/12/2019 | 450.00 | 00005027816456 | ISABEL ESTELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06214 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 10/12/2019 | 950.00 | 00003677237432 | AILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE, QUE ACOLHE PESSOAS ENFERMAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°06186 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/12/2019 | 720.00 | 00006661155400 | DAMIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06185 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 10/12/2019 | 420.00 | 00011735261459 | JUCELIR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MÉDICOS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06184 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 10/12/2019 | 950.00 | 00007662811409 | MAILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO MÉIDCO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06183 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 10/12/2019 | 450.00 | 00007434996463 | SIMONE RENATA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06182 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 10/12/2019 | 500.00 | 00070701611405 | FRANCILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06178 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 10/12/2019 | 350.00 | 00003387751451 | COSME MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 10/12/2019 | 630.00 | 00006882028451 | ALCIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06177 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 10/12/2019 | 950.00 | 00005849999418 | FABIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06179 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 10/12/2019 | 990.00 | 00007773737428 | KAIO LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE,POR SEREM CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06181 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 10/12/2019 | 980.00 | 00006262707409 | LUCIANO MIGUEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 5911962 DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06188 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 10/12/2019 | 500.00 | 00012146384492 | MARIA THAYS BALBINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FICHÁRIO DA UNIDADE BÁSICA DEN SAÚDE ABSOLON LEITE NA NÓBREGA,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06190 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 10/12/2019 | 980.00 | 00010381679497 | ANDERSON SOLANO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CENTRAL DE TELEFONES DO DISK SAÚDE 0800 591.1962, DESTINADO AO CONTROLE E AGENDAMENTO DE VIAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFOR ENOTA FISCAL N° 06187 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 10/12/2019 | 1900.00 | 00008401680476 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06191 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 10/12/2019 | 495.00 | 00003679249438 | MARINALVA JOB DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ABSOLON LEITE DA NÓBREGA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06142 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 10/12/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 9608 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 10/12/2019 | 6450.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ACRÍLICO E PROLONGADORES E 02 TOTEM EM ACM PARA A ACADEMIA DE SAÚDE DOMINGOS PASCOAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1500 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 10/12/2019 | 350.00 | 00004377637495 | DORALICE ESTELITA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 10/12/2019 | 62.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 10/12/2019 | 1085.00 | 10777978000118 | CARMEM CEC?LIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE V8L OGE 6690, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 001.372 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 10/12/2019 | 940.00 | 00008902468402 | JAILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHÁRIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA (OMERO JUNIOR), LOCALIZDA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06304 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 10/12/2019 | 495.00 | 00006639388480 | LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06172 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 10/12/2019 | 420.00 | 00013738808485 | VITORIA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06173 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 10/12/2019 | 600.00 | 00070700945407 | DAMIAO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A ESCOLA INACIO JACINTO, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº06175 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 10/12/2019 | 450.00 | 00004572958483 | ALCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO E HIGIENIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, LOCALIZADO NO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06176 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 10/12/2019 | 495.00 | 00010204133440 | JANIKELI ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06139 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 10/12/2019 | 495.00 | 00010556781406 | MARIA JOSE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 06150 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 10/12/2019 | 495.00 | 00010206630492 | IASMIN TAMYRES JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CUIDADORA DE ALUNOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DEVIDAMENTE MATRICULADO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06154 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 10/12/2019 | 990.00 | 00003300081459 | KATIANA DA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06155 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 10/12/2019 | 400.00 | 00001626759413 | NILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DE LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS COM DESTINO A ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06157 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 10/12/2019 | 750.00 | 00004676152418 | MARIZETE ALVES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICÍPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06158 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 10/12/2019 | 495.00 | 00004287676483 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06167 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 10/12/2019 | 990.00 | 00008791382467 | MARIA IASMINE JOB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE MERENDAS PARA A CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06165 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/12/2019 | 990.00 | 00070701394463 | VANESSA DE ARAUJO BULC?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM OFICINA DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS DORES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06163 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 10/12/2019 | 495.00 | 00006639381478 | M¦ D AGUIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES, NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCALN° 06162 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 10/12/2019 | 495.00 | 00006661168498 | MARINALVA DAS GRACAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06161 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 10/12/2019 | 495.00 | 00010010344497 | NATALICE DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE RECREAÇÃO, OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS NA CRECHE PROINFÂNCIA TEREZA MARIA DE JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06171 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 10/12/2019 | 495.00 | 00004384855486 | LUCILEIDE ALVES FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÁGUA DE BAIXO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06168 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 10/12/2019 | 950.00 | 00008380121406 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06174 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 10/12/2019 | 990.00 | 00002367103461 | REGINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL N° 06170 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00029976383487 | ANTONIO S.BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE SERRARIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06164 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 10/12/2019 | 495.00 | 00010388045400 | JOALISON MATEUS PEREIRA DE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE RECREACAO, JUNTO A ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 06153 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 10/12/2019 | 620.00 | 00007929193438 | JOSE EUDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO PARA A ESCOLA JOÃO PEREIRA, E INÁCIA JACINTO, NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS CINCO DIAS DA SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06151 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 10/12/2019 | 500.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06148 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 10/12/2019 | 990.00 | 00007233951446 | CLAUDEILTON MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MORAIS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06149 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 10/12/2019 | 600.00 | 00005649813469 | SILVANETE AMBROZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PARA ATENDER ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL INACIA JACINTA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06147 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 10/12/2019 | 990.00 | 00070560384416 | MAYARA PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06146 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 10/12/2019 | 990.00 | 00003251463497 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06145 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 10/12/2019 | 630.00 | 00009009004406 | MAURICELIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FELIX, (ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 06144 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 10/12/2019 | 2850.00 | 00009931454423 | ROBSON ELD ALVES PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA STRADA TREK FLEX, PLACA NRA 2159 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06305 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 10/12/2019 | 620.00 | 00006860747773 | MARILENE MAIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TRABALHADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06213 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 10/12/2019 | 600.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMÉRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3055 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, NA MANUTENÇÃO DO ENDEREÇO: WWW.SALGADINHO.PB.GOV.BR, DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NAC.DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS ORA DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005682 | 10/12/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 555 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 10/12/2019 | 520.00 | 00007816625405 | JERBERSON GEANN DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE BALANCETES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06212 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 10/12/2019 | 10183.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 10/12/2019 | 146.30 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 10/12/2019 | 11631.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE GFIP EM ATRASO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 10/12/2019 | 883.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (GFIP) ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 10/12/2019 | 300.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL CARTAZ DESTINADO A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1501 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 10/12/2019 | 350.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ACRÍLICO COM PROLONGADORES 54X58 PARA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO BOSCO TORRES DE MEDEIROS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 11/12/2019 | 950.00 | 00034981705468 | JO?O PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DO FOSSÃO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06272 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 11/12/2019 | 900.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06263 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 11/12/2019 | 320.00 | 00010209669470 | JOCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06266 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 11/12/2019 | 1600.00 | 00009637860401 | REGINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPLEITADA DE ROÇO DE ESTRADA DO SÍTIO BOM FIM VELHO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TOTAL DE 8 KM DE ESTRADA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06308 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 11/12/2019 | 500.00 | 00089384245453 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 11/12/2019 | 700.00 | 00006661156481 | JOAO PAULO FERREIRA TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SÍTIO OLHO DÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06269 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 11/12/2019 | 930.00 | 00005160035427 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06257 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 11/12/2019 | 600.00 | 00000833180703 | EDILSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CON FORME NOTA FISCAL N° 06235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 11/12/2019 | 950.00 | 00004248942461 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE GALERIA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06215 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005771 | 11/12/2019 | 3782.90 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIOS E SERVIÇOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO : 209 CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO DESTINADAS A CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00026/2019 E NOTA FISCAL N° 056 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 11/12/2019 | 950.00 | 00006639421445 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE CÍCERO ODILON NOBERTO, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D ÀGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06306 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MERCINHO DO ACORDEON NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019 NO DISTRITO DES.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06312 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 11/12/2019 | 1240.00 | 00012004958456 | THALLYSON EDUARDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO GINÁSIO DE ESPORTE "O MORAIZÃO", NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0005840 | 11/12/2019 | 20000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÃO ARTÍSTICAS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM N° 065/2019, INEXIGIBILIDADE N° 0009/2019 E NOTA FISCAL N° 073 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0005841 | 11/12/2019 | 50000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRÓ ESTILIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA LUAN FORRÓ ESTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM. 064/2019,CONTRATON° 012/2019, INEXIBILIDADE N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 058 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005842 | 11/12/2019 | 29370.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS - GILTON P. DE CASTRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO PARA O DIA 14 DE DEZEMBRO,UM GRUPO GERADOR, UM SOM UM GRIL DE ILUMINAÇÃO, CAMARIM,TELÃO DE LED E ILUMINAÇÃO PARA PARA 05 DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00035/2019 E NOTA FISCAL N° 245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0005843 | 11/12/2019 | 15000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - AMAZAN PRODUÇÕES E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM SHOW DO CANTOR AMAZAN, NA "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROC. ADM. N° 061/2019, CONTRATO N° 0125/2019, INEXIGIBILIDADE N° 0005/2019 E NOTA FISCAL N° 050 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 11/12/2019 | 350.00 | 00073878820453 | PEDRO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE PERTENCES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 11/12/2019 | 7000.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEÍCULO FORD F4000 G CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA JWR 41343-PB, BRANCA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019, E NOTA FISCAL N° 06310 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 11/12/2019 | 998.00 | 00007423603422 | VALDERY VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06217 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 11/12/2019 | 840.00 | 00056820569491 | OTACÍLIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06236 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 11/12/2019 | 800.00 | 00009605697408 | JOSE CARLOS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NAS VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06242 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 11/12/2019 | 1060.00 | 00008806064444 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA N COMUNIDADE BUJIGA,NESTE MUNCÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME, NOTA FISCAL N° 06241 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00094423741415 | VALDOMIRO TEODORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, POVOADO DE SERRARIA E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06229 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 11/12/2019 | 400.00 | 00010384171478 | CAIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS LOCALIZADAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06245 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00005953972717 | JURACY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06244 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010142047473 | FLAVIO DANIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DO POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06228 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 11/12/2019 | 998.00 | 00007137849466 | DEJAIR VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PÚBLICAS NO POVOADO DE SERRARIA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06227 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 11/12/2019 | 998.00 | 00003041856476 | DENILSO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06226 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 11/12/2019 | 998.00 | 00009170609462 | GILSON ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOSE LIXOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06225 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 11/12/2019 | 998.00 | 00002415613452 | HELENO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06223 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 11/12/2019 | 998.00 | 00098159593449 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06221 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010600057437 | FRANCISCO HENRIQUE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDA DE ÁRVORES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06220 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070700103465 | MARCOS ANTONIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS NAS RUAS: JOSÉ MACIEL DE SOUZA, ALTO CASTELIANO E PEDRO LEITE DA NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010499005457 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS VIA PÚBLICAS , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06218 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 11/12/2019 | 167.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 11/12/2019 | 400.00 | 00010658905406 | RICARDO MARIANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A "CASA DO EMPREENDEDOR" LOCALIZADA NA RUA JOSÉ MACIEL DE SOUZA - CENTRO SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 11/12/2019 | 350.00 | 00005000529480 | VALÉRIA VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE PERTENCES DO EMPREENDER, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 11/12/2019 | 400.00 | 00073358444449 | IVANILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FICA LOCALIZADO O PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DDESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 11/12/2019 | 990.00 | 00004934367403 | JOELMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06252 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 11/12/2019 | 950.00 | 00000835326764 | JOSELITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06302 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 11/12/2019 | 990.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SETOR DE COMPRAS E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE FROTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06314 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 11/12/2019 | 640.00 | 00010206700458 | JAILMA POMPEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARRUMAÇÃO DE ARQUIVOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 06253 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 11/12/2019 | 650.00 | 00008493259438 | RAFAELE RUSSELY PEREIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA MECÂNICOS E MAQUINISTAS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06256 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 11/12/2019 | 950.00 | 00004571332440 | ADAILTON FRANCISCO BULÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SEU VEÍCULO MOTO A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06301 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 11/12/2019 | 1242.00 | 00010764675478 | DEYVSON ALBUQUERQUE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA SÃO JOSÉ LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06296 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 11/12/2019 | 990.00 | 00008526715470 | JOSIVANEA MACIEL DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06274 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 11/12/2019 | 900.00 | 00006829892406 | GERALDO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SÍTIO BOM FIM VELHO, LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, PARA CRECHE TEREZA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06265 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 11/12/2019 | 700.00 | 00010209595418 | MARIA DAS DORES ALVES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E FICHÁRIOS DA ESCOLA MONSENHOR MANOEL VIEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAOL N° 06247 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 11/12/2019 | 800.00 | 00003556277441 | JOANA DARQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBIS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06262 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 11/12/2019 | 310.00 | 00005556818401 | MARIA EDIVANIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ARTIGOS DECORATIVOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÕES EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ESCOLAS DA SEDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06311 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 11/12/2019 | 330.00 | 00079029450487 | VALDI SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO MOTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ACENTAMENTO JORDIVAM LUCENA ATE O PONTO DE ÔNIBUS NA PB- 228, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06276 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 11/12/2019 | 600.00 | 00004331315436 | EGUINALDO SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ARRODEADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSELHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 06271 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 11/12/2019 | 700.00 | 00003503157441 | FLAVIO LIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06268 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 11/12/2019 | 760.00 | 00005632926443 | GILSON FABIO SOARES MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFÍCIL ACESSO ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, COM DESTINO A SEDE NESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06261 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 11/12/2019 | 300.00 | 00010209544422 | ANA LUCIA ESMERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDE EM SÍTIO DE DIFICIL ACESSO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, ESCOLAR, COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06260 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 11/12/2019 | 220.00 | 00014145380495 | DANIEL CONCEICAO ARAUJO | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO UMBUZEIRO, ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06258 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 11/12/2019 | 660.00 | 00008876871489 | FERNANDO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: INÁCIO JACINTO E JOÃO PEREIRA, NO SÍTIO OLHO D' ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06255 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 11/12/2019 | 950.00 | 00018201332814 | ANASTACIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DO SÍTIO ARRODEADOR PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06251 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 11/12/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06246 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005769 | 11/12/2019 | 3866.89 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADE E ATENDIMENTO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM RECURSO DE CUSTEIO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2019 E NOTA FISCAL N° 0001453 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005770 | 11/12/2019 | 920.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIOS E SERVIÇOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONJUNTOS EM BRIM DESTINADOS A FARDAMENTO PARA EQUIPE PLANTONISTA (CONDUTOR,ENFERMEIRA) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 00026/2019 E NOTA FISCAL N°055 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00046737774415 | ROSSANA PATRICIA RAMOS PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 11/12/2019 | 950.00 | 00007137851444 | EDMILSON VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06307 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 11/12/2019 | 840.00 | 00012401462481 | EMANOELY DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF II E NASF), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA E SITIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N 06277 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 11/12/2019 | 300.00 | 00049185446491 | AVANIZIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO NO TRANSPORTE DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DO SÍTIO UMBUZEIRO PARA REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 06270 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 11/12/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 11/12/2019 | 6500.00 | 00008782427402 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE DISPENSA N° 0002/2019, CONTRATO N° 00104/2019 E NOTA FISCAL N° 06309 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 11/12/2019 | 550.00 | 00075970031453 | RAFAEL INACIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS NA COMUNIDADE BOM FIM DA BATALHA, CONFORME NOTA FISCAL N° 06264 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 11/12/2019 | 450.00 | 00002096171440 | EDIVALDO GUALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL N° 06254 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 11/12/2019 | 1080.00 | 00050692895434 | ANTONIO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA COMUNITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO SÍTIO LAGOA DE ONÇA LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06243 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 11/12/2019 | 700.00 | 00006639401410 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ARRUMAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06238 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 11/12/2019 | 750.00 | 00002929556420 | EMANOEL DE ARAUJO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NOS SÍTIOS : LAGOA DE ONÇA E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06233 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 11/12/2019 | 400.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 11/12/2019 | 400.00 | 00003678742459 | LINDOVAL PASCOAL CACULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CRAS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME TERMO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00002980382426 | FABIANO DA SILVA DE ARAUJO | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL (TÉRREO 1° E 2°ANDAR) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 11/12/2019 | 950.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06313 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 12/12/2019 | 500.00 | 00007320866471 | MARIA NATALICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONECOS E LAÇOS ARTESANAIS, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM REUNIÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06319 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.912-6 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 12/12/2019 | 1300.00 | 00006512857470 | EDIVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO CHASSI DO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQI 4622 E TRATOR DE PNEUS MF TURBO 4290, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06278 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 12/12/2019 | 980.00 | 00006639373459 | JOSE SUETONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N°06327 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 12/12/2019 | 950.00 | 00007777982478 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO D ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06330 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 12/12/2019 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL: TIPO CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL 20G DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 28718 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 12/12/2019 | 500.00 | 00007379010476 | JOSEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06316 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 12/12/2019 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019,CONTRATO N° 062/2019 E NOTA FISCAL N° 06315 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 12/12/2019 | 360.00 | 00014616161402 | DENILSON GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06280 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 12/12/2019 | 750.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF E NASF NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06334 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 12/12/2019 | 930.00 | 00004302609460 | ALINE LUCIANO DA SILVA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES SUBMETIDOS A TRATAMENTOS MÉDICOS EM CIRURGIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06318 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 12/12/2019 | 3420.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA TAPEROÁ E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06321 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 12/12/2019 | 2140.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES TAPEROÁ, SANTA LUZIA PATOS E CAMPINA GRANDE, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE SETMEBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 NOTA FISCAL N° 06322 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 12/12/2019 | 500.00 | 00004183950473 | BENEDITO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA ESCOLA INÁCIO, JACINTO, LOCALIZADA NO SÍTIO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06286 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 12/12/2019 | 450.00 | 00001908939400 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06284 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 12/12/2019 | 950.00 | 00003135591476 | JECINALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR VIEIRA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06288 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 12/12/2019 | 400.00 | 00001043149406 | INACIO LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DE PATRIMÔNIO PÚBLICO ( PRÉDIO DA PREFEITURA), DURANTE OS FINS DE SEMANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06281 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 12/12/2019 | 550.00 | 00005121456441 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06291 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 12/12/2019 | 225.00 | 00002212355408 | WHELLYTHON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO COM AUTENTICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06287 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 12/12/2019 | 950.00 | 00007037509418 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA OARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COCNFORME NOTA FISCAL N° 06331 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 12/12/2019 | 550.00 | 00007400137425 | ULISSES L. CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06317 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 12/12/2019 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 12/12/2019 | 980.00 | 00003737073473 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚLICO NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO GUIMARÃES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06320 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 12/12/2019 | 520.00 | 00005444782405 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06282 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 12/12/2019 | 500.00 | 00076914321434 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 12/12/2019 | 600.00 | 00004282959401 | SALETE INACIO PASCOAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06328 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 12/12/2019 | 600.00 | 00004828928464 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06326 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0005846 | 12/12/2019 | 13000.00 | 33149525000142 | LEONAN JOSÉ QUIRINO DE SOUSA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BOB LÉO MERCADORIA DESINADO AO EVENTO "FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROC.AD. N° 062/2019,CONTRATO N° 0126/2019, INEXIGIBILIDADE N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005847 | 12/12/2019 | 4390.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019 E NOTA FISCAL N° 3498 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0005848 | 12/12/2019 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA MÁRCIO DINIZ EM EVENTO ALUZIVO A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE SALGADINHO - PB, NO DIA 13 DE DEZMEBRO DE 2019 CONFORME PROC. ADM. N° 063/2019,CONTRATO N° 0127/2019, INEXIGIBILIDADE N° 007/2019 E NOTA FISCAL N° 235 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0005849 | 12/12/2019 | 10000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO DONO QUE SE APRESENTARÁ NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROC. ADM N° 060/2019,CONTRATO N° 0124/2019, INEXIGIBILIDADE N° 004/2019 E NOTA FISCAL N° 46 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 12/12/2019 | 3600.00 | 00049888803468 | VALDÊNIO MARINHO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 M DE TELA DE ALAMBRADO (COM MONTAGEM), NA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO BOSCO TORRES DE MEDEIROS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06323 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 12/12/2019 | 550.00 | 00001784143448 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COM ABOIADA REALIZADO NA 11ª CAVALGADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 58 ANOS DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO- PB CONFORME NOTA FISCAOL N° 06324 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 12/12/2019 | 480.00 | 00003576104402 | MARIA SONEIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE "O BEBEZÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 06333 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 12/12/2019 | 500.00 | 00009624895732 | ALEANDRO POSSIDONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, GINÁZIO DE ESPORTE O BEBEZÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°06332 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 12/12/2019 | 949.00 | 11660129000142 | JR LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE CORRE-MÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO E PRAÇA DE EVENTOS JOÃO BOSCO TORRES MEDEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.876 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/12/2019 | 513.45 | 00008614117493 | MAIK DOUGLAS VILAR GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL REALIZAR VIAGÉM À JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ATIVIDADES TÉCNICAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV NO QUE DIZ RESPEITO AO PROTOCOLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E REUNIÕES PARA TRATAMENTO DE PENDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 12/12/2019 | 700.00 | 00005976335764 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DA VIRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06303 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 12/12/2019 | 950.00 | 00008406408545 | GEAN ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOS SÍTIOS LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E BUJIGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06336 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 12/12/2019 | 990.00 | 00006255465470 | EDISON JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA AO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06337 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 12/12/2019 | 450.00 | 00070092431402 | IZAQUIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO UMBUZEIRO AO SÍTIO BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 12/12/2019 | 500.00 | 00010388081465 | DJASSIR MIGUEL DE ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06298 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 12/12/2019 | 450.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CASA DE BOMBA DO POÇO, LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 12/12/2019 | 600.00 | 00009575938488 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALA PARA FIXAÇÃO DA ENCANAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06295 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 12/12/2019 | 800.00 | 00070134961463 | JOSÉ ALGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALA PARA FIXAÇÃO DA ENCANAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06294 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 12/12/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 06329 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 13/12/2019 | 500.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL EM EVENTO DE CAVALGADA (CONCETRAÇÃO E PERCUSO) E MISSA DO VAQUEIRO,REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE CULTURA,DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06335 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00004836070457 | ALEXANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ALUSIVA AOS 58 ANOS DA CIDADE DE SALGADINHO - PB NOS DIAS 13 E 14 DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06342 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 13/12/2019 | 6000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS PARA SHOW PIROTÉCNICO EM FESTEJOS REALZIADOS NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 13/12/2019 | 920.00 | 00009731670416 | MARCIO JOSE MARQUES DE LIMA | REFERENTE A SERVICÇOS PRESTADOS NO BOMBEMENTO DE ÁGUA DESTINADO AO POVOADO DE SERRARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NONTA FISCAL N° 06338 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042019 | 0005898 | 13/12/2019 | 2170.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2019 E NOTA FISCAL N° 1011624 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 13/12/2019 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 13/12/2019 | 980.00 | 00004329453428 | JOAO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GUARDA DE PATRIMONIO PÚBLICO (OFICINA E GALPÃO DE FROTA DE VEÍCULOS) LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 13/12/2019 | 11500.00 | 27564537000130 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DP N° 00004/2019 E NOTA FISCAL N° 12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 13/12/2019 | 800.00 | 00006350132408 | GENICLEIDE LEITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET SERVIDO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO GINÁSIO O MORAIZÃO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN ICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06344 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/12/2019 | 840.00 | 00010222017430 | AILMA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE 06 SEIS BOMBEIROS CIVÍS PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR MOTIVO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO -PB DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06343 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 13/12/2019 | 120.00 | 00007851437342 | ECTON COSTA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA "CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL" E NO EVENTO ALUSIVO A "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, AMBOS REALZIADOS NON AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06341 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 16/12/2019 | 620.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: BALANÇA CONTROLE CORPORAL CORPO INTEIRO DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA "CRESCER SAUDÁVEL" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1865 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 16/12/2019 | 950.00 | 00096519185434 | JOSE ELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM AUXILIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 16/12/2019 | 550.00 | 00055687970487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ABOIO DE VAQUEIRO E REPENTES, REALIZADO NA 11ª CAVALGADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06324 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/12/2019 | 1361.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR A SER REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001.708 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 17/12/2019 | 600.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 346 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 17/12/2019 | 450.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS DA BANDA HENRY FREITAS, QUE SE APRESENTOU NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E VITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005908 | 17/12/2019 | 49161.83 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO - PB,CONFORME, PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE TOMADADE PREÇO N° 0001/2015 E NOTA FISCAL N° 362 REFERENTE AO PROGRAMA DO MININSTÉRIO DO TURISMO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 17/12/2019 | 400.00 | 00004504260417 | JOSE NILVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS EM RUAS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06364 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 17/12/2019 | 6724.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, FATURA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 17/12/2019 | 950.00 | 00002816525465 | JOSE JUNIOR FILHO GAMBARRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICCE BOY JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06346 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 17/12/2019 | 950.00 | 00042205506404 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO D'ÁGUA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,, CONFORME NOTA FISCAL N° 06354 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 17/12/2019 | 500.00 | 00010383952409 | CICERO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PREATADOS EM REPAROS DE ESTRADAS QUE LIGA O SÍTIO BOM FIM ATÉ A DIVISA CO O MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME NOTA FISCAL N° 06358 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00011005660743 | LUCENILDO ADALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS E CANTEIROS NO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06360 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 17/12/2019 | 600.00 | 00006111828401 | JOSELITO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 17/12/2019 | 850.00 | 00007450691779 | DORGIVAL DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BUJIGA AO SÍTIO MOCÓS E POVOADO DE SERRARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06356 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005909 | 17/12/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 17/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FPM DA COTA DE 1%. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 17/12/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 17/12/2019 | 480.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005932 | 17/12/2019 | 687.07 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E PRAÇAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.832 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 17/12/2019 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIB. DE PREST. DE SERVIÇOS COMB. CONV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRA DE PENDÊNCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS- SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, CONFORME DÉBITO EM CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 17/12/2019 | 7057.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PRÓRPIOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 17/12/2019 | 470.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DÉBITO AUTORIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 17/12/2019 | 320.00 | 00004329579448 | GILDA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ÁREA DE LAZER "SOL DE VERÃO" NA CIDADE DE ASSUNÇÃO, PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL N° 06348 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 17/12/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06349 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 17/12/2019 | 650.00 | 00087340798404 | EVANGELISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E JANELAS E PORTAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DAS DORES, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE ONÇANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06365 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005931 | 17/12/2019 | 887.14 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.830 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 17/12/2019 | 600.00 | 00056004125415 | SENIO GEOVAGRES FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHONETE, HILUX CABINE DUPLA, DIESEL ANO 2015 PLACA OFH - 0293 DE CAMPINA GRANDE À SALGADINHO TRANSPORTANDO PEÇAS DE VEÍCULOS PESADOS, VIAGEM DE PATOS À SALGADINHO TRANSPORTANDO PNEUS DE ÔNIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06359 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 17/12/2019 | 400.00 | 00004531808410 | JOSE MARTINS NETO | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DO SÍTIO BUJIGA ATÉ A PARTIDA DE ÔNIBUS, EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06357 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 17/12/2019 | 2709.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO HORA DEBITADO EM CONTA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS AS ESCOLAS E CHECHES DESTE MUNICÍPIO FATURAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PLANILHA E DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172019 | 0005912 | 17/12/2019 | 1260.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO ARTIGOS DE PAPELARIA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NO "PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL",NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00017/2019 E NOTA FISCAL N° 0001461 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 17/12/2019 | 950.00 | 00070559819480 | FABRINA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FICHÁRIO, CADASTROS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06355 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 17/12/2019 | 2100.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOMFIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE E2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06352 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 17/12/2019 | 2160.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06353 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 17/12/2019 | 1630.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DECACIMBA DE AREIA PATOS E JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06350 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 17/12/2019 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019, E NOTA FISCAL N° 06351 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00055198988472 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE ABERTA CABINE DUPLA FIAT STRADA, PLACA NPV -1729 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SALGADINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06363 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005930 | 17/12/2019 | 241.86 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.829 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005934 | 17/12/2019 | 204.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.834 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 17/12/2019 | 350.00 | 00007261147400 | LUCIVANIA VIEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DA UBS ABSOLON LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06366 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 17/12/2019 | 1911.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAÚDE, PSF'S E UBS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 17/12/2019 | 200.00 | 00003580712403 | GERALDO MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/12/2019 | 300.00 | 00001814012400 | JEOVANE BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O N° 223/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/12/2019 | 300.00 | 00004587789402 | BENEDITA ESTELITA DA CONCEICAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMPRA DE CESTA BÁSICA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPÕE A LEI MUNICIPAL SOB O Nº 2232017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005933 | 17/12/2019 | 253.96 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV/CRAS LOCALIZADO NA SEDE E ANEXO DO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008.833 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 17/12/2019 | 320.00 | 02589474000146 | COMAC - IMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002.421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/12/2019 | 195.60 | 00001162791411 | KELMA DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTÃO DO TRABALHO E GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIO, REALIZADO DE 16 A 18 DEZEMBRO DE 2019, EM JOÃO PESSOA - PB CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 18/12/2019 | 460.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALADAS PARA LANCHES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, NA SEDE EDISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06367 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005969 | 18/12/2019 | 379.65 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHE SERVIDO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS EM OFICINAS E EVENTOS OFERTADOS PELO SCFV/CRAS REALIZADOS NA SEDE E ANEXO NO DISTRITO DE S.J. DABATALHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.843 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 18/12/2019 | 600.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E MASSAS PARA LANCHES EM DIAS DE MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA UBS DA SEDE E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06369 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 18/12/2019 | 587.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM VIAGENS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSÍTALAR E EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06371 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 18/12/2019 | 224.00 | 29049148000100 | LUCENA PANIFICADORA E CONFEITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTA DE CHOCOLATE PARA SER SERVIDA NA COMUNIDADE PRESENTE NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.027 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 18/12/2019 | 7800.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOAS DO MUNICÍPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE" CONFORME NOTA FISCAL N° 051 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005963 | 18/12/2019 | 990.88 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DE C. GRANDE PARA RECEBER PACIENTES, ACOMPANHANTES, MOTORISTAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS,EXAMES TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.850 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005964 | 18/12/2019 | 686.69 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE ; REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.849 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005965 | 18/12/2019 | 358.30 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE ; REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES E LANCHES OFERTADOS EMEVENTOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIODESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.848 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005978 | 18/12/2019 | 520.75 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.838 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005979 | 18/12/2019 | 300.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A REFEIÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS E LANCHE SERVIDO EM EVENTOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.836 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 18/12/2019 | 360.00 | 00005430820407 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES EM EVENTOS E REUNIÕES COM PROFESSORES,COORDENADORES PEDAGÓGICOS E DIRETORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06368 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 18/12/2019 | 336.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06370 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005966 | 18/12/2019 | 757.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO: REFEIÇÃO PARA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL M.M VIEIRA E LANCHES PARA COMPONENTES DE BANDAS FANFARRAS E MARCIAIS NO "I ENCONTRO DE BANDAS" REALIZADO NO DIA 15 DE DEZMEBRO NA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.847 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005976 | 18/12/2019 | 349.58 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS (FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO: EM EVENTOS NA ZONA RURAL E REFEIÇÃO PARA COMPONENTES DE FANFARRAS E MARIAIS EM "I ENCONTRO DE BANDAS REALIZADOS EM 15 DE DEZMEBRO NA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.840 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 18/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AOS SISTEMAS SICONV, SIMEC,SUAS WEB, SIGP/FNDE,SGIPACTO/ESTADO, SISMOB GEO ETC.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 1835 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 18/12/2019 | 466.00 | 00028787935449 | NEUMA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS PARA REUNIÕES E RESOLVER DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, PERTENCENTES A SUAS RESPECTIVAS PASTAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005968 | 18/12/2019 | 2223.78 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008.844 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005973 | 18/12/2019 | 771.92 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.846 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005974 | 18/12/2019 | 1727.79 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.842 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005975 | 18/12/2019 | 1211.34 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.841 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 18/12/2019 | 1590.00 | 27470985000175 | JAILSON LINO LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 006660 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 18/12/2019 | 850.00 | 00008493486418 | GIULLIANO GEMMA NERONE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, PARA RESOLVER DEMANDAS E DILIGÊNCIAS NA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MÊS OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06373 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005967 | 18/12/2019 | 2000.04 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÃO E LANCHES OFERTADOS A EQUIPE DE; SEGURANÇAS POLICIAMENTO E BOMBEIROS, EQUIPE DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, E LANCHES SERVIDOS EM CAVALGADA,NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.845 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 18/12/2019 | 569.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO CANTOR HENRY FREITAS E BANDA, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO- PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.361 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 18/12/2019 | 2200.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NAS CIDADES VIZINHAS NO DIA 07 DE DEZMEBRO DE 2019, E COBERTURA DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FICAL N° 53 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 18/12/2019 | 600.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO CANTOR LUAN ESTILIZADO E BANDA PARA REALIZAR SHOW ARTÍSTICO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019 EM FESTA ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.362 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005977 | 18/12/2019 | 981.16 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A REFEIÇÃO PARA, SEGURANÇAS, POLICIAMENTO,BOMBEIROS EQUIPE DE PALCO, SOM E CAVALGADA DE VAQUEIROS NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE DEZMEBRO DE 2019 NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.839 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 19/12/2019 | 310.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MÍDI DIGITAL E DESIGNER DE ANIMAÇÕES ÁUDIO VISUAL DA PRORAMAÇÃO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POPLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SALGADINHO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06376 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 19/12/2019 | 300.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÃO,LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06378 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005981 | 19/12/2019 | 1126.10 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A REFEIÇÃO DA CASA DE APOIO DE C. GRANDE QUE ATENDE PACIENTES,ACOMPANHANTES E MOTORISTAS DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NA REFEREIDA LOCALIDADE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.858 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 19/12/2019 | 132.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À PESSOAS ENFERMAS DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE -PB, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 19/12/2019 | 25.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO NO BOM FIM DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 19/12/2019 | 190.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 19/12/2019 | 177.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 19/12/2019 | 240.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 02 IMPRESSORAS EPSON 1355, UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME NOTA FISCAL N°06375 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 19/12/2019 | 2830.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE E PATOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 06374 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 19/12/2019 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 19/12/2019 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A. SOCIAL TÉRREO E 1º ANDAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 19/12/2019 | 181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 20/12/2019 | 973.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 20/12/2019 | 1097.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | AJUDA FINANCEIRA AO DIA DO EVANGÉLICO - DESPERTAR PARA CRIST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2019 | 8000.00 | 08717712008546 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBVEÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO "DESPERTAR PARA CRISTO", ALUSIVO AO DIA DO EVANGÉLICO REALZIADO EM PRAÇA PÚBLIC NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME LEI MUNICIPAL 149/2012 E LEI 250/2018 CONFORME RECIBO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/12/2019 | 443.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 20/12/2019 | 2495.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2019 | 916.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 20/12/2019 | 1280.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 20/12/2019 | 3448.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005998 | 20/12/2019 | 309.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 ENOTA FISCAL N° 44278 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 20/12/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME NOTA FISCAL N° 9801 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 20/12/2019 | 4920.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/12/2019 | 7717.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/12/2019 | 2972.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/12/2019 | 1045.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2019 | 576.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/12/2019 | 9736.74 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 20/12/2019 | 21131.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 20/12/2019 | 2875.33 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/12/2019 | 7884.54 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2019 | 1521.66 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCEL DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2019 | 1820.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 20/12/2019 | 1983.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/12/2019 | 5023.26 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIOS DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 20/12/2019 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 1017339 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/12/2019 | 3.04 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 20/12/2019 | 1204.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 20/12/2019 | 7964.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/12/2019 | 3611.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/12/2019 | 31326.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/12/2019 | 23332.97 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2019 | 80705.90 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/12/2019 | 9431.10 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 20/12/2019 | 450.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVRVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA REALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06211 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 20/12/2019 | 4664.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/12/2019 | 12096.20 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 20/12/2019 | 730.00 | 00009153981413 | ELFIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS NAS COMUNIDADES LAGOA DE ONÇA E BUJIGA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06379 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 20/12/2019 | 993.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2019 | 2219.42 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 23/12/2019 | 400.00 | 00001236495446 | HUMBERTO ANASTACIOI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E INSTRUÇÃO EM EVENTO DE ESPORTES RADICIAS (RAPEL) REALIZADO NA PONTE FÉRREA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE FESTEJOS ALUSIVOS AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06377 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006038 | 23/12/2019 | 247.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 ENOTA FISCAL N° 44320 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006039 | 23/12/2019 | 247.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 ENOTA FISCAL N° 44321 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006040 | 23/12/2019 | 407.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBRINHO EPP - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 PREGÃO PRESENCIAL N°0003/2019 ENOTA FISCAL N° 44322 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006041 | 23/12/2019 | 3570.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELO PSF 1 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019E NOTA FISCAL N° 502 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006042 | 23/12/2019 | 3665.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDIVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADA PELO PSF 2 NESTE MUNICÍPIO,COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00027/2019E NOTA FISCAL N° 501 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/12/2019 | 89.65 | 00002779890436 | MARIA APARECIDA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/12/2019 | 130.40 | 00001378922417 | ALISSON RONY FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O FARMACÊUTICO RESOLVER DILIGÊNCIAS PERTINENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006046 | 23/12/2019 | 528.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 30264 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006047 | 23/12/2019 | 6398.70 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INJETÁVEIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,:INSUMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 2 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ADEZÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9736 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006048 | 23/12/2019 | 6835.40 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,INJETÁVEIS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR,:INSUMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS PELO PSF 1 NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA, CONFORME ADEZÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 9735 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006049 | 23/12/2019 | 2000.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 129 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006050 | 23/12/2019 | 4968.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA UBS ABSOLON LEITE DA NÓBREGA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 0099/2018, PREGÃO N° 00038/2018 E NOTA FISCAL N° 130 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252019 | 0006051 | 23/12/2019 | 7715.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00025/2019 E NOTAFISCAL N° 30265 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 24/12/2019 | 210.00 | 00007511406432 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NA SEDE E ANEXO, LOCALIZADO NON DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06384 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 24/12/2019 | 807.95 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTO " FORMATURA DO ABC" REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPO COM ALUNOS FORMANDO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1116 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 24/12/2019 | 119.05 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E BOMBONIERE, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA SEDE PARA AS CRIANÇAS QUE PERTENCE A REDE MUN. DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1117 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 24/12/2019 | 1053.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E BOMBONIERE, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE PARA AS CRIANÇAS QUE PERTENCEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1118 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 24/12/2019 | 335.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO E BOMBONIERE, DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PROFESSORES" REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1119 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 24/12/2019 | 900.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 24/12/2019 | 406.27 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DECORATIVOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019 NO GINÁZIO "O MORAIZÃO" NA SEDE EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 01114 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 24/12/2019 | 400.00 | 00002525626400 | JOSÉ NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM PARA FESTA NATALINA COM URANO SHOW BAILE, REALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA JOAQUIM MARCOLINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 24/12/2019 | 550.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEVRVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GRUPO MUSICAL PARA FESTA ALUSIVA AO DIA OFICIAL DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO JANTAR DE COMEMORAÇÃO REALZIADO NO DIA 22 DE DEZEMBRODE 2019, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06382 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 24/12/2019 | 1000.00 | 00007234644482 | FRANCISCO BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM IMAGENS AÉREAS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOS 58 ANOS DE SALGADINHO - PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 06386 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006065 | 26/12/2019 | 2800.00 | 29317022000161 | MAIKON ROBERTO MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2019 E NOTA FISCAL N° 038 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0006066 | 26/12/2019 | 2000.00 | 29317033000141 | JANDEILSON ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO, ORGANIZAÇÃO EM PASTAS DIGITAIS E GERENCIAMENTO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE SALGADINHO - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00034/2019 E NOTA FISCAL N° 062 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 26/12/2019 | 1400.00 | 00029400147368 | LUIZ DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM VEÍCULO CAMINHÃO FECHADO, PLACA NVB 0779, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SENHORA FLAVIANA ALVES DE LIMA DA CIDADE DE ICÓ AO DISTRITO DE S.J. DA BATALHA NESTE MUNICÍPIO,POR SER PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL N° 06387 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 26/12/2019 | 111.77 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DO N° 83 3424-1014 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006064 | 26/12/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 559 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 26/12/2019 | 5264.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 02/60 REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DA RFB N° 632424419 LEI 10.522/2002 SIMPLIFICADO, CONFORME GPS ANEXA.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 26/12/2019 | 302.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 027/200 REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBTIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 26/12/2019 | 302.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 026/200 REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DÉBTIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 26/12/2019 | 523.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 07/25 REFERENTE A PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA PGFN, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 26/12/2019 | 79.68 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA RELATIVA AO N° 3424 - 1043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 26/12/2019 | 79.76 | 33000118001221 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS REFERENTE AO N° (83) 3424-1086 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 26/12/2019 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO LOCALIZADO EM LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006072 | 26/12/2019 | 7827.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA,RADIOTERAPIAQUIMIOTERAPIA,ULTRA-SONOGRAFIA,RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGÊNERES REFERENTES A PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00032/2019 E NOTA FISCAL N° 10383 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 26/12/2019 | 87.96 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 519 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 26/12/2019 | 156.99 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO: PEDIASURE, FORTINI BAUNILHA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 520 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 26/12/2019 | 854.85 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA ENTREGA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NECESSÁRIOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 521 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006076 | 26/12/2019 | 3890.87 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO; ÉTICOS (USO CONTÍNUO) DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 517 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006077 | 26/12/2019 | 3954.56 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TIPO; GENÉRICOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 0002/2019 E NOTA FISCAL N° 518 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 26/12/2019 | 199.90 | 12432390000158 | MOBEX - RIOCALL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA TELEFÔNICO COM NÚMERO 0800.5911962, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 4315 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 27/12/2019 | 199.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CAMINHONETE L200 PLACA QSF 9039, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006106 | 27/12/2019 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019,CONTRATO N° 062/2019 E NOTA FISCAL N° 06418 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0006107 | 27/12/2019 | 6300.00 | 00003266279441 | JOSILDA SOARES DOS SANTOS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN COM MOTORISTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2019,CONTRATO N° 062/2019 E NOTA FISCAL N° 06417 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 27/12/2019 | 2100.00 | 00003320666495 | JOSEFA NOEMIA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRASNPORTANDO A EQUIPE DO PSF II NO SEU VEÍCULO VW GOL 1.6 POWER DE PLACA MMW - 9961-PB DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA AS COMUNIDADES : OLHO D ÁGUA DA VIRAÇÃO, SÍTIO BOMFIM E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE E2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06392 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00010010342443 | EDUARDO FARIAS NOBERTO LUCAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO SEU VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS FLEX, PLACA QFB 7830-PB, PRATA, PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019, E NOTA FISCAL N° 06393 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 27/12/2019 | 1780.00 | 00000120813459 | SEBASTIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS E SUAS ACOMPANHANTES, PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO CAPS, NAS CIDADES DECACIMBA DE AREIA PATOS E JUAZEIRINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019 CHAMADA PÚBLICA 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06396 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 27/12/2019 | 2160.00 | 00004960891459 | ROSENILDA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO FIAT SIENA ELX, FLEX PLACA MYK 6960, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SÍTIOS: BUGIGA LAGOA DE ONÇA E UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA TAPEROÁ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06397 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 27/12/2019 | 2320.00 | 00002570760420 | GENIVAL OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON FLEX, PLACA OFG-6029, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES: TAPEROÁ, CAMPINA GRANDE E PATOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019,CHAMADA PÚBLICA N°0001/2019 E NOTA FISCAL Nº 06398 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 27/12/2019 | 1050.00 | 00006661182482 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNJ-4562, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES TAPEROÁ, SANTA LUZIA PATOS, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE SETMEBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019 NOTA FISCAL N° 06401 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 27/12/2019 | 2100.00 | 00003985585407 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA PFW - 6628 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM TAPEROÁ, PATOS E SANTA LUZIA E JUAZEIRINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 06400 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006117 | 27/12/2019 | 7029.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PREVENTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL TL PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, E NOTA FISCAL N° 002.672 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006122 | 27/12/2019 | 3125.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW GOL TL MCV DE PLACA QFV 9285 PERTENCETE A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, E NOTA FISCAL N° 3058 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 27/12/2019 | 140.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.922 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006129 | 27/12/2019 | 3927.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9375, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIACONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006130 | 27/12/2019 | 4085.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFV 9285, PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIOCOM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11370 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006131 | 27/12/2019 | 3353.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FORGÃO PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11371 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006132 | 27/12/2019 | 237.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11372 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006133 | 27/12/2019 | 237.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA CG 150 PLACA OEY 9337 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11373 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006141 | 27/12/2019 | 2383.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER PLACA NQG 2352 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE SAÚDE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11382 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006145 | 27/12/2019 | 2090.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO VAN FIAT DUCATO PLACA NPW 4991 LOCADO, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11386 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006154 | 27/12/2019 | 3146.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETA L200 PLACA QSF 9039, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11386 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2019 | 250.00 | 00001428957413 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/12/2019 | 200.00 | 00070478964498 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/12/2019 | 250.00 | 00007379009460 | MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM PRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 27/12/2019 | 900.00 | 00004385049416 | BERTON MICHEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ATIVIDADES CORPORAIS ( ZUMBA E TREINO FUNCIONAL)COM MULHERES ASSISTIDAS PELO CRAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMENOTA FISCAL N° 06405 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 27/12/2019 | 880.00 | 00008984406457 | RAFAEL JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM VIOLÃO E CANTO PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA E SEDE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06406 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 27/12/2019 | 900.00 | 00006277213466 | DAMIÃO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA EM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 06407 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 27/12/2019 | 595.00 | 00067436617400 | PATRICIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E BORDADOS PARA O CORPO COREÓGRAFO DA FANFARRA MIRIM FRANCISCO GOMES FERREIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 06408 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 27/12/2019 | 880.00 | 00005749855490 | ROSILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), E SCFV NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº06409 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0006116 | 27/12/2019 | 2198.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV 3793 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 00011/2019 E NOTA FISCAL N° 002.673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006120 | 27/12/2019 | 2720.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE VW GOL DE PLACA QFY -3793,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3060 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 27/12/2019 | 102.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA-BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS MALHA NEW HELANCA LIGHT DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA COMPONENTES DA FANFARRA MIRIM SE APRESENTAR EM EVENTOS RELAIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°000.798 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006134 | 27/12/2019 | 1008.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL VW TL MCV PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11374 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006135 | 27/12/2019 | 193.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN PLACA NQJ 7080 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11375 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENÇÃO IGD - BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006137 | 27/12/2019 | 501.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VW GOL TL MCV PLACA QFY 3793 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11378 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006119 | 27/12/2019 | 3295.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 PERTENCENTE A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3063 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006144 | 27/12/2019 | 4508.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL PLACA NQI 4622 UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11385 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006146 | 27/12/2019 | 1939.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATERPILLAR UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11387 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006147 | 27/12/2019 | 1547.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MARSEY FERGUSSON UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11388 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006153 | 27/12/2019 | 2412.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 PÁ MECÂNICA HIUNDAY UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N°11395 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006155 | 27/12/2019 | 2971.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S500 DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DE PNEUS FORD UTILIZADO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11400 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 27/12/2019 | 125.00 | 00010212095463 | GRACE KELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMANDA PARA O 1° ENCONTRO DE BANDAS ( FANFARRAS, MARCIAIS E FILARMÔNICA) REALIZADAS NA PRAÇA DE EVENTOS JOÃO BOSCO TORRES, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06410 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA MPW 1005 TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ASSUNÇÃO PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, PARA LECIONAREM NO ANEXO MONSENHOR MANOELVIEIRA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 E NOTA FISCAL N° 06394 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006124 | 27/12/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFM 2053, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 186 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 27/12/2019 | 560.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEDE E ZONA RUAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 005.920 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006136 | 27/12/2019 | 3023.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO ONIX PLACA QFM 2053, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11376 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006138 | 27/12/2019 | 1621.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S -10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGC 6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11380 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006139 | 27/12/2019 | 1814.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S -10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO VOLARE PLACA OGE 6690 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11379 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006140 | 27/12/2019 | 810.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO SHEL EVOLUX DIESEL S -10 ADITIVADO, DESTINADOS AO VEÍCULO MERCEDES BENZ 415 PLACA OKV 5345 LOCADO UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11381 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006148 | 27/12/2019 | 3699.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIEZEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15190 OED PLACA OET 0144 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11389 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006149 | 27/12/2019 | 1551.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIEZEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11390 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006150 | 27/12/2019 | 1067.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIEZEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OFC 2119 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11391 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006151 | 27/12/2019 | 786.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIEZEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11392 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006152 | 27/12/2019 | 1242.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIEZEL B S500, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQF 6347 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIALN° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11393 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006157 | 27/12/2019 | 5500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS MPOLO/VOLARE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTAFISCAL N° 3059 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006158 | 27/12/2019 | 3033.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVÍÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 PLACA OFF 8704, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00012/2019 E NOTA FISCAL N° 3062 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312019 | 0006086 | 27/12/2019 | 2000.00 | 32515190000176 | RONDINELLE MARQUES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00031/2019 E NOTA FISCAL N° 057 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 27/12/2019 | 12000.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANO, COBRANÇA DE IPTU COM LEVANTAMENTO PLANISFÉRICO (GEORREFERENCIAMENTO) PLANTA BAIXA COM COORDENADAS GEOGRÁFICAS EO MAPA TOPOGRÁFICO DO MUNICIPIO DE SALGADINHO - PB, CONFORME PROCESSO DISPENSA N° DV 0003/2019 E PROC. ADM. N° 1911206 E NOTA FISCAL N° 007.350 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006123 | 27/12/2019 | 2895.00 | 29910303000123 | MONTOVAN LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CHEVROLET/ONIX 1.0 DE PLACA QFX 1253 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2019 E NOTA FISCAL N° 185 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006142 | 27/12/2019 | 2802.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ONIX DE PLACA QFX 1253 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 11383 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 27/12/2019 | 420.00 | 00005338362473 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE QUE DÁ ACESSO ÀS PRAÇAS JOAQUIM MARCOLINO E DE EVENTOS JOÃO BOSCO TORRES NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06413 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 27/12/2019 | 280.00 | 03092570001208 | RGB - REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005.921 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006143 | 27/12/2019 | 193.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MOJ 8264 UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, CONFORME PREGÃO N° 00001/2019 E NOTAFISCAL N°11384 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 27/12/2019 | 1300.00 | 00003614752410 | VALDEMIR DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM EM 13 JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, COM PARTICIPAÇÃO DE 08 EQUIPES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06415 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 27/12/2019 | 250.00 | 00009127552454 | VALDENIO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS E MEIOS FIOS CENTRAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06411 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 27/12/2019 | 3500.00 | 00007337568401 | LEANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DO VEÍCULO FORD F4000 G CARROCERIA ABERTA, DIESEL, PLACA JWR 41343-PB, BRANCA PARA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA BATALHA,POVOADO DE SERRARIA E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 012/2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019, E NOTA FISCAL N° 06402 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 27/12/2019 | 2350.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM PINTURAS EXTERNAS E ABERTURA DE LETREIROS E LOG MARCAS DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06404 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00088548732415 | JOAO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (EMPLEITADA), EM CONSERTOS E REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 06414 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 27/12/2019 | 500.00 | 00004393382471 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DS RAMPA DE ACESSIBILIDADE QUE DÁ ACESSO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO À PRAÇA DE EVENTOS JOÃO BOSCO TORRES MEDEIROS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL N° 06412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006200 | 30/12/2019 | 1261.60 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 825 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006201 | 30/12/2019 | 1576.12 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 824 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006203 | 30/12/2019 | 2139.70 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 823 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006205 | 30/12/2019 | 446.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNEICMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DA REDE HÍDRICA DE PRÉDIOS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 822 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/12/2019 | 14836.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006207 | 30/12/2019 | 1359.00 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 821 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AQUISIÇÃODE VEÍCULOS E MOBLIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182019 | 0006211 | 30/12/2019 | 436.50 | 14289959000101 | FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 000.820 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006235 | 30/12/2019 | 239.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASE PARA SEGURAR CAIXA D' ÁGUA NA LOCALIDADE DO UMBUZEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 725 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006237 | 30/12/2019 | 4464.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDRICO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 723 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006238 | 30/12/2019 | 1107.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE HIDRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 722 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006239 | 30/12/2019 | 474.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 721 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006240 | 30/12/2019 | 588.40 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURAS DE QUEBRA MOLAS E CANTEIROS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 720 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006241 | 30/12/2019 | 1396.70 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOAQUIM MARCOLINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 719 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006242 | 30/12/2019 | 275.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PINTURA DO MURO DA PRAÇA JOÃO BOSCO DE MEDEIROS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 718 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006243 | 30/12/2019 | 232.80 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 717 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006244 | 30/12/2019 | 1852.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006245 | 30/12/2019 | 239.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BASE PARA SEGURAR CAIXA D'ÁGUA NA LOCALIDADE UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCALN° 716 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2019 | 28470.34 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006232 | 30/12/2019 | 572.17 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS, POVOADO E SEDE NESTE MUNICÍPIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 007.899 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARAI DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCICIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/12/2019 | 7200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SAO SARUE CDS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.: º11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim a implantação e efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos descritos no Contrato de Consórcio Público firmado de nº 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/12/2019 | 19500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 30/12/2019 | 300.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006163 | 30/12/2019 | 3087.80 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFCIOS TIPO; FAIXAS CRACHÁS ADESIVOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 58 ANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA 1207 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006164 | 30/12/2019 | 2590.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFCIOS TIPO; CONVITES, FOLDERS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 58 ANOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA 1206 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006190 | 30/12/2019 | 1047.46 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A AOS EVENTOS: 21/12 FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR,22/12 RAPPEL E JANTAR DE COMFRATERNIZAÇÃO ALUSIVOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 58 ANOS, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.894 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006195 | 30/12/2019 | 1390.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 58 ANOS, NOS DIAS 15 E 22 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PREGÃO PRESNECIALN° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.891 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 30/12/2019 | 871.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS EVENTOS DE FINAL DE II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR MUNICIPAL E 22/12 RAPPEL E CICLISMO NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESNECIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.895 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2019 | 4500.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 30/12/2019 | 410.70 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E PANETONE, DESTINADOS AOS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE 13 A 24 DE DEZEMBRO DE 2019 ALUSIVOS AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.908 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/12/2019 | 1428.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE 13 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019 ALUSIVOS AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.907 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 30/12/2019 | 1438.05 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE 13 A 22 DE DEZEMBRO ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.906 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | SALGADINHO TEM CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006231 | 30/12/2019 | 430.48 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM EVENTOS DA PROGRAMAÇÃO DE 13 A 22 DE DEZEMBRO ALUSIVA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 008.900 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006159 | 30/12/2019 | 4500.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO AOS PROCESSOS E CONSULTAS QUE LHE FOREM SUBMETIDOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 031/2019, INEXIGIBILIDADE 003/2019 E NOTA FISCAL N° 146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/12/2019 | 16186.39 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 30/12/2019 | 450.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006192 | 30/12/2019 | 1260.50 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.889 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006193 | 30/12/2019 | 1724.11 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.890 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006230 | 30/12/2019 | 589.33 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS EM ATIVIDADES E EVENTOS REALZIADOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.902 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006233 | 30/12/2019 | 1653.12 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2019 E NOTA FISCAL N° 008.898 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006165 | 30/12/2019 | 1196.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO : BLOCOS, TALÕES, ENVELOPES CARIMBO ETC. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 023/2018 PREGÃO PRESENCIAL N°00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1208 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2019 | 5498.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 30/12/2019 | 235.17 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/12/2019 | 9976.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª/7 PARCELAS DE PRECATÓRIO DE ACORDO JUDICIAL COM O TJ -PB CONFORME PROC. ADM. N° 277.851-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/12/2019 | 2524.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTOS ESPECIAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO ANO DE 2017 E 2018 EM 60 PARCELAS DOS ENTES FEDERATIVOS , DEBITADOS NO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF- DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 30/12/2019 | 586.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 30/12/2019 | 11.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 30/12/2019 | 11.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE A DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COTA DAF DÉBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 30/12/2019 | 216.35 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃO E BOLOS DESTINADOS A A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 616 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006168 | 30/12/2019 | 726.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 ENOTA FISCAL N° 002.576 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2019 | 43934.11 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2019 | 149639.93 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2019 | 19412.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBR DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 30/12/2019 | 400.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/12/2019 | 9980.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 30/12/2019 | 510.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA DE "FORMATURA DO ABC" REALZIADO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA FORMANDOS E CONVIDADOS CONFORME NOTA FISCAL N° 008.909 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006227 | 30/12/2019 | 113.84 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO EVENTO FORMATURA ABC REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO COM OS FORMANDOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.905 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2019 | 10818.60 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006234 | 30/12/2019 | 501.45 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO D' ÁGUA PARA MORADORES DO SÍTIO UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N° 726 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006236 | 30/12/2019 | 1622.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00018/2019 E NOTA FISCAL N°724 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006246 | 30/12/2019 | 129.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 714 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006247 | 30/12/2019 | 129.20 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE UMBUZEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00019/2019 E NOTA FISCAL N° 713 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006162 | 30/12/2019 | 273.95 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRIOS E DERIVADOS) DESTINADOS A ATIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÃO DE OFICINAS PFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO N° 0007/2019E NOTA FISCAL N° 008.893 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 30/12/2019 | 300.00 | 13998775000140 | LAÉRCIO FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DE UMA AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DO CRAS LOCALZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 69 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2019 | 6496.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSITÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2019 | 5322.63 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2019 | 2200.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2019 | 2225.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS -INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/12/2019 | 299.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2019, CONFORME GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUAIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS - PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 21.919-3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 30/12/2019 | 69.01 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CHIP OI 4G, PENDRIVE MC 163 2X1 LEITOR USB, DESTINADOS CENTRAL TELEFÔNICA DO DISK SAÚDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11830 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/12/2019 | 599.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTFHONE SAMSUNG GALAX J4 CORE DESTINADO A CENTRAL TELEFÔNICA DO PLANTÃO DISK SAÚDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 11830 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 30/12/2019 | 540.00 | 25050997000115 | JOSÉ LUCAS FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU(LENTE+ ARMAÇÃO) DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 223/2017 E NOTA FISCAL N° 000.009 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006169 | 30/12/2019 | 1964.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TIPO CABO DE REDE, FONTE HD, TECLADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.581 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006170 | 30/12/2019 | 313.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA PORTÁTIL DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ACADEMIA DA SAÚDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.578 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006174 | 30/12/2019 | 830.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA MULT CANON MAX TINTA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL COM RECURSO HORUS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.579 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0006178 | 30/12/2019 | 1170.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TIPO CABO DE REDE, FONTE HD, TECLADO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2019 E NOTA FISCAL N° 002.580 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006179 | 30/12/2019 | 3351.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA REALIZADAS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0008/2019 E NOTA FISCAL N° 008.901 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2019 | 834.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TELEVISOR SMART 32 POLEGADAS E 01 SUPORTE TV UNIVERSAL DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE QUE RECEBE PACIENTES E ACOMPANHANTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 11829 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 30/12/2019 | 350.00 | 09308966000165 | SERVICO NOT E REGISTRAL-DINAMERICO WAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2019 | 37364.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2019 | 14916.62 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE CONT. DE DOENÇAS END- DENGUE - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2019 | 5125.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS)/PEVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2019 | 37425.50 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS SERVIDORES PSF - PROGRAMA SÁUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006197 | 30/12/2019 | 621.42 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS E DERIVADOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES, ACOMPANHANTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO, EXAMES E CONSULTAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00072019 E NOTA FISCAL N° 008.892 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2019 | 3300.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/12/2019 | 6720.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDOR DA VIGILÂNCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA FOLHA DE VIGILANCIA EM SAUDE - COORDENAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2019 | 4950.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2019 | 2700.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2019 | 1350.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO COMO EDUCADOR FÍSICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2019 | 998.00 | 08881666000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006228 | 30/12/2019 | 496.00 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LEITE EM PÓ DESTINADOS A DOAÇÃO PARA O HOSPITAL DA FAP QUE ATENDE PACIENTE DO MUNICÍPIO ENCAMINHADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.904 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006229 | 30/12/2019 | 612.18 | 09323745000166 | BETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0006/2019 E NOTA FISCAL N° 008.903 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006260 | 31/12/2019 | 488.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIÔNIBUS PLACA NPW 4991 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.132 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006261 | 31/12/2019 | 48.45 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSD 0636 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.133 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006262 | 31/12/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV 9375 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.134 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006263 | 31/12/2019 | 42.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 6965 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.135 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006269 | 31/12/2019 | 190.05 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFV 9285 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.131 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 31/12/2019 | 400.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM EVENTOS E INALGURAÇÃO REALIZADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA 13995 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006277 | 31/12/2019 | 4003.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DE ATENÇÃO BÁSICA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR RELATORIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00024/2019 E NOTA FISCAL N° 1211 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 31/12/2019 | 83.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA DO FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006266 | 31/12/2019 | 239.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.138 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006267 | 31/12/2019 | 261.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO MOTO NIVELADORA CATER PILAR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.139 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006270 | 31/12/2019 | 112.40 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEÍCULO NQI 4622 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.141 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006271 | 31/12/2019 | 3350.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU PARA O VEÍCULO PATROL PERTENCENTE A ESTA SECRATRIA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1517 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 31/12/2019 | 1010.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO UNO MILLE WEY, ECON FLEX, PLACA OFY 6159,PB TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS DENTRO DO MUNICÍPIO E EM OUTRAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CHAMADA PÚBLICA 0001/2019,CONFORME ADMINISTRATIVO N° 012/2019 E NOTA FISCAL N° 06420 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006264 | 31/12/2019 | 72.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 2119 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.136 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006265 | 31/12/2019 | 37.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGE 6690 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.137 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006268 | 31/12/2019 | 194.80 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE -LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO: LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFM 2053 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0001/2019 E NOTA FISCAL N° 007.140 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006272 | 31/12/2019 | 1040.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6690, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00015/2019 E NOTA FISCAL N° 1519 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006273 | 31/12/2019 | 657.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGc 6569, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00015/2019 E NOTA FISCAL N° 1520 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 31/12/2019 | 375.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMÃOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM FESTA "FORMATURA DO ABC" REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 13996 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00011402653859 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRASNPORTE DE ESTUDANTES EM SEU VEÍCULO CAMINHONETE (TIPO VW KOMBI) PLACA DXS -0321, DO SÍTIO JOÃO BENTO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA BATALHA, NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME NOTA FISCAL N° 06423 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 31/12/2019 | 1101.31 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 31/12/2019 | 4.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA Nº 430600-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP (CESSÃO ONEROSA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006287 | 31/12/2019 | 7500.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAISRELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 0001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 31/12/2019 | 37.77 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 31/12/2019 | 2000.00 | 04059169000178 | ASCONTEC - NILSANDRO LUIZ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,GERAÇÃO DE ARQUIVOS DO SAGRES PESSOAL COM AGRUPAMENTO DA SAGRES PESSOAL,GERAÇÃO DO ARQUIVO DO SIOPE COM DADOS DA FOLHA DA EDUCAÇÃO E OUTROS ARQUIVOS DE PESSOAL REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 703 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 31/12/2019 | 650.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEÍCULO UNO MILLE WEY, ECON FLEX, PLACA OFY 6159,PB TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS DENTRO DO MUNICÍPIO E EM OUTRAS CIDADE CONFORME,CHAMADA PÚBLICA 0001/2019,CONFORME ADMINISTRATIVO N° 012/2019 E NOTA FISCAL N° 06421 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRTIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVERN | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 31/12/2019 | 960.00 | 00002058402480 | EULALIA MARIA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM SEU VEÍCULO FIAT UNO MILLE WEY, ECON FLEX, PLACA OFY 6159 - PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA RESOLVER DILIGÊNCIAS DENTRO DO MUNICÍPIO E EM OUTRAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CHAMADA PÚBLICA 001/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2019 E NOTA FISCAL N° 06422 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024