| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 2130.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM OPERADOR DE UM DRONE COM CÂMERA, PARA FAZER A COBERTURA ATRAVÉS DE FILMAGENS AÉREAS E CÂMERA MANUAL COM FOTOGRAFO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 10000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 33000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 5000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DE APLICAÇÃO EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 505.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO DE ENTREGA DE DCTF REFERENTE A COMPENTENCIA 02/2014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 850.00 | 00000124091466 | VAMBERTO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA, VAMBERTO E BANDA PARA A ANIMAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE COMENDAS, PADRE DAGMAR NOBRE DE AQUINO E REVEILLON DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRAÇA ARISTIDES BAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0000054 | 02/01/2019 | 94000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEDIÇÃO 04 DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00072016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 243.03 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 415.51 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 474.82 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 16.50 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 359.32 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 35.70 | 00006010724481 | CRISTIANE LARISSA DE FREITAS COSTA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 453.75 | 00007430804403 | DEYVYD ALLYSON DA COSTA LIMA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 129.03 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 102.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 362.64 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 342.20 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 438.75 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 513.80 | 00010483331406 | DALIANE DANTAS FERNANDES | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 589.33 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 451.06 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 571.12 | 00005198868442 | JULIA GRACELA VIEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 358.88 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 530.40 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 374.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 382.50 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 487.11 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 448.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 99.00 | 00007327330496 | MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 67.99 | 00005698234477 | EMANUEL PAIVA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 169.98 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 134.13 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA ABRANTES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 362.60 | 00044968140487 | MARIA SOCORRO CARREIRO DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 475.99 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 550.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 484.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 352.00 | 00009179252460 | MARCELO DE FREITAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 469.20 | 00005168578438 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 220.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 438.60 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 465.12 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 395.76 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 600.00 | 00007783498884 | FRANCISCA LEONOR SUASSUNA SALDANHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 600.00 | 00006532258490 | ISABELA CRISTIANE VIEIRA DE S? | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 600.00 | 00005547213411 | RAFAELA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 300.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 150.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 762.40 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 372.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 372.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 150.00 | 00005196978470 | MARCIA CARNEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 99.00 | 00005839781428 | EDINETE VIEIRA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO SUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS QUE MOVIMENTAM OS RECURSOS DO FNAS DO PROGRAMA IGD PBF, DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS QUE MOVIMENTAM OS RECURSOS DO FNAS DO PROGRAMA CRAS, DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2019 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE SOUSA/PB NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2019 | 202.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2019 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2019 | 93.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 07/01/2019 | 500.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 1.076-7, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 07/01/2019 | 95.00 | 00025428896434 | FLAVIO JOSÉ CHAVES LOPES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/01/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 07/01/2019 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2019 | 12624.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2019 | 3994.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (ATM/MULTAS E JUROS) DEVIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2019 | 4155.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (ATM/MULTAS E JUROS) DEVIDOS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/01/2019 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO OS ÓRGÃOS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2019 | 300.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2019 | 300.00 | 00008265825404 | TAISA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2019 | 250.00 | 00004367769879 | RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM AUXILIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 08/01/2019 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 08/01/2019 | 18000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 08/01/2019 | 1000.00 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS NO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 356.91 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 356.91 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 27560.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 26386.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E DEBITADO NA CONTA 6.045-3 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 200.00 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 350.00 | 00070309947448 | ERICLES CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM (COM CONTROLADOR), UTILIZADOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 962.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NAF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 1864.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL(SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 662.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL(IGD/PBF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 1106.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL(CRIANÇA FELIZ), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 1714.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL NAF-(FNAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 316.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 320.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS, PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000077 | 10/01/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CHEV TRAILBLAZER LTZ CAMIONETA/FECHADA PLACA QGK 9575 - PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. AS DESPESAS COM: MANUTENÇÃO, ABASTECIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 3370.28 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADA COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 10975.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DARF DE MULTA POR ATRASO NO DEBITO DE INSS DA COMPETENCIA 11/2018 NA COTA DO FPM EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 5992.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 4982.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 33173.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (RECURSOS ORDINÁRIOS-FPM) DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 0.12 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS (empenho reforço) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADA COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 27233.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 700.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB; EM UM VEÍCULO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994, DE PLACAS KFD 2734/PE DE SUA PROPRIEDADE. D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 8113.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 399.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 4213.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ACS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 1389.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 4731.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 15%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 5374.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE FUS(15%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS À COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 676.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 02(diárias)PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XII SEMONÁRIO PARA OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 01:0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 426.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 6400.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EJA 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 427.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EJA 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 362.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (MDE 25%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 11/01/2019 | 4000.00 | 00008663969422 | LINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, RETOQUES E PINTURAS DE PAREDES, FAIXADAS, GRADES, PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA; A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2019 | 158.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PASTA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2019 | 26.43 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS (empenho reforço) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADA COTA DO CIDE NA CONTA 12.772-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMUP, DURANTE JANEIRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A. CARTAXO ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 81.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PASTA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 4000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS QUE MOVIMENTAM OS RECURSOS DO FNAS DO PROGRAMA IGD SUAS, DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190232829. Obs.: ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE UMA PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 27.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. REFERENTE AOS PROJETOS DA PRAÇA ESPORTIVAS, DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 21832.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 11/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 160.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 263.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (UMA) 01 DIÁRIA, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 10 DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 950.00 | 00006535595420 | FRANCIDALIA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM SERVIDAS AOS SOLDADOS DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR DA DELEGACIA DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 14.36 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 152.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 152.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 374.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 1265.39 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2019 | 370.00 | 00018017898860 | RITA FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2019 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM QUE COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOÃO PESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2019 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESTINADO A DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB JUNTO A RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE SOUSA/PB NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2019 | 2334.68 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000134 | 21/01/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2019 | 403.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEI. PE?AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 OLEOS MOTOR VW 502 00 GASOLINA, 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO COMB, 01 PARAFUSO, 01 FILTRO E 01 KIT REVISÃO 81, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 BRANCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 21/01/2019 | 140.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEI. PE?AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO TIPO 60 MESES OU 50.000 KM(CINQUENTE MIL KILÔMETROS)DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QSD-3115/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 10073.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 15934.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2019 | 16550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000194 | 22/01/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 12073.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 8527.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 12353.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 6948.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2019 | 106.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS (empenho reforço) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADA COTA DO FEP NA CONTA 8.748-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 10944.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 5225.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO FPM , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO- FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 2000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO - EJA 60% PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 3527.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO- EJA 60% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 48088.14 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 7323.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 176385.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 15716.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 42735.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 28852.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 14894.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 300.00 | 00006799160402 | RONICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSASO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 8244.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 4123.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000193 | 22/01/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019; CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS Nº00004/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 3685.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARTA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA(SINALIZAÇÃO HORIZONTAL), QUEBRA MOLAS, CANTEIROS E MIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB) DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 36141.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 9074.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 3769.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 5700.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONV NAF- CASA DA FAMÍLIA EFETIVOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA PROCESSO SELETIVO-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 2198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF PROCESSO SELETIVO-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 2498.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 2994.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ PROCESSO SELETIVO-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 2078.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 20394.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 7123.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 1014.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 9696.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 35972.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 6986.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAC EFETIVOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 14486.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAC COMISSIONADOS(PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 22900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS(PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS(PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2019 | 28981.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2019 | 13236.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/01/2019 | 399.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO DO MATADOURO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/01/2019 | 399.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DO PROJETO DO MATADOURO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HÍDRICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/01/2019 | 400.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/01/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MARTINS DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 23/01/2019 | 954.00 | 00004886604404 | JOSEILTON FREIRE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, EM CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/01/2019 | 845.00 | 00007368035480 | MONAIRA REGIS FELIX VERAS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE RUAS, A SERVIÇO DA SECRETAERIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 23/01/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA ARTESANAIS, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/01/2019 | 590.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORROS EM PVC NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E JOÃO ROSENDO DA COSTA, A SERVIÇO DA SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 23/01/2019 | 380.00 | 00097877204434 | JASSENEIDE PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA SEREM SERVIDOS AOS HOMENAGEADOS NO EVENTO DE ENTREGA DE COMENDAS PADRE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA- REALIZADO PELA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/01/2019 | 400.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO, TRANSPORTE E ALUGUEL DE UM SOM, UTILIZADO PARA FAZER COBERTURA SONORA DURANTE A CERIMONIA DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA E UM CAFÉ DA MANHA SERVIDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/01/2019 | 255.00 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AOS HOMENAGEADOS NO EVENTO DE ENTYREGA DE COMENDAS PADRE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA, REALIZADO PELA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/01/2019 | 383.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPNHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEDADOR NAO ALVEOLAR, 01 SORTIDO COMPOSTO, 01 APARELHO PARA FILTRA E 06 LUC ACD MNRL DIESEL PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO TRAIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/01/2019 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUINTA REVISAO DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET TRAIL BLAZER LTZ D4A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2017/2018 DE COR BRANCA E PLACA QGK-7595, VINCULADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 23/01/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM VEÍCULO TIPO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/01/2019 | 500.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM ENCONTRO DE REPENTISTAS REALIZADO NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2019 NA RESIDENCIA DE JOSÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/01/2019 | 355.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM SERVIDAS AOS SOLDADOS EM DESTACAMENTO NA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NOS EVENTOS ENTREGA DE COMENDAS PADRE DAGMAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/01/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/01/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM HOLTER 20Hs, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 23/01/2019 | 300.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2019 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 PUNÇÃO DE NÓDULOS DA TIREOIDE REALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 23/01/2019 | 1490.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350L BUS ANO MODELO 2010/2010, PLACAS GZV 2481-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000218 | 24/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 24/01/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MALHADA DA PEDRA, ZONA RURA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 24/01/2019 | 499.00 | 00011018002405 | MARIA CATIANE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000239 | 24/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 24/01/2019 | 1580.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, DE EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS, DE TESTE DA BOMBA DE ALTA PREÇÃO, DE TESTE DE BICOS INJETORESE REPERO DO BICO INJETOR NO V | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/01/2019 | 1096.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 07 OLEOS MOTOR, 01 TAMPA DE RESERVATORIO, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DE OLEO, DE AR,SENSOR DE TEMPERATURA, JUNTAS DE ANTICHAMA, DO CARTER E DO CA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 24/01/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 24/01/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 24/01/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÍDIA, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2019 | 1343.85 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS (empenho reforço) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADA COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000220 | 24/01/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL PARA LICENÇA DE USO INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO DA SECR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 24/01/2019 | 9680.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 24/01/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 24/01/2019 | 6000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE 30 HORAS DE MÁQUINA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA E 03 DIARIAS DE UM CAÇABÃO, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAM AS COMUNIDADES RURAIS ALTO DOS CARNEIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 24/01/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO CRAUNAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNMICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 24/01/2019 | 998.00 | 00071401034454 | LUCAS DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, EM GOZO DE FERIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000230 | 24/01/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MNC 8509/PB, PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 24/01/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POÇO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 24/01/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/01/2019 | 998.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA, EM LIMPEZA DE CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/01/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDAS ELETRICAS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 24/01/2019 | 998.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JUSIVAN PIMANTA DA SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 24/01/2019 | 998.00 | 00004408804401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2019 | 998.00 | 00003560938406 | SANDRA DINIZ DANTAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000243 | 24/01/2019 | 2250.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMO, EM FAVOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 24/01/2019 | 5760.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENM LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 128 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04 DE DEZ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000262 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACA MNL 6560/PB, PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL-, PERTENCEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 25/01/2019 | 1688.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE 1 SEMI EIXO HOMOC COMPL, 1MOTOR VENT RAD, 2 RETENTOR RODA DT, 02 ROLAMENTOS RODA DTAG, 1 ROLAMENTO RODA DTLA e 01 TERMINAL DIREÇAO ER PARA SUPRIR AS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 25/01/2019 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 RADIADOR NO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4427, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 25/01/2019 | 1000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDORES DIANT, 01 AMORTECEDOR TRAS, 02 RETENTORES RODA, 02 ROLAMENTOS RODA DTR E 02 DOIS ROLAMENTOS RODAQ, 01 PORCA CASTELO E 01 VALVULA TERMOSTATA L PARA O V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000253 | 25/01/2019 | 3450.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA, TIPO TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472016 | 0000258 | 25/01/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO MECANICO(SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES), NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/01/2019 | 431.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO POAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E RETIRADA DE MATOS NOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/01/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000263 | 25/01/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 25/01/2019 | 2650.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 1000 UND DE REBITE 4.8*12.050Pa ECCOFER E 250 UND DE BARRA CHATA 1/2 SERRALHEIRO LEVE 6m(1,45Kg) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS P | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 25/01/2019 | 4000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAMGEM Y, 01 ATUADOR CENTRAL EMB, 02 MOLAS 2DTBV, 04 BUCHA MOLA DTE, 01 FILTRO AR GU e 01 ROLAMENTO CARDAN F, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/01/2019 | 3000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PIVO SUSP,02 PASTILHAS DE FREIOS, 02 DISCOS DE FREIO, 02 BARRAS DE DIREÇÃOM 02 SAPATAS DE DIREÇÃO, 02 TERMINAIS DIREÇÃO, 02 ROLAMENTOS RODA, 01 JUNTA DIF, 01 KIT ENGR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 25/01/2019 | 4000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT EMBREAMGEM Y, 01 ATUADOR CENTRAL EMB, 02 MOLAS 2DTBV, 04 BUCHA MOLA DTE, 01 FILTRO AR GU e 01 ROLAMENTO CARDAN F, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 25/01/2019 | 3000.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PIVO SUSP,02 PASTILHAS DE FREIOS, 02 DISCOS DE FREIO, 02 BARRAS DE DIREÇÃOM 02 SAPATAS DE DIREÇÃO, 02 TERMINAIS DIREÇÃO, 02 ROLAMENTOS RODA, 01 JUNTA DIF, 01 KIT ENGR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 25/01/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR; REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RAICHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2019 | 263.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 25/01/2019 | 1300.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE 01 CUBO RODA DT, 01 MOLA MESTRE TRAS GA, 01 MOLA 2DT BE e 02 PIVO SUSP SS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN JUMPER DE PLACA NP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 25/01/2019 | 1688.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE 1 SEMI EIXO HOMOC COMPL, 1MOTOR VENT RAD, 2 RETENTOR RODA DT, 02 ROLAMENTOS RODA DTAG, 1 ROLAMENTO RODA DTLA e 01 TERMINAL DIREÇAO ER PARA SUPRIR AS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000252 | 25/01/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, SANEAMENTO E DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000254 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL SPECIAL MB ANO 2014/2015 PLACA QFI 9410/PB, TIPO POPULAR/PASSEIO CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, A DISPOSIÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 25/01/2019 | 150.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE DESINTOMETRIA ÓSSEA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000261 | 25/01/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO/MODELO 2013/2013 DE COR BRACA E PLACA OGF-7119/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/01/2019 | 1157.33 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(PASTAS, TNT LISA, BORRACHA, FITA ADESIVA, CARTOLINA DUPPLEX ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000282 | 28/01/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 28/01/2019 | 200.00 | 00008293586419 | JOSE BRUNO GOMES MOURA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM COBERTURA JORNALÍSTICA, ATRAVÉS DE REPORTAGENS, FOTOS E ENTREVISTAS, NO DECORRER DO EVENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2019 | 1540.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (EJA 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2019 | 58059.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 12/201 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2019 | 16222.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 12/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2019 | 4881.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO (EJA 60%), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE À COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/01/2019 | 840.00 | 00070309947448 | ERICLES CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM(COM CONTROLADOR) E ARTISTA MUSICAL OSCAR SILVA E BANDA, DESTINADOS AO EVENTO DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/01/2019 | 1000.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DO MDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/01/2019 | 247.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2019 | 3000.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 ROLOS DE ARAME FARPADO ZEBU 2MM 400M, 20KG DE ARAME GALVANIZADO 16 RL 1KG 1,65MM e 15 KG DE GRAMPO BELGO P/CERCA GALV 19*10, PARA A RES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/01/2019 | 2632.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM BOMBA SUBMERSA DAS LOCALIDADES CURRAIS NOVOS, VOLTA, LAGES, JENIPAPEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2019 | 250.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA- TENDO EM VISTA A SUA DIFICULTADE FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2019 | 27695.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE- (PSF)-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2019 | 1441.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE NASF-(SUS)-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2019 | 1664.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE -(PEVA)-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/01/2019 | 1510.74 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS(PASTAS, TNT LISA, PAPEL OFFICIO A4, CARTOLINA DUPPLEX ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's I, II E III DESTE MUNICIPIO DE RIAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2019 | 2919.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VW GOL 1.6 DE PLACA QSD-3115/PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTEA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2019 | 228.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 190 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 29/01/2019 | 2300.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2019 | 487.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEISEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND DURANTE O PERIODO DE 07 A 20 DE JENEIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMETO E RECURSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2019 | 480.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE FAIXAS EM LONA FRONT 440g COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2019 | 680.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CIT-3371, DURANTE O PERIODDO DE 07 A 20 DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2019 | 1132.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4375, DURANTE O PERIODDO DE 07 A 20 DE JANEIRO DE 2019, PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2019 | 732.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNC-8509, DURANTE O PERIODDO DE 07 A 20 DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2019 | 638.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4427, DURANTE O PERIODDO DE 07 A 20 DE JANEIRO DE 2019, PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2019 | 10800.00 | 00008071908452 | ROBSON RENAN OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DE CARRO PIPA, REALIZADO NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL E A POPULAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2019 | 70000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 29/01/2019 | 5750.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UNIDADES DE RESMA DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2019 | 984.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK-9575, DURANTE O PERIODO DE 07 A 20 DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2019 | 404.00 | 00010786151447 | DAIANE JANNE DANTAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO NA SALA DE ESPAÇO CIDADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2019 | 3450.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 RESMAS DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 29/01/2019 | 1059.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTAS, CANETAS, GRAMPEADORES, CLIPS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 29/01/2019 | 2450.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT BROTHER DCP-L5502 LASERJET IMPRESS RAPIDA COM ALTOS VOL E COM CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADES MANUTENÇÃO DE PA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2019 | 404.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO/APERFEIÇOAMENTO NA SALA DE ESPAÇO CIDADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2019 | 676.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 14 HS DO DIA 03/02/2019 AS 14 HS DO DIA 05/02/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/APERFEIÇOAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2019 | 404.00 | 00002476854450 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA COSTA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 14 HS DO DIA 03/02/2019 AS 14 HS DO DIA 05/02/2019, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO/APERFEIÇOAMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 29/01/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 29/01/2019 | 50.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EXTRA DE TONER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2019 | 350.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2019 | 5534.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS À COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2019 | 2448.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE LEITE ESPECIAL NEOCATE LCO UPGRADE 400GR, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FAVOR DO MENOR P.F.V.A.(POR DETENMINAÇÃO JUDICIAL- CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2019 | 1426.31 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENALT DE PLACA QFF-7867/PB DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2019. PERTENCENTE À SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2019 | 3927.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GOSOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACA QSD-5427/PB DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2019. PERTEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2019 | 2138.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VAN CITROEN DE PLACA NPX-5665/PB DURANTE O PERIODO DE 06 A 20 DE JANEIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2019 | 750.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA OGF 7119/PB DURANTE O PERIODO DE 07 A 20 DE JANEIRO DE 2019. PERTENCENTE À SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2019 | 1548.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOI-9168/PB DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2019. PERTENCENTE À SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/01/2019 | 4560.00 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMATO, TORSILAX, CATAFLAM, DORFLEX, COLPISTATIN, COBAPETIT XPE, FORTEN, KOMBIGLYZE 5, XIGDUO XR, SELENE, LUVOX ENTRE OUTROS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2019 | 404.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O SEGUINTE PERÍODO: DE 05:00 HORAS DO DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 29/01/2019 | 2300.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 RESMAS DE PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000319 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000320 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000321 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000322 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000323 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000324 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000325 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000326 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000327 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000328 | 30/01/2019 | 1451.92 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2019 | 250.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECO DOPPLER, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2019 | 3000.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2019 | 985.00 | 03368270000148 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE ANDRADE - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIGHT D-23 LISO 88*188*12, 01 LIGHT D-33 88*188*17 E 01 PHISICAL SUPER RESISTENTE 14*188*88, PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE À SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2019 | 56.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PASTA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2019 | 3687.86 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS (empenho reforço) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADA COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2019 | 0.18 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS (empenho reforço) PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 01/2019, DEBITADA COTA DO FPM NA CONTA 6.048-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (DUAS) 02 DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIDO DE 05 HS DO DIA 20/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2019 | 2586.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTA, CIMENTO, CAL, MASSA CORRIDA, LONA ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO TOMAZ DE BRITO, PERTENCENTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2019 | 2897.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTA, CIMENTO, CAL, MASSA ACRILICA, LIXA 180 FERRO 3M ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VAZ CARNEIRO(LOCALIZADA N | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2019 | 2282.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, ESPÁTULA, TINTA ACRILICA, ROLO, GESSO ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIEIRA CARNEIRO(LOCALIZADA NO SÍ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2019 | 2442.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, LUVA, TINTAS, ROLO, PINCEL, SELADOR, CANO ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE(LOCALI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2019 | 2802.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, LIXAS, TINTAS, ROLO, PINCEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ VIEIRA(LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2019 | 2419.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, LIXAS, TINTAS, ROLO, PINCEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA(LOCALIZADA NO SÍTIO VO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2019 | 2070.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, LIXAS, TINTAS, ROLO, PINCEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL SABASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO(LOCALIZADA NO SÍTI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2019 | 300.00 | 00012692958454 | LEONEL ALMEIDA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGEMNTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLARES, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2019 | 325.00 | 00026304007434 | EDUARDO TEMISTO DE FIGUEIREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXÍLIO NA AQUISIÇÃO DE PREPARAÇÃO DA TERRA(GRADAÇÃO), PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2019 | 200.00 | 00016514620892 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2019 | 1000.31 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENET(APONTADOR, BORRACHA, COLA, GLITER ESCOLAR, LÁPIS RÉGUA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2019 | 1802.46 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS(PANOS DE PRATO, BOLA FISIOTERAPEUTA, CANETA, COLA, BORRACHA, FITA ADESIVA, KIT DE COPOS, QUEBRA CAB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2019 | 10800.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM 2019 AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2019 | 11604.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO(ÁCIDO VALPROICO, AMITRIPILINA, BROMAZEPAM, CARMAZEPINA CLONAZEPAM DIAZEPAM, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 657.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(RIPAS/MANILKARA HUBERI-MAÇARANDUBA, MAÇARANDUBA MADEIRA IND. DE RES.-CAIBRINHO-, E MADEIRA DE EUCALIPTO SERRADA EM TÁ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCIOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2019 | 3074.19 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/01/2019 | 710.63 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 31/01/2019 | 896.24 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III EUNICE MAIA DE VASCONSELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/01/2019 | 2496.52 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/01/2019 | 744.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2019 | 152.14 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB,PARA ATUALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUÇÃO CADASTRAL E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, CONFORME IN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 150.00 | 00024667445890 | LUCICLEIDE DA SILVA PINHEIRO SOUSA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DAR UM AUXILIO NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS, EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000369 | 31/01/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)- À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 31/01/2019 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2019 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 300.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MAÇARANDUBA MADEIRA IND. DE RES.-CAIBRINHO-, E MAÇARANDUBA SERRADA EM RIPA), DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0000358 | 31/01/2019 | 5000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 998.00 | 00004578346412 | MARIA LUCIA DE FREITAS ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI- EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA ANNE DJÉSSICA DE SOUSA FARIAS SILVA EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE-. A SERVIÇO DA SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 998.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI- EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO EM ATESTADO MÉDICO-; A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO GARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 31/01/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000367 | 31/01/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2019 | 65.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO CARMO EM ATESTADO MÉDICO, À DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2019 | 740.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI- EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GERSON DE ANDRADE CARNEIRO EM ATESTADO MÉDICO-, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2019 | 748.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), PERTENCENTE À S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 31/01/2019 | 479.05 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BANHEIRO DA PRAÇA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), PERTENCEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/01/2019 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS E POÇOS DE ABASTECIMENTOS, LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O EXERCICIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 666.00 | 00006499990450 | DAILSON SOARES DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 499.00 | 00010977348466 | JOAO MARCOS ALVES FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018 A 11 DE JANEIRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 318.00 | 00010624423425 | FRANCISCO DEUZIMAR VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAM,ENTO REFERENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS- EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RITA DE CÁSSIA DE SOUSA FERNANDES, EM ATESTADO- NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, A SERV | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 310.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VULCANIZAÇÃO NOS PNEUS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA OFC-2149/PB E OFD-6178/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2019 | 500.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO - RECURSOS DO FNDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2019 | 1806.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE BA PARCELAMENTO DE DCTF(DEBITADO NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 31/01/2019 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2019 | 1036.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2019 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00003235767452 | DINALDO CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO IMP/FIAT SIENA 6 MARCHAS, ANO/MODELO 2000/2000, DE PLACA MOP-3930/PB, DE SUA PROPRIEDADE; A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2019 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O EXERCICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2019 | 538.83 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2019 | 81.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA PASTA DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2019 | 630.00 | 12827593000143 | NOSSA CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2019 | 1800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS tipo 195/55r15 pirelli cinturado P1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2019 | 1596.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TIPO P 265 60R18 110-T DUELER HT 684 II ECOPIA, 01 PASTILHA DE FREIO ADIANTEIRO E 01 PATILHA DE FREIO TRASEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO TRAILBLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2019 | 113.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2019 | 1800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS tipo 195/55r15 pirelli cinturado P1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2019 | 300.00 | 00008849320442 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 04/02/2019 | 175.42 | 12825186000369 | DICAL- VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA CAJA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO TIPO 40.000KM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QDS-5427/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 04/02/2019 | 446.58 | 12825186000369 | DICAL- VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA CAJA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS: 01 ELEMENTO FILTRATNTE PARA FILTRO, 01 FILTRO DE COMBUSTÍOVEL, 01 FILTRO DE ÓLEO, 04 VELAS DE IGNIÇÃO, 07 ARRUELAS DE PRESSÃO ROS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2019 | 676.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE SOBRE SAÚDE BUCAL, E PARTICIPAR DA 1ª A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 05/02/2019 | 13000.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS AUTOMOTIVAS: 01 CABEÇOTE, 01 JUNTA DE CABEÇOTE E 01 MÓDULO DE INJEÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR(MARCA/MODELO IVECO/CITYCLASS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 05/02/2019 | 3800.00 | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO OBRA MECÂNICA(SERVIÇO DE MOTOR, ELÉTRICA, SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, SUBSTITUIÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 07/02/2019 | 334.03 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD6178/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 07/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC6559/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG4365/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 07/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC9516/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 07/02/2019 | 222.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9760/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 07/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC2149/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH3628/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 07/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/IPVA, DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE3897/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 07/02/2019 | 1086.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPV0242/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 07/02/2019 | 515.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF7867/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 07/02/2019 | 464.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO TIPO VAN CITROEN JUMPER DE PLACA NPX5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2019 | 357.70 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 25/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2019 | 357.70 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 26/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 07/02/2019 | 2208.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 07/02/2019 | 836.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO TIPO PIPÃO DE PLACA OGG4375/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 07/02/2019 | 833.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBÃO DE PLACA OGE4427/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2019 | 300.00 | 00008218408436 | SUZANA SILVA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHMAOS PAR FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA OBTENÇÃO DE CESTA BÁSICA, EM FAVOR DE PESOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2019 | 150.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DESTINADA AO AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2019 | 100.00 | 00004502177440 | EUNY VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DAR UM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2019 | 150.00 | 00029570756870 | TEREZINHA VIEIRA CARNEIRO PORTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 5038.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL(FNAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 08/02/2019 | 245.00 | 00054405173400 | MARIA DE FATIMA DINIZ ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS AOS GARIS DESTINADOS OS QUAIS FAZERAM A LIMPEZA DAS RUAS APÓS AS FESTIVIDADES DE EMANCIAPAÇÃO POLÍTICA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2019 | 27626.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2019 | 14283.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E DEBITADO NA CONTA 6.113-1 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 08/02/2019 | 1000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES; PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 08/02/2019 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA-ME | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE PENISCOPIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 08/02/2019 | 3000.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME- CLINICA SANTANA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA DIÁRIA DE INTERNAMENTO, UMA ANESTESIA LOCAL E UMA FÍSTULA DE MEMBRO SUPERIRO DIREITO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2019 | 2175.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (SUS CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0000425 | 08/02/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CHEV TRAILBLAZER LTZ CAMIONETA/FECHADA PLACA QGK 9575/RN - PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. AS DESPESAS COM: MANUTENÇÃO, ABASTECIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2019 | 3946.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2019 | 33876.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (RECURSOS ORDINÁRIOS-FPM) DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 0.73 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 02/2019, DEBITADA COTA DO ITR NA CONTA 6.048-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2019 | 6402.77 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, COMPETENCIA 02/2019, DEBITADA COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 08/02/2019 | 477.00 | 00011064842402 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHMAOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL JOSÉ PEREIRA DA SILVA DURANTE O PERÍODO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 08/02/2019 | 6000.00 | 00008663969422 | LINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA, RETOQUES DE REBOCO E PINTURAS DE PAREDES, FAIXADAS, GRADES, PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSÉ VIEIRA LOCALIZADA NO SÍTIO POÇO VERDE ZONA R | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2019 | 362.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (RECURSOS MDE 25%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 11/02/2019 | 477.00 | 00004516294427 | ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 11/02/2019 | 850.00 | 04489715000100 | NOBERTO NOGUEIRA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FRAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EM EXAME DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 11/02/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 11/02/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM RX DO TORAX PA E PERFIL; REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RAICHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 12/02/2019 | 2981.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, VERDURAS, LEGUMES, MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 12/02/2019 | 626.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 12/02/2019 | 555.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2019 | 2657.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 12/02/2019 | 294.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000447 | 12/02/2019 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 12/02/2019 | 2800.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OFC2149/PB, REMOVIDO DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA A CID | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000463 | 12/02/2019 | 17400.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO MCREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEMINÁRIO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2019, COM O TEMA ''MISSÃO, VISÃO E VALORIZAÇÃO EDUCACIONAL'', PARA TODOS OS PROFESSORES DA RE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 12/02/2019 | 602.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 12/02/2019 | 611.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 12/02/2019 | 687.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 12/02/2019 | 599.25 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 12/02/2019 | 614.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DE RUA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 12/02/2019 | 320.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM ROÇO E RETIRADA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS CAATINGA DOS ANDRADES E ALTO DOS CARNEIROS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2019 | 200.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2019 | 150.00 | 00008973527428 | JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2019 | 400.00 | 00049190288491 | SEBASTIAO DE SOUSA VAZ FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2019 | 250.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2019 | 300.00 | 00002737532400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXÍLO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICO, EM VIRTUDE DE DA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NESSE MOMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 13/02/2019 | 998.00 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO (CRAS) CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 13/02/2019 | 998.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 13/02/2019 | 998.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0000470 | 13/02/2019 | 5000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 13/02/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAR/CAMINHONET/CARR. ABERTA DIESEL, MARCA/MODELO GM/CHEVROLET D20 DE COR PRETA E PLACA MZI0430/PB (COM MOTOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 13/02/2019 | 420.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), A SERVIÇO DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 13/02/2019 | 259.20 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG-COPAGAZ, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSF I, II e III, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 13/02/2019 | 129.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UND DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG- COPAGAZ PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 13/02/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ESCRITURA E REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL POR INTERESSE PÚBLICO E PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 13/02/2019 | 597.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ESCRITURA E REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL POR INTERESSE PÚBLICO E PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 13/02/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ESCRITURA E REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL POR INTERESSE PÚBLICO E PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 13/02/2019 | 1191.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ESCRITURA E REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL POR INTERESSE PÚBLICO E PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 13/02/2019 | 990.00 | 00000755912780 | JANDIRSON ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO, POR INTERESSE PÚBLICO, DE UMA ÁREA DE 2.165,36 M2, NO IMÓVEL RURAL DENOMINADO JAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 13/02/2019 | 2335.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS FORD TRANSIT 350 L BUS ANO MODELO 2010/2010. PLACAS GVZ 2481-PB COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUNÍCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 13/02/2019 | 720.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE ENTREGA DE COMENDAS, PADRE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/02/2019 | 998.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE PLANTAS NAS ESCOLAS MANOEL CARDOSO FILHO E MARIA CARNEIRO VAZ, E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIUCIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 13/02/2019 | 650.00 | 00084037253453 | SAMUEL BARROS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 13/02/2019 | 194.40 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GÁS DE COZINHA (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG-COPAGAZ, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 13/02/2019 | 2350.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE DE PONTO COMPATÍVEL COM A PORTARIA 373 CAPACIDADE PARA 15000 USUÁRIOS CADASTRADOS ATÉ 10 MILHÕES DE REGISTROS C PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA ESCOLA PÚBLICA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 13/02/2019 | 2350.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE DE PONTO COMPATÍVEL COM A PORTARIA 373 CAPACIDADE PARA 15000 USUÁRIOS CADASTRADOS ATÉ 10 MILHÕES DE REGISTROS C PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA ESCOLA PÚBLICA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 13/02/2019 | 2350.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE DE PONTO COMPATÍVEL COM A PORTARIA 373 CAPACIDADE PARA 15000 USUÁRIOS CADASTRADOS ATÉ 10 MILHÕES DE REGISTROS C PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA ESCOLA PÚBLICA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 13/02/2019 | 2350.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE DE PONTO COMPATÍVEL COM A PORTARIA 373 CAPACIDADE PARA 15000 USUÁRIOS CADASTRADOS ATÉ 10 MILHÕES DE REGISTROS C PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA ESCOLA PÚBLICA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 13/02/2019 | 2350.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 01 CONTROLE DE PONTO COMPATÍVEL COM A PORTARIA 373 CAPACIDADE PARA 15000 USUÁRIOS CADASTRADOS ATÉ 10 MILHÕES DE REGISTROS C PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA CRECHE PÚBLICA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 13/02/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIÁRIAS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O O MÊS DE JANEIRO DE 2019, EM UM VEÍCULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 13/02/2019 | 405.08 | 12396935000118 | ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PRELONE 20mg C/10 COMP, 01 UND DE PREDNISONA 60ML, 02 UND DE PIEMONTE E 05 UND DE AVAMYS 27,5 MCG 120 DOSES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 13/02/2019 | 129.60 | 18276807000117 | JOAO ASSIS DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UND DE GÁS (GLP) BOTIJÃO COM 13 KG- COPAGAZ PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 13/02/2019 | 1580.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2012 DE COR VERMELHA E PLACAS NQF5783/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX GLL ANO/MODELO 2014/2014 DE COR VERMELHA E PLACA OWA0534/RN- DE SUA PROPRIEDADE-, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2019 | 263.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS- MÓDULO PLANEJAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 14/02/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM HOLTER 20 HORAS, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2019 | 2350.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LIO E TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 14/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR; PAGAMENTO REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 14/02/2019 | 299.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 50 UND DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL MP617 CX C/12 IMP E 50 UND DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO MP617 CX C/12 IMP, DESTINADOS A ATENDER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2019 | 350.00 | 00004876875405 | MARIA NEIDE DE ANDRADE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COM DESPESAS/MANUTENÇÃO DAS PARCELAS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, EM VIRTUDE DA AUSENCIA DE RECURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 14/02/2019 | 800.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO PARA VELÓRIO POR MAIS DE 24 HORAS(EMBALSAMENTO), EM FAVOR DE FALECIDO, FRANCLIN VIEIRA DE OLIVEIRA, PERTENCENTE À FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 15/02/2019 | 405.50 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(15 MT/s DE OXFORD 100%POLIETER E 11,60 MT/s DE MALHA CREPONADA 97%POLIETER 3%ELASTANO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 15/02/2019 | 60.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS 200g(CAJU, GOIABA, MANGA e CAJÁ), DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICINCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 15/02/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 15/02/2019 | 60.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/02/2019 | 1313.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE TRAVESSEIRS SONECA, 10 PC DE LENÇÓIS CLASS MALLHA SOLTEIRO AA, 10 PC LENÇOL CLASS CS QUEEM MALHA AA E 8 UND DE LENÇOL CLASS MALHA CS KING AA, DESTINADOS AOS PS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 15/02/2019 | 581.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE COLA TEK BOND, 02 UND DE TRAVESSEIRO SONECA, 02 UND LENÇOL CLASS CS KING MALHA AA, 10 MT DE TEC CHITÃO FLEX 100%POLIESTER e 12 UND DE TINTA ARTESANATO, DESTINA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 15/02/2019 | 330.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE TRÊS COMPUTADORES E EM RECARGA DE TRÊS TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTES À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 15/02/2019 | 249.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE QUE EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17 METROS DE PLÁSTICO TIPO BETIMESA BRILHO E 04 METROS DE TECIDOS TIPO OXFORDINE 100%POLIESTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 15/02/2019 | 525.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES E SETE RECARGAS DE TONERS DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5652DN, LASERJET PRO MFP M127 FN E LASERJET P1005, PERTENCENTES AOS SET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/02/2019 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES E TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET P 1005 E SAMSUMG ML 3710 ND, AMBAS PERTECENTES À SECRETARIA DE SAUDE, SAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 18/02/2019 | 160.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 18/02/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2019 | 94.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAUDE DA REFERIDA CIDADE E CONFERENCISTA, A FIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 18/02/2019 | 300.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTO NEUROLÓGICO, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0000511 | 18/02/2019 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2019 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOA RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000515 | 18/02/2019 | 720.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO- EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 18/02/2019 | 17379.47 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II e III PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALÇOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 18/02/2019 | 2565.10 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(GEL.ACIDO, ADESIVO MASTER, RESINA FOTO WARE, RESINA REPOS.FOTO, LUVA P/PROCED. ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II e III, PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/02/2019 | 2242.96 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II e III PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 18/02/2019 | 2150.43 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO(ADESIVO MASTER, ANEST.ODONT.SS, ANESTESICO MEPIVACAINA, RESINA FILTEK ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II e III, PERTENCENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 18/02/2019 | 2217.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II, E III, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/02/2019 | 2861.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II e III, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2019 | 160.00 | 00011130195490 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA CUSTEAR UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 18/02/2019 | 1359.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE LEITE ESPECIAL (12 UND DE NOVASOURCE GI CONTROL BAUNILHA 1L TP, 05 UND PEDIASURE PO DE 400G BAUNILHA E 05 UND PEDIASURE PO DE 400G CHOCOLATE), PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, EM FAVOR DE PACIE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2019 | 150.00 | 00001225656494 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 19/02/2019 | 6214.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 239 UNIDADES DE CIMENTO TIPO CPII-Z 50KG, PARA A RECUPERAÇÃO DAS PASSAGENS MOLHADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE MARIÁ À COMUNIDADE ALTO DOS CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 19/02/2019 | 235.00 | 00030740481827 | JOSÉ CARLOS DANTAS DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NA PORTA FRONTAL, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBSI), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 19/02/2019 | 475.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS, SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PRESENTES AO EVENTO DE FORMAÇÃO IN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 19/02/2019 | 505.00 | 00069179646468 | JOSE VIEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMERNTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM O PEDREIRO, NO ASSENTAMENTO DE PIAS, COLOCAÇÃO DE TAMPAS EM ESGOTOS E LIMPEZA EM CAIXAS D'AGUA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO E NA SEDE DA SECRETARIA D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA FAMUP, DURANTE FEVEREIRO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2019 | 618.41 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2019 | 4045.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2019 | 4241.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVCALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2019 | 8031.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 20/02/2019 | 720.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE ENTREGA DE COMENDAS, "PADRE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA", A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 20/02/2019 | 1400.00 | 10807209000115 | CLINICA M?DICA LOBO MAIA LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA; REALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 20/02/2019 | 600.00 | 11160185000118 | CENTRO DE ANESTESIA DO SERIDO S/S LTDA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ASSISTENCIA DE ANESTESIOLOGIA (EM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA) PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2019 | 5531.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2019 | 1508.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 20/02/2019 | 870.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB; EM UM VEÍCULO FIAT/UNO ELETRONIC ANO 1994, DE PLACAS KFD 2734/PE DE SUA PROPRIEDADE. D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 20/02/2019 | 843.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INJEÇÃO ELETRONICA, REALIZADA NOS VEÍCULOS ANBULANCIAFIAT/STRADA ANO/MODELO 2011/2012 DE COR BRANCA E PLACAS NPV0242/PB E AMBULANCIA RENAULT/MASTER ANO/MODEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2019 | 55842.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (RECURSOS FUNDEB 60%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2019 | 10241.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (RECURSOS FUNDEB 40%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2019 | 372.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEJA 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2019 | 375.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 20/02/2019 | 1106.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA EM TRES ONIBUS, PLACAS: OFC 2149/PB, OGC 4665/PB E NQH 3628, AMBOS PERTENCENTES À FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2019 | 1400.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE -(NASF)-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2019 | 2508.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE -(CAPS)-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, RELATIVAS A COMPETENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2019 | 27982.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE -(PSF)-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, RELATIVAS A COMPETENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2019 | 4411.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE (CAPS) PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 20/02/2019 | 3546.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II e III, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2019 | 1144.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2019 | 1116.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2019 | 688.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS RENOVÁVEIS, RELATIVAS A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2019 | 10051.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVAS AO PERÍODO JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 20/02/2019 | 3375.00 | 00005601544450 | MARCELLA DEYSE ARISTIDES SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA DE ESPORTES A SER CONSTRUIDA NA RUA 28 DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2019 | 1138.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL(SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL(IGD/PBF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2019 | 1523.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AÇÃO SOCIAL(CASA DA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2019 | 2615.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2019 | 255.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2019 | 931.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO(GRU), CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURUSOS DO PEJA FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 21/02/2019 | 1800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS tipo 195/65R15 GOODYEAR DIRECTION, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO, GRAN LIVINA, DE PLACAS OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 21/02/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/02/2019 | 490.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 22/02/2019 | 60.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, NO VEICULO VAN CITROEN JUMPER, DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 22/02/2019 | 750.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS TIPO 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA KANGOO, DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 22/02/2019 | 430.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA SEDE ADMINISTRATIVA, (PREFEITURA MUNICIPAL), DESTE MUNICIPIO, DE RIACHO DOS CAVALOS/P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2019 | 104.55 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000577 | 22/02/2019 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019; CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 22/02/2019 | 430.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA, EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO DE RI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 22/02/2019 | 12000.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES, PINTURAS EM PAREDES, PORTAS, PORTÕES E GRADILHOS, RESTAURAÇÃO, RETELHAMENTO; REFORMA GERAL, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 22/02/2019 | 2250.00 | 23651007000179 | FRANÇA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(20 FLAUTAS E 05 VIOLINOS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ FERNEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 22/02/2019 | 3745.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICAIS LTDA ME F-01 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(03 VIOLINOS DOMINANTE 3/4 ESTUDANTE COM ESTOJO, 02 VIOLINO DOMINANTE DOMINANTE 4/4 COMPLETO C/ESTOJO, 01 TECLADO ROLAND, 20 E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 22/02/2019 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 22/02/2019 | 600.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (USF III), NA UNIDADE BASICA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 22/02/2019 | 220.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE GÁS E LIMPEZA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO "CAPS", (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000580 | 25/02/2019 | 157499.83 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DE DCTF NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000579 | 25/02/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000581 | 25/02/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 25/02/2019 | 350.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 25/02/2019 | 750.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EM VIAGENS COM PACIENTES DO SÍTIO CASTANHO(ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 25/02/2019 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA PARA PACIENTE M.C.L.S. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 26/02/2019 | 1250.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACEA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA RENALT ANO/MODELO 2014/2015 DE COR BRANCA E PLACA QFF-7867/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 26/02/2019 | 2300.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO VAN CITROEN, DE PLACA NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 700.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO, DOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER, DE PLACA QFF 7867 E VAN CITROEN, DE PLACA NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 2300.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS VEICULOS: AMBULÂNCIA RENAULT MASTRER DE PLACA QFF-7867/PB E E VAN CITROEN DE PLACA NPX-5665/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 26/02/2019 | 1800.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FIBRAMENTO DO TETO E RECUPERAÇÃO DA COLUNA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQH-3628/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 26/02/2019 | 800.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-3897/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/02/2019 | 1000.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA-9760/PB, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/02/2019 | 1200.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4365/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 26/02/2019 | 900.00 | 17023288000112 | SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6559/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 7000.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6559/PB, OGG-4365/PB, OGA-9760/PB, OGE 3897/PB E NQH-3628/PB, PERTECENTES A SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 1700.00 | 00008845844455 | JOSE CLEBIO ALVES GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGC-6559/PB, OGG-4365/PB, OGA-9760/PB, OGE 3897/PB E NQH-3628/PB, PERTECENTES A SECRETARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2019 | 357.70 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 27/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 26/02/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA VIA POÇO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 998.00 | 00002378793448 | ALDEY SORES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO POAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E RETIRADA DE MATOS NOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DURANTE O MÊS DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2019 | 150.00 | 00013448778427 | FRANCISCA ISABEL DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS/CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2019 | 150.00 | 00006799160402 | RONICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2019 | 150.00 | 00006062917418 | VANUZA FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2019 | 7912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2019 | 4123.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2019 | 6985.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000702 | 27/02/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)- À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-, DURANTE O PERIODO DE 24 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000704 | 27/02/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019; CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS Nº00004/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 27/02/2019 | 998.00 | 00003554646407 | FLAVIA SUASSUNA CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO (CRAS) CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 27/02/2019 | 998.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 27/02/2019 | 998.00 | 00006981605414 | FRANCILENE BARBOSA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/02/2019 | 704.00 | 00003766050494 | JOSE FLAVIO DINIZ ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO DE FABRICAÇÃO, ANO/MODELO, 2015 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2019 | 34209.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2019 | 9319.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2019 | 9074.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000676 | 27/02/2019 | 1788.08 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6*4 DE PLACA OGG-4375, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000677 | 27/02/2019 | 1686.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CIT-3371, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000678 | 27/02/2019 | 1761.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 440P7 6*4 DE PLACA OGE-4427, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000679 | 27/02/2019 | 1586.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACA MNC-8509, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000680 | 27/02/2019 | 1468.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-4346/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000684 | 27/02/2019 | 1772.63 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMBUSTÍVEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 998.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO GARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000705 | 27/02/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/02/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/02/2019 | 998.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 27/02/2019 | 998.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/02/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 27/02/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2019 | 9696.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS -PROCESSO SELETIVO-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2019 | 1500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CAPS) EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2019 | 2078.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2019 | 19639.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2019 | 25840.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 8274.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAC EFETIVOS(PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 48811.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 14234.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 6690.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAC COMISSIONADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 1134.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 22900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 28981.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 19830.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 28981.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000673 | 27/02/2019 | 4837.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VW GOL 1.6 DE PLACA QSD-3115/PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE AO FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 27/02/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCIOSSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000682 | 27/02/2019 | 1458.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEISEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR VALMET, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2019 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2019 | 3769.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2019 | 4521.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONV NAF- CASA DA FAMÍLIA EFETIVOS-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA -PROCESSO SELETIVO-, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2019 | 2198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2019 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2019 | 2498.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/02/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB,PARA ATUALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUÇÃO CADASTRAL E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, CONFORME IN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/02/2019 | 369.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO(CORTE DE ÁRVORES COM MOTO SERRA) E NA RETIRADA DE MATOS E GALHOS DURANTRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANSCISCO DE ANDRADE MACIEL- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2019 | 46635.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2019 | 8072.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2019 | 332.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2019 | 3018.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2019 | 8649.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2019 | 9739.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2019 | 17693.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO F60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2019 | 29783.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO F60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2019 | 182146.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO F60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2019 | 19877.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO F60% ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2019 | 41616.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2019 | 8867.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO 60%- PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 27/02/2019 | 14000.00 | 30473062000181 | COMERCIAL PEREIRA E FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KIT DE SISTEMA GERADOR DE NERGIA SOLAR COMPONENTES DE 8 PLACAS DE 330W E 1 INVERSOR DE 3KW E EQUIPAMENTOS COMPONENTES COM INSTALAÇÃO INCLUSA COM POTÊNCIA DE PICO DE 2,64 KWP PARA ATEN | 00012019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000681 | 27/02/2019 | 1640.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000683 | 27/02/2019 | 1951.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032019 | 0000685 | 27/02/2019 | 2040.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000687 | 27/02/2019 | 3525.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000688 | 27/02/2019 | 1047.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO GRAND LIVINA 18 S DE PLACA OXO-2665/PB DURANTE O PERÍODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE À SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000689 | 27/02/2019 | 2936.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 27/02/2019 | 4000.00 | 00008663969422 | LINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA EM RETOQUES DE REBOCO E PINTURAS DE PAREDES, FAIXADAS, GRADES, PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINO TOMAS DE BRITO LOCALIZADA NO SÍTIO UMBURANA ZONA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2019 | 1548.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2019 | 5677.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2019 | 11071.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 18405.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000672 | 27/02/2019 | 1874.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOH-9168/PB DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. PERT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000674 | 27/02/2019 | 710.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VW GOL DE PLACA QFI-9410/PB DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000675 | 27/02/2019 | 306.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OGF-7119/PB DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000690 | 27/02/2019 | 2629.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO VAN CITROEN DE PLACAS NPX-5665/PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000691 | 27/02/2019 | 2935.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT KANGOO DE PLACA QSD-5427/PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000692 | 27/02/2019 | 2731.54 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QFF-7867/PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019. PERTEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000694 | 27/02/2019 | 2875.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA NPV-0242/PB, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000712 | 27/02/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 27/02/2019 | 330.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA; REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RAICHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/02/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2019 | 14737.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2019 | 7352.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2019 | 12353.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2019 | 6323.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2019 | 9069.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2019 | 7914.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000686 | 27/02/2019 | 946.12 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK-9575, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/02/2019 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/02/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/02/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 27/02/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 27/02/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 500.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES, (MOTO TAXI),TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO COSNTITUCINAL DESTE MUNICIPIO DE RIAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 250.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PROGRAMA DE CAMPANHAS E OUTRAS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 0.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 2208.69 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/02/2019 | 265.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA BROTHER HP LASERJET PRO400 MFP, EM FUNCIONAMENTO NA CPL, E UMA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP 127 FN, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX GLL ANO/MODELO 2014/2014 DE COR VERMELHA E PLACA OWA0534/RN- DE SUA PROPRIEDADE-, A SERVIÇO DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 1134.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 6690.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 499.00 | 00011018002405 | MARIA CATIANE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00003235767452 | DINALDO CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO IMP/FIAT SIENA, ANO/MODELO 2000/2000, DE PLACA MOP-3930/PB, DE SUA PROPRIEDADE; A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000748 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL DE PLACA QFI 9410/PB, ANO 2014/2015, TIPO POPULAR/PASSEIO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 404.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O SEGUINTE PERÍODO: DE 05:00 HORAS DO DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 263.00 | 00009170710422 | LARISSA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SISREG III NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 1040.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES NO RETELHAMENTO, RETOQUES E PINTURAS, NAS PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, (SITIO CARN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 880.00 | 00036925098472 | JANIO GOMES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES EM RETOQUES DE PAREDES E PINTURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, NA IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS, NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOÃO ROSENDO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000755 | 28/02/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL PARA LICENÇA DE USO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO DA SEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 950.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (01 JG DE VELA E 02 BOBINAS DE IGNIÇÃO), DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 100.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, DO VEICULO TIPO GRAND LIVINA DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 2500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS DE PROTEÇÕES BASICAS (CRAS/PAIF, SERVIÇO DE CONVIVENCIA - SCFV E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF) NOS SISTEMAS DO REDE SUAS, A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, (LOCAÇÃO DE VEICULO), UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO 1994, DE PLACAS KFD 2734, REALIZANDO VISITAS COM ORIENTADORES, AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, INSERI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS QUE MOVIMENTAM OS RECURSOS DO FNAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 28/02/2019 | 470.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E RECARGAS DE TONERS, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, EM FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA, BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 1815.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 28/02/2019 | 370.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS, SERVIDOS NO EVENTO, "CIRANDA DO CUIDADO", REALIZADO NO SITIO CURRALINHO, COM A PART | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 28/02/2019 | 160.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE GRAXA, NAS MAQUINAS DO PAC II, UTILIZADAS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 160.00 | 00070259263451 | DANIELA AUGUSTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO, EM DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000747 | 28/02/2019 | 3450.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS, (COM OPERADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000749 | 28/02/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 160.00 | 00070259282405 | LEONARDO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO, EM DESVIO PARA PAVIMENTANÇÃO EM PARALELEPIPEDOS , NA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 336.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO DE MIDIAS E COMUNICAÇÕES, CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, (SEMAS), NO PERIODO DE 04 A 18 DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2019 | 350.00 | 00005361673463 | LINALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINACEIRA, PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 07/03/2019 | 294.33 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LT DE LEITE MILNUTRI COMPLETE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0000765 | 07/03/2019 | 5000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 07/03/2019 | 220.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEI. PE?AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO TIPO 72 MESES OU 60.000 KM NO VEICULO GOL DE PLACA QSD-3115/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 07/03/2019 | 440.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEI. PE?AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSD-3115/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000790 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN/SAVEIRO DE PLACA MNL 6560/PB (COM MOTORISTA), PARA ATENDER A DEMANDA NO TRANSPORTE DOS AGENTES DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2019 | 27685.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/03/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHASREALIZADA EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2019 | 19940.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E DEBITADO NA CONTA 6045-3 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 6600.00 | 00003585892400 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NA PROPRIEDADE DO SENHOR, ADEILDO ALVES DE LIMA, LOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 998.00 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR FRANCISCO PATRICIO, (EFETIVO DESTE MUNICIPIO), EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0000787 | 08/03/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MNC 8509/PB, PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS NA ZONA URBANA, DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 08/03/2019 | 998.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO, FUNCIONARIO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE FEVEREIRO DO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 08/03/2019 | 998.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, FRANCISCO PEREIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GERSON DE ANDRADE CARNEIRO, (EFETIVO DESTE MUNICIPIO), AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DECORRER DO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 08/03/2019 | 107.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, LUCIVANIA SOARES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DO ANO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2019 | 1144.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CRIANÇA FELIZ) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000766 | 08/03/2019 | 305.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚ | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000767 | 08/03/2019 | 178.60 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(EDUCAÇÃO INFANTIL) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000768 | 08/03/2019 | 282.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000769 | 08/03/2019 | 479.40 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 17 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000771 | 08/03/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 08/03/2019 | 6600.00 | 00003585892400 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFICIONAIS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL, VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, NO SITIO CARNA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000783 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO/POPULAR VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/MG, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 08/03/2019 | 500.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE MATOS, NA AREA TERRITORIAL, (MURADA), DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, AMB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 08/03/2019 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGG 4365/PB E OFC 2149/PB. PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000792 | 08/03/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO LX, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 08/03/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 08/03/2019 | 160.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENT E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665/PB PERETENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000785 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO/MODELO 2013/2013 DE COR BRACA E PLACA OGF-7119/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000794 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, SANEAMENTO E DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2019 | 3795.65 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2019 | 0.05 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA 6.045-3 EM 08 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2019 | 3703.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E ENCARGOS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 1356.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000798 | 11/03/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CHEV TRAILBLAZER LTZ CAMIONETA/FECHADA PLACA QGK 9575/RN - PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. AS DESPESAS COM: MANUTENÇÃO, ABASTECIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/03/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 03 DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 11/03/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIÁRIAS, UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT ANO/MODELO 2014/2015 DE COR PRATA E PLACA OEV0232/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR; PAGAMENTO REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000811 | 11/03/2019 | 936.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000804 | 11/03/2019 | 1781.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, VERDURAS E LEGUMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000808 | 11/03/2019 | 2376.50 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO MCREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000809 | 11/03/2019 | 2341.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000813 | 11/03/2019 | 869.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000815 | 11/03/2019 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00008663969422 | LINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA, EM RETOQUES DE REBOCO, PINTURAS DE PAREDES, FAIXADAS, GRADES, PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL, SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SÍTIO BAIXA VE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/03/2019 | 4000.00 | 00008663969422 | LINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA, EM RETOQUES DE REBOCO, PINTURAS DE PAREDES, FAIXADAS, GRADES, PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIÃO DE SOUSA SANTIAGO, LOCALIZADA NO SÍTIO ASSOBIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/03/2019 | 550.00 | 00008317908496 | JANDUI ALIAN PEREIRA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EXECUTANDO PINTURAS E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE FEV | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/03/2019 | 3555.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS EM LONA E ADESIVOS PARA O EVENTO DIA DAS MÃES 2018 E FAIXAS E DISPLAYS EM CHAPA DE ACM COM SUPORTE PARA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/03/2019 | 223.00 | 00009791961409 | JOSE CIPRIANO DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PERÍODO DE 11 A 15 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 11/03/2019 | 178.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, OFD 6178/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 11/03/2019 | 223.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE 3628/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. A SERVIÇO DA SECRETAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 11/03/2019 | 400.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A COLOCAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, UTILIZADO PARA FAZER COBERTURA SONORA NO DECORRER DO EVENTO ''JORNADA PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DESTINADA AO AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000819 | 11/03/2019 | 1684.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2019 | 200.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DESTINADA AO AUXÍLIO PARA OBTENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001626037469 | CHARLES DA SILVA BENJAMIM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2019 | 400.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE CUSTEAR UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 11/03/2019 | 118.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. REFERENTE AOS PROJETOS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 11/03/2019 | 5800.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO/CAMINHONETE ABERTA, MODELO FORD XLT L, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001 DE PLACAS MNJ 3002/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 11/03/2019 | 7348.00 | 22331948000162 | FRANCISCO DE ASSIS A DE ANDRADE EIRELI ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, VAZÃO E MANUTENÇÃO DAS BOMBAS, REAZLIZADAS NOS POÇOS ARTESIANOS PROFUNDOS, UTILIZADOS PARA O ABASTECIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0000824 | 11/03/2019 | 5000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000803 | 11/03/2019 | 1212.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCISSOCIAL JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000805 | 11/03/2019 | 1663.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA GERALDINA DE LIMA(PSF I), PERTENCENTE À | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000806 | 11/03/2019 | 3025.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA(PSF II), PERTENCENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000807 | 11/03/2019 | 1721.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS EUNICE MAIA DE VASCONCELOS(PSF III), PERTENCE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000814 | 11/03/2019 | 500.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 12/03/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000839 | 12/03/2019 | 968.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACH | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000840 | 12/03/2019 | 225.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000841 | 12/03/2019 | 217.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000842 | 12/03/2019 | 241.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S I, II E III, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000843 | 12/03/2019 | 715.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000847 | 12/03/2019 | 4784.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UND DE LEITE NEOCATE LCP UPGRADE 400GR, EM FAVOR DO MENOR P. F. V. A. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0802732-96.2017.8.15.0141 - 2° VARA MISTA - COMARCA DE CATOLE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000833 | 12/03/2019 | 1448.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DE RUA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000834 | 12/03/2019 | 964.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTES, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000845 | 12/03/2019 | 420.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000846 | 12/03/2019 | 1080.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000848 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000849 | 12/03/2019 | 80.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000851 | 12/03/2019 | 744.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000852 | 12/03/2019 | 800.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000853 | 12/03/2019 | 360.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/03/2019 | 247.60 | 12825186000369 | DICAL- VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA CAJA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO TIPO 50.000KM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QDS-5427/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 12/03/2019 | 84.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE POUPAS DE FRUTAS 200g(CAJU, MANGA E CAJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 12/03/2019 | 50.00 | 12825186000369 | DICAL- VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA CAJA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 FLUSHING(WURTH 500ML) UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-5427/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000836 | 12/03/2019 | 4442.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000837 | 12/03/2019 | 771.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 12/03/2019 | 290.40 | 12825186000369 | DICAL- VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA CAJA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO(01 ELEMENTO DE FILTRAGEM, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO DE ÓLEO, 05 UND DE ÓLEO E 01 ARRUELA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/03/2019 | 313.30 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 12/03/2019 | 150.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL DIGITAL, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 12/03/2019 | 141.49 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000844 | 12/03/2019 | 673.55 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO Nº00027/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 13/03/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR; REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RAICHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000857 | 13/03/2019 | 880.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACEA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL(PNAE), PARA ATENDER AS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000858 | 13/03/2019 | 2080.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACEA AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL(PNAE), PARA ATENDER AS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000859 | 13/03/2019 | 416.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE), PARA ATENDE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 13/03/2019 | 3000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA REALIZADO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 13/03/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA REALIZADO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 13/03/2019 | 3150.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), E EUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 14/03/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS 200G SABOR CAJU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA(PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 14/03/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS 200G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000887 | 14/03/2019 | 3069.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000893 | 14/03/2019 | 1354.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRET | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 14/03/2019 | 210.00 | 00070259282405 | LEONARDO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS, EM DESVIO PARA PAVIMENTANÇÃO EM PARALELEPIPEDOS , NA COMUNIDADE CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 14/03/2019 | 635.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM ATERRAMENTO NAS ENCOSTAS DAS GUIAS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDOS, LOCALIZADA NO TRECHO QUE LIGA AS COMUNIDADES MARIÁ E ALTO DOS CARNEIROS, NESTE MUNICIPÍO, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000885 | 14/03/2019 | 950.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTRO PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DE RUA NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000888 | 14/03/2019 | 604.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTRO PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000891 | 14/03/2019 | 714.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTRO PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 14/03/2019 | 1088.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA UTENSILIOS DOMESTICOS(PRATOS, BACIAS, FACAS, CAÇAROLAS, CONCHA DE METAL ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, MANOEL CARDOSO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000866 | 14/03/2019 | 398.40 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000868 | 14/03/2019 | 219.60 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000870 | 14/03/2019 | 120.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 14/03/2019 | 2045.36 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS À ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, LOCALIZADA NO SITIO LAJES, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 14/03/2019 | 223.00 | 00003165435430 | JOSÉ RUBENS ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 3897/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 11 A 15 DE FEVEREIR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 14/03/2019 | 4200.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM SOLDAS ELÉTRICAS NA FIXAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) GRADES DE PROTEÇÃO FIXADAS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DO AMOR DIVINO, LO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/03/2019 | 2300.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E COLOCAÇÃO DE 06, (SEIS), PLACAS DE FACHADAS EM ACM, COLOCADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE PEREIRA DA SILVA, MARIA DELFINA GALDINO, JOVEL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000878 | 14/03/2019 | 220.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019 E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000879 | 14/03/2019 | 3463.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000880 | 14/03/2019 | 551.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019 E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000881 | 14/03/2019 | 1290.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000882 | 14/03/2019 | 1477.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000883 | 14/03/2019 | 3819.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PERTENC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000884 | 14/03/2019 | 2288.15 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENT | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000890 | 14/03/2019 | 6621.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000892 | 14/03/2019 | 6074.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000894 | 14/03/2019 | 2332.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 14/03/2019 | 1350.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS FORD TRANST 350L Bus ANO/MODELO 2010/2010 DE PLACAS GZV-2481/PB, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000886 | 14/03/2019 | 1216.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000889 | 14/03/2019 | 1048.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0000863 | 14/03/2019 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0000864 | 14/03/2019 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 15/03/2019 | 4233.02 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 15/03/2019 | 93.00 | 23024929000156 | ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 10260718440 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA GERALDINA DE LIMA(EVENTO: ATIVIDADE COM O GRUPO DE GESTANTES), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 01/03/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2019 | 606.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO TRES DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 13/03 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2019 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 06/03 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2019 | 263.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 18/03/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2019 | 121.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 11/03/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 15/03/2019 | 140.00 | 23024929000156 | ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 10260718440 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE PÃES PARA ATENDER AS NACESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 15/03/2019 | 63.00 | 23024929000156 | ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 10260718440 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 15/03/2019 | 84.70 | 23024929000156 | ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 10260718440 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 15/03/2019 | 56.00 | 23024929000156 | ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 10260718440 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 15/03/2019 | 84.00 | 23024929000156 | ALEXSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 10260718440 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 18/03/2019 | 3396.49 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JOELHOS, BACIAS ACLOPADAS, LACA SELADORA, ENTRE OUTROS)- PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF'S I, II E III, PERTENCENTE À S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2019 | 1454.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, RELATIVAS A COMPETENCIA 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2019 | 28384.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2019 | 4411.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE (PACS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2019 | 1400.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2019 | 2841.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SAÚDE (CAPS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, RELATIVAS A COMPETENCIA 02/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2019 | 1138.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2019 | 1144.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2019 | 338.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2019 | 1523.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/03/2019 | 263.00 | 00007475803406 | MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA FILHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2019 | 1116.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2019 | 688.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 18/03/2019 | 12500.45 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (supercal refinado 5kg, tubo pvc sold., prego, lixa massa, joelho 90 esgoto, entre outros), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2019 | 10200.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVAS AO PERÍODO FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 18/03/2019 | 780.00 | 00042494869404 | GERALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS EM DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA COMUNIDADE BAIXA VERDE, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 18/03/2019 | 150.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DO PAC 2: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG 4375/PB, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2019 | 2615.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2019 | 275.00 | 00003894686499 | MARCOS ANTONIO ALVES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREPARAÇÃO DE TERRA, ARAÇÃO E GRADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/03/2019 | 1253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2019 | 300.00 | 00070329280481 | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000907 | 18/03/2019 | 1024.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL(CARNE BOVINA MOÍDA SEM OSSO), PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE), PARA ATE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2019 | 187.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/03/2019 | 875.18 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SUPERCAL REFINADO, SOLVENTE, JOELHOS 90ESGOTO, ROLO, TUBO PVC ENTRE OUTROS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 18/03/2019 | 1100.78 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (THINNER 1101, TELHA COLONIAL, DURAMAIS 18L BRANCO GELO E TINTA EM PÓ BRANCO EVERST), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA V | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2019 | 59337.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2019 | 13834.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2019 | 1518.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: CAMINHONETA- GM/VERANEIO DE PLACAS: MMS 8030/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000943 | 18/03/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9606/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2019, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000944 | 18/03/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO L | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000945 | 18/03/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000946 | 18/03/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM A LOCAÇÃO DE VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIV | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000947 | 18/03/2019 | 2700.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, ANO LETIVO 2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE REFERENTE A UNDIME/PB, TENDO EM VISTA O QUE DISPÕEM A ALINEA ''B'' DO INCISO IX DO ART. 3° DA LEI FEDERAL N° 13.019/2014, SUGERE AO MUNICIPIO RIACHO DOS CAVALOS, ORA ASSOCIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2019 | 6450.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 18/03/2019 | 150.00 | 00010780617428 | FRANCISCO JACKSON SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE SERVIÇOS E AÇÕES, NA FORMA DE AVISOS E PROPAGANDAS, (CAMPANHA CONTRA A DENGUE - DIA D), UTILIZANDO O VEÍCULO TIPO VW | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2019 | 4045.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/03/2019 | 4593.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 18/03/2019 | 2700.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO DE EDITAL, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE PREÇO 00001/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2019 | 8598.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 18/03/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019; PUBLICADO EM 21/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE MARÇO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2019 | 503.31 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2019 | 2550.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 20/03/2019 | 2987.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASÍLIA/DF- IDA E VOLTA-, EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000958 | 20/03/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 20/03/2019 | 913.54 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPNHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (01 FLUIDO PARA FREIO HI, 01 VEDADOR-TAMPÃO DRENA, 01 SORTIDO COMPOSTO ENTRE OUTRAS) PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 20/03/2019 | 381.46 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (SEXTA REVISÃO), DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET TRAIL BLAZER LTZ D4A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2017/2018 DE COR BR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000968 | 20/03/2019 | 1999.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK-9575, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000953 | 20/03/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 20/03/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 20/03/2019 | 160.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RAIO X DO PUNHO ESQUERDO E UM RAIO X DA IDADE OSSEA; REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 20/03/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E UMA DENSITOMETRIA OSSEA; REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 20/03/2019 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ASSIMETRIA MMI; REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/03/2019 | 240.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA; REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 20/03/2019 | 5400.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NOS BICOS INJETORES E DE MÃO DE OBRA MECANICA COM TESTE DE BICO NO VEÍCULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QFF-7867/PB, PERTEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000977 | 20/03/2019 | 1575.52 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH-9168, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000979 | 20/03/2019 | 1445.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFI-9410, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000981 | 20/03/2019 | 300.01 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OGF-7119, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000982 | 20/03/2019 | 290.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA NPV-0242, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000983 | 20/03/2019 | 2368.79 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DISEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACA QFF-7867, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000984 | 20/03/2019 | 1306.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VAN CITROEN DE PLACA NPX-5665, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000985 | 20/03/2019 | 6406.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENALT KANGOO DE PLACA QSD-5427, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000978 | 20/03/2019 | 1946.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO GRAND LIVINA 18 S DE PLACA OXO-2665/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000986 | 20/03/2019 | 310.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE MOTORS MP2 GRAXA AZUL 20Kg, DESTINADA A APLICAÇÃO EM TODOS OS ÔNIBUS ESCOLARES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; CONFORM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000987 | 20/03/2019 | 5654.42 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGA-9760, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE À | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000988 | 20/03/2019 | 245.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL BALDE COM 20 LITROS - 15W40, UTILIZADOS PARA A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4365/PB, NO INÍCIO DO ANO LETIVO 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ED | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000989 | 20/03/2019 | 2939.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO GRADUAL DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-6559, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000990 | 20/03/2019 | 245.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL BALDE COM 20 LITROS - 15W40, UTILIZADOS PARA A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-3628/PB, ANTES DE INÍCIO DO ANO LETIVO 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000992 | 20/03/2019 | 245.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL BALDE COM 20 LITROS - 15W40, UTILIZADOS, ANTES DE INÍCIO DO ANO LETIVO 2019, PARA A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD-6178/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000993 | 20/03/2019 | 245.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL BALDE COM 20 LITROS - 15W40, UTILIZADOS, ANTES DE INÍCIO DO ANO LETIVO 2019, PARA A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3897/PB, PERTENCENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000994 | 20/03/2019 | 1185.91 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L EO DE PLACA OGE-3897, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000995 | 20/03/2019 | 1175.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4365, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000996 | 20/03/2019 | 245.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL BALDE C/20 Litros- 15W40, UTILIZADOS, ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO 2019, PARA A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6559/PB, PERTENCENTE A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000997 | 20/03/2019 | 1550.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQH-3628, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000998 | 20/03/2019 | 1343.64 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OFD-6178/PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000952 | 20/03/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019; CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS Nº00004/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000951 | 20/03/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0000964 | 20/03/2019 | 5000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000969 | 20/03/2019 | 3552.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO PÁ ENCHEDEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000970 | 20/03/2019 | 2250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COMBUSTÍVEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000972 | 20/03/2019 | 1509.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE 4427, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000973 | 20/03/2019 | 1687.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC-8509, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000974 | 20/03/2019 | 3438.75 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PIPA 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG 4375, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000975 | 20/03/2019 | 1614.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQE 4346, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000976 | 20/03/2019 | 1795.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CIT-3371, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000980 | 20/03/2019 | 1250.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000971 | 20/03/2019 | 1681.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DEISEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMETO E RECURSOS RENOVÁVEIS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000991 | 20/03/2019 | 4677.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VW GOL 1.6 DE PLACA QSD-3115/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 21/03/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113, DE PLACA 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA REALIZADO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SECRETARIAS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/03/2019 | 39994.20 | 00019125470400 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESAPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL POR INTERESSE PUBLICO, DE UM TERRENO DESMEMBRADO DO IMOVEL RURAL SITIO RIACHO DOS CAVALOS/PB. TENDO UMA AREA DE 2.165,36 M2, CADAST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2019 | 125.36 | 00029570756870 | TEREZINHA VIEIRA CARNEIRO PORTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A UM AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/03/2019 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A FIM DE CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FILHA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/03/2019 | 200.00 | 00011130195490 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/03/2019 | 1404.00 | 00078964660404 | LAURA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (três) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADAE DE BRASÍLIA/DF, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000999 | 21/03/2019 | 245.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOR DIESEL BALDE C/20 Litros-15W40, UTILIZADOS, ANTES DO INÍCIO DO ANO LETIVO, PARA A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA-9760/PB, PERTENCENTE A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 21/03/2019 | 180.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR, PARA FACZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE 01 (UMA) ATA ESCOLAR DO CONSELHO DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 21/03/2019 | 181.94 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (02 UND PERFIL TRAPEZOIDAL 0,43 3,50MT), DESTINADA A COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 22/03/2019 | 912.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, LIXAS, THINER, PINCEL, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DO AMOR DIVINO(LOCALIZADA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 22/03/2019 | 216.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO, SUPER CAL, LAMPADAS, LUVAS DE CANO, CANOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA (LOCALIZA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 22/03/2019 | 806.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PINCEL, CIMENTO, FERRO, CAL DE PEDRA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 22/03/2019 | 579.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, MASSA ACRILICA, CAL PINTURA, THINNER, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO ANDRADE DE SOUSA (LOCALIZADA NO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 22/03/2019 | 561.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA DE PINUS, FECHADURA, ASSENTO SANIT, PARAFUSO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE VIEIRA (LOCALIZAD | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 22/03/2019 | 2546.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS, THINNER, GESSO, BROXA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO (LOCALIZADA NO SÍTIO ALTO DOS CA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 22/03/2019 | 2160.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, MASSA ACRILICA, SUPER CAL, GESSO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO (LOCALIZADA NO SÍTIO MA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 22/03/2019 | 1249.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, MASSA CORRIDA, TINTAS, VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE À SECR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2019 | 154.84 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO TÍTULO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 22/03/2019 | 1680.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE ORTOPÉDICO MILWAUKEE, PARA DISTRIDUIÇÃO GRATUITA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 22/03/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/03/2019 | 5827.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ANEL ORING, ARRUELAS, BUCHAS, GAXETAS, RETENTORES, ENTRE OUTRAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/03/2019 | 24396.01 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA BANCÁRIA 00647046-0 AO MINISTÉRIO DAS CIDADES (ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)- CR 1035749-54/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 25/03/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO PERÍOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 25/03/2019 | 210.00 | 00008941567483 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA MECANICA, NO CONSERTO DA ROÇADEIRA MANUAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001037 | 25/03/2019 | 3450.00 | 00006226512423 | JOSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE PNEUS, COM IMPLEMENTOS, (COM OPERADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2017 E CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/03/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 25/03/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 25/03/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA, EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2019 | 250.00 | 00006799160402 | RONICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001024 | 25/03/2019 | 2040.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEMANTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001025 | 25/03/2019 | 1820.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEMANTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 25/03/2019 | 160.00 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASTIFICAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO E XEROX, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA UNIDADE BASSICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO, NO MES D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 25/03/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCIOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001026 | 25/03/2019 | 740.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 25/03/2019 | 150.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UM BOLO CASEIRO, SERVIDO NO EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO COM O GRUPO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 25/03/2019 | 150.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE UM BOLO CASEIRO, SERVIDO NO EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO COM O GRU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001021 | 25/03/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001028 | 25/03/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTROLADORI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 25/03/2019 | 500.00 | 22489731000185 | CIBELE SANTOS CERQUEIRA SOUZA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OTIMIZAÇÃO(JUNÇÃO E SEPARAÇÃO POR TAMANHO) DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE 2014 DESTE MUNICIPIO PARA ADEQUÁ-LOS AO TAMANHO ACEITÁVEL NO PORTAL DO GESTOR, A SERVIÇO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 25/03/2019 | 85.58 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÕES E PLASTIFICAÇÃO, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (DUAS) 02 DIÁRIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIDO DE 05:00 HS DO DIA 25/03/2019 A 05:00 HS DO DIA 27/03/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001023 | 25/03/2019 | 984.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 25/03/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÕES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 25/03/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001022 | 25/03/2019 | 2200.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 25/03/2019 | 123.50 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLASTIFICAÇÃO, IMPRESSÃO, ENCADERNÇÃO E XEROX, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 25/03/2019 | 390.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIÁRIAS(FRETES), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA/PB E SÃO BENTO/PB , UTILIZANDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2019 | 263.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL NA CIDADE DE JOÃO PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2019 | 404.00 | 00003451189445 | EVANDRO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O SEGUINTE PERÍODO: DE 05:00 HORAS DO DI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 25/03/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DO AMOR DIVINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 25/03/2019 | 400.00 | 00018463913857 | SEVERINO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE SOLDA ELÉTRICA E REPOSIÇÃO DE UM PORTÃO LATERAL NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTÔNIO PEREIRA DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2019 | 121.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08:30 HORAS DO DIA 27/03/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 26/03/2019 | 220.00 | 00002872517480 | JULIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2019 | 56.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DOS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2019 | 2854.91 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2019 | 101.72 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FEP NA CONTA 8.748-3, DEBITADA EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 26/03/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB,PARA ATUALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUÇÃO CADASTRAL E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, CONFORME IN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001055 | 26/03/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)- À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 26/03/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 27/03/2019 | 998.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GERSON DE ANDRADE CARNEIRO, (EFETIVO DESTE MUNICIPIO), AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DECORRER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 27/03/2019 | 998.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO, FUNCIONARIO EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 27/03/2019 | 998.00 | 00026504431892 | JUVENILDO DE ANDRADE FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA PIMENTA- EM GOZO DE FÉRIAS-, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 27/03/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PROGRAMA DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001058 | 27/03/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL PARA LICENÇA DE USO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO DA SEC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 27/03/2019 | 420.00 | 00002895636400 | OTAVIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM MÃO DE OBRA, NO ATERRAMENTO REALIZADO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, CANDIDA DO AMOR DIVINO, LOCALIZADA NO SITIO LAJES, ZONA RURAL, DESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2019 | 41778.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2019 | 9944.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2019 | 8984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO 40%- PROFESSORES CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2019 | 24118.30 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40%- CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2019 | 25889.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40 CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 28/03/2019 | 541.00 | 00088453243468 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2019 | 20915.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2019 | 30608.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2019 | 187291.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2019 | 21851.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2019 | 42903.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2019 | 21418.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 60% PREFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 28/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2019 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA ANO/MODELO 2017/2018 Marca/Modelo: I/RENAULT K MODIFICAR AM DE COR BRANCA E PLACA QSD-5427/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2019 | 10073.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2019 | 18888.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00003235767452 | DINALDO CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO IMP/FIAT SIENA, ANO/MODELO 2000/2000, DE PLACA MOP-3930/PB, DE SUA PROPRIEDADE; A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 28/03/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 28/03/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO; REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00007373479456 | WAGNER SANTANA PINTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVORO DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE VAZZMENTO IMPERCEPTIVEL UTULIZANDO SERVIÇOS DE GEOFONE E OUTROS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS NA CASA DE APOIO AOS DOENTES, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 28/03/2019 | 499.00 | 00011018002405 | MARIA CATIANE VIEIRA VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2019 | 10693.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2019 | 1842.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2019 | 14699.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2019 | 7390.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2019 | 13671.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2019 | 8350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 28/03/2019 | 500.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES, (MOTO TAXI),TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO COSNTITUCINAL DESTE MUNICIPIO DE RIAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2019 | 10067.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2019 | 9377.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 28/03/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 28/03/2019 | 998.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 28/03/2019 | 998.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 28/03/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/03/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 28/03/2019 | 998.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 28/03/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 28/03/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 28/03/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POÇO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DO CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 28/03/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO GARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2019 | 33344.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2019 | 10346.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2019 | 9074.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/03/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 28/03/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001132 | 28/03/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/03/2019 | 720.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBIAMENTO DO MOTOR SUBMERSO MONOFÁSICO 1/2CV E ACESSÓRIOS, PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2019 | 8978.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2019 | 7117.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2019 | 5988.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2019 | 200.00 | 00002809394423 | RAIMUNDA REJANE LEANDRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2019 | 100.00 | 00005658884470 | ERINALDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2019 | 200.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA COM INTOLERANCIA A LACTOSE, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO- FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2019 | 4094.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2019 | 2994.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2019 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2019 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONV NAF- CASA DA FAMÍLIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2019 | 2198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2019 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2019 | 3769.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2019 | 7323.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2019 | 2423.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF PROCESSO SELETIVO- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2019 | 3494.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2019 | 32115.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2019 | 9696.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS PROCESSO SELETIVO- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2019 | 17726.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2019 | 3333.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAC COMISSIONADOS (PSF)- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2019 | 28668.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS (PSF)- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2019 | 6943.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2019 | 15981.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2019 | 22900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS (PSF)- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2019 | 14234.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2019 | 1823.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 1100.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BUCHA 416 e EIXO (H)416D/E) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 1060.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COMUNITÁRIO, NO SÍTIO LAGOA RASA ZONA RURAL DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 6000.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MBP, CABO NAMBEIFLEX, TUBO PLAST, CABO ALUMINIO DUPLEX, CORDAS, TUBO PVC ENTRE OUTROS) PARA INSTALAÇÃO DO POÇO ART | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2019 | 0.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO ITR NA CONTA 6.048-8, DEBITADA EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 2611.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3, DEBITADA EM MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 29/03/2019 | 140.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEI. PE?AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO TIPO 70.000 KM(SETENTA MIL KILÔMETROS)DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QSD-3115/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 1250.00 | 16824004000205 | GONZAGA REVENDA DE VEI. PE?AS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(OLEO, FILTRO DE OLEO, PARAFUSO, CORREIA, DX FUEL FLEX ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO GOL 1.6 BRANCO DE PLACA QSD-3115/PB PERTENCENTE A SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2019 | 191.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS), REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (FUS) DE COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/03/2019 | 1060.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZÃO E INTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 29/03/2019 | 6000.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA A INTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBAS, PERTENC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001164 | 29/03/2019 | 33292.74 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DECIMA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO. | 00042014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001165 | 29/03/2019 | 10012.30 | 04630916000186 | JOSEL TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DECIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO. | 00042014 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2019 | 56.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA/PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DOS C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2019 | 121.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 1 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2019 | 200.00 | 00004468638400 | OLIZETE MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATERDER AS NECESSIDADES DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", (SEC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 03/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 03/04/2019 | 4650.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GASES OXIGÊNIO MEDICINAIS, REGULADOR MEDICINAL, UMIDIFICADOR, ENTRE OUTROS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2019 | 499.00 | 00001818608480 | VANESSA VIEIRA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 04/04/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIÁRIAS, UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT ANO/MODELO 2014/2015 DE COR PRATA E PLACA OEV0232/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 05/04/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001174 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001175 | 05/04/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE- GM/VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 05/04/2019 | 500.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES NO RETELHAMENTO, LIMPEZA DE MATOS E CAIXAS D'AGUA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, (SITIO CAR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2019 | 891.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE- GM/VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 05/04/2019 | 5200.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO EM APRALHEROS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL CARDOSO FILHO: 08 LIMPEZAS E 03 RECARGAS; RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE: 03 LIM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 05/04/2019 | 499.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 29 DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Abastecimento | FOMENTO À ATIVIDADE AGRICOLA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0001181 | 05/04/2019 | 30495.79 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CAPINA, ATERRO NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A CONSTRUÇÃO | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACWE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: PASSEIO, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, 2006/2006, DE PLACAS MNK 3585/PB, UTILIZADO EM VIAGENS COM PACIENTES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 08/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE09 DE DEZEMB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 08/04/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA, 03 MEGAS PARA O PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E 03 MEGAS PARA O PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 08/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 08/04/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 3 MEGAS PARA O PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA, 03 MEGAS PARA O PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E 03 MEGAS PARA O PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 08/04/2019 | 998.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE PLANTAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS: ARISTIDES BATISTA DA MOTA, LUÍS PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO JUSTINIANO BARBOSA E SEVERINO PEREIRA DE SOUSA, A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 08/04/2019 | 950.00 | 00020351496491 | JOAO SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS NO DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA COMUNIDADE DO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 08/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS PARA A CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 08/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS PARA A CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 08/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS PARA O CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 08/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS PARA O CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001185 | 08/04/2019 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001186 | 08/04/2019 | 117.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 08/04/2019 | 320.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, 02 MEGAS PARA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, 02 MEGAS PARA CRECHE ANTONIA VIEIRA C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001188 | 08/04/2019 | 366.60 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 08/04/2019 | 320.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, 02 MEGAS PARA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, 02 MEGAS PARA CRECHE ANTONIA VIEIRA C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 08/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO A 08 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 08/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 08/04/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO/PB ATRAVÉS DOS SEGUINTES MEIOS COMUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001204 | 08/04/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CHEV TRAILBLAZER LTZ CAMIONETA/FECHADA PLACA QGK 9575/RN - PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. AS DESPESAS COM: MANUTENÇÃO, ABASTECIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2019 | 1010.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (05) CINCO DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 08/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 08/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 08/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 08/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX GLL ANO/MODELO 2014/2014 DE COR VERMELHA E PLACA OWA0534/RN- DE SUA PROPRIEDADE-, A DISPOSIÇÃO DA SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 09/04/2019 | 160.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 09/04/2019 | 5236.89 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MARESIS, BUSCODUO, ROC MINESOL OIL CONTROL, KOIDE D XPE, DIPROGENTA, QUADRIRERM, SELENE, LUFTAL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 09/04/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADAES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 09/04/2019 | 200.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO BRAÇO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 09/04/2019 | 65.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 01 UNIDADAE DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 09/04/2019 | 1885.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, RETOQUES, PINTURAS E PEQUENOS REPAROS, (RESTAURAÇÃO) NA ANTIGA SEDE DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 09/04/2019 | 460.00 | 00010604127480 | JOMARIO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DO BANHEIRO DO ANTIGO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 09/04/2019 | 440.00 | 00011069388440 | GABRIEL DINIZ FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO, (DIVISORIA), NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 05, 08 E 09 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 09/04/2019 | 720.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20L E 80 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 09/04/2019 | 2800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS tipo 750*16, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 09/04/2019 | 4600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS tipo 900*20 PIRELLI CT 65s, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-6178/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 09/04/2019 | 4600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS tipo 900*20 PIRELLI CT 65s, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH-3628/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 09/04/2019 | 480.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20L E 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 09/04/2019 | 715.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 09/04/2019 | 390.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 09/04/2019 | 8100.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 54 METROS DE PELÍCULA ULTRA WORLFILM G5%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 09/04/2019 | 702.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 92 UNIDADAES DE ÁGUA MINERAL GF COM 20L E 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/04/2019 | 939.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 130 UNIDADAES DE ÁGUA MINERAL GF COM 20L E 53 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 09/04/2019 | 5800.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO/CAMINHONETE ABERTA, MODELO FORD/F250 XLT, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001, DE PLACAS MNJ 3002/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 09/04/2019 | 330.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE TUBO FLEX. PVC KANAFLEX 2 POL, DESTINADA AO CARRO PIPA, DE PLACAS OGG 4375, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS URBANAS, OBRAS E LIMPEZA PÚ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 09/04/2019 | 750.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20L STERBOM E 50 UNDADES DE ÁGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF I, II e III, PERTENCENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 09/04/2019 | 195.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 03 UNIDADAES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 09/04/2019 | 300.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20L STERBOM E 20 UNDADES DE ÁGUA PURIFICADA MARAVILHA GARRAFÃO COM 20 LITROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 09/04/2019 | 325.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 5 UNIDADAES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S I, II E III), PERTEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/04/2019 | 338.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15 HORAS DO DIA 09/04/2019 A 15 HORAS DO DIA 10/04/2019 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/04/2019 | 263.00 | 00007475803406 | MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA FILHA | VALOR QUE SE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15 HORAS DO DIA 09/04/2019 A 15 HORAS DO DIA 10/04/2019 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 09/04/2019 | 285.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GF 20L STERBOM E 55 UNIDADES DE ÁGUA PURIFICADA MARAVILHA GF 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 09/04/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS REALIZADA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2019 | 28874.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2019 | 13926.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E DEBITADO NA CONTA 6045-3 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001257 | 10/04/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2019 | 1138.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2019 | 1144.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2019 | 1523.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2019 | 150.00 | 00013448778427 | FRANCISCA ISABEL DE SOUSA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001237 | 10/04/2019 | 560.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL(CARNE BOVINA SEM OSSO), PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE), PARA ATENDER A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001238 | 10/04/2019 | 912.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL(CARNE BOVINA SEM OSSO), PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE), PARA ATENDER A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001239 | 10/04/2019 | 640.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL(CARNE BOVINA SEM OSSO), PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE), PARA ATENDER A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001240 | 10/04/2019 | 720.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001241 | 10/04/2019 | 1120.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL(CARNE BOVINA SEM OSSO), PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE), PARA ATENDER A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001242 | 10/04/2019 | 480.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/04/2019 | 265.00 | 00000534745970 | JOSE AILTON SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA, NA APLICAÇÃO DE SOLDA ELETRICA NAS GRADES DE SUSTENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES, ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO, (O PEREIRÃO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 10/04/2019 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS, NA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001266 | 10/04/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 10/04/2019 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER, DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG MI 2851ND, E UMA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, PERTENCENTES A ESCOLA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001269 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9606/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2019, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001271 | 10/04/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM A LOCAÇÃO DE VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIV | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001272 | 10/04/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO LX, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001273 | 10/04/2019 | 2700.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MOR-4972/PB, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001274 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM-3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO L | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 10/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR; PAGAMENTO REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 10/04/2019 | 455.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 01 COMPUTADOR E 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA: MULTIFUNCIONAL BROTHERS PERTENCENTE A SETOR DE CONTABILIDADE; 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 EM 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2019 | 25.51 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO CIDE NA CONTA 12.772-8, DEBITADA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2019 | 8298.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E JUROS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001253 | 10/04/2019 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS E CONSULTORIA FINANCEIRA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MARÇO DO ANO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2019 | 3426.39 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3, DEBITADA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2019 | 28384.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001254 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL DE PLACA QFI 9410/PB, ANO 2014/2015, TIPO POPULAR/PASSEIO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001255 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO DE PLACA MNL 6560/PB, ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001256 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO/MODELO 2013/2013 DE COR BRACA E PLACA OGF-7119/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001258 | 10/04/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, SANEAMENTO E DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 10/04/2019 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 10/04/2019 | 706.65 | 00007902917460 | LARYSSE CRISTINA FERREIRA ALVES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE BUFFET DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, REALIZADA NA CIDADE DE SÃO BENTO/PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2019 | 4411.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (PACS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 11/04/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001278 | 11/04/2019 | 12100.24 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(AMBROXOL XAROPE, AMOXICILINA, AMPICILINA, CEFALIXINA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2019 | 1454.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (PEVA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2019 | 1400.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2019 | 2841.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (CAPS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 11/04/2019 | 200.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS VENTOINHAS E INSTALAÇÃO DA VAN CITROEN DE PLACAS NPX 5665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001280 | 11/04/2019 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 11/04/2019 | 605.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS (REFORSO) INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001279 | 11/04/2019 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 11/04/2019 | 4000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1113 DE PLACAS MAA 2048/RN, DE SUA PRORPIEDADE, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 11/04/2019 | 4800.00 | 00008444827495 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NO SÍTIO ALTO DOS CARNEIROS- ZONA RURAL- DESTE MUNICIPIO-, A SERVIÇO DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2019 | 359.29 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 28/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2019 | 359.29 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 29/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 15/04/2019 | 970.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 16,17M2 DE LONA FRONT 440g EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 15/04/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 15/04/2019 | 1055.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM ATERRAMENTO NAS ENCOSTAS DAS GUIAS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDOS, LOCALIZADA NO TRECHO DA COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS NESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 15/04/2019 | 3815.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO: CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA 04, (QUATRO), TONELADAS, UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001300 | 15/04/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113, DE PLACA KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA REALIZADO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001318 | 15/04/2019 | 1833.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001320 | 15/04/2019 | 1201.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR VALMET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001322 | 15/04/2019 | 2616.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001323 | 15/04/2019 | 3608.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO PÁ ENCHEDEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001324 | 15/04/2019 | 2802.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAÇAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4, DE PLACAS OGE 4427, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001325 | 15/04/2019 | 4250.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001326 | 15/04/2019 | 1577.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACAS CIT-3371, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001327 | 15/04/2019 | 1710.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L 1113, DE PLACAS MNC-8509, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001328 | 15/04/2019 | 3518.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4, DE PLACAS OGG-4375, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001329 | 15/04/2019 | 1876.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-4346, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/04/2019 | 250.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001291 | 15/04/2019 | 1350.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: PASSEIO DE PLACAS MOR-4972/PB, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE RIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 15/04/2019 | 160.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, EM VULCANIZAÇÃO/REMENDO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559/PB E OFD-6178/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001312 | 15/04/2019 | 2100.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE DE PLACA OGE-3897/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001313 | 15/04/2019 | 1795.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190EOD E.HD ORE DE PLACA OFD-6178/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001314 | 15/04/2019 | 1990.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGC-9516/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001315 | 15/04/2019 | 1636.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OFC-2149/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERTENCE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001317 | 15/04/2019 | 1805.82 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-4365/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001319 | 15/04/2019 | 2570.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQH-3628/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERTENCENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001321 | 15/04/2019 | 4631.15 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGA-9760/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001331 | 15/04/2019 | 2456.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO NISSAN GRAN LIVINA 18S DE PLACA OXO-2665, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001332 | 15/04/2019 | 2189.79 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4*4 EO DE PLACA OGC-6559/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, PERTENCE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001330 | 15/04/2019 | 2328.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK-9575, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 15/04/2019 | 2700.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO DE EDITAL, ANÁLISE DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE PREÇO 00001/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 15/04/2019 | 157.50 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS E BOLOS CASEIROS, SERVIDOS NO EVENTO ''CIRANDA DO CUIDADO'', REALIZADO NO SÍTIO CAATINGA DOS ANDRADES NEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 15/04/2019 | 1580.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO 2012 DE COR VERMELHA E PLACAS NQF-5783/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 15/04/2019 | 1050.00 | 00007233971471 | KATIANO DANTAS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO: PASSEIO, FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO/MODELO 2006/2006 DE PLACA MNK-3585/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DAS UBS MARIA GERALDINA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 15/04/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DURANTE O PER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 15/04/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DURANTE O PER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 15/04/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001305 | 15/04/2019 | 3268.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VAN CITROEN DE PLACAS NPX-5665, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 15/04/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001307 | 15/04/2019 | 1450.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF-7119, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001308 | 15/04/2019 | 7378.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD-3115, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001309 | 15/04/2019 | 3544.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH-9168, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001310 | 15/04/2019 | 4683.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENALT DE PLACAS QFF-7867/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001311 | 15/04/2019 | 5963.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD-5427/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001316 | 15/04/2019 | 1299.03 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV-0242/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001334 | 16/04/2019 | 1084.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PSF II, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001336 | 16/04/2019 | 1000.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001337 | 16/04/2019 | 1408.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2019 | 0.29 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTA POR ATRAZO NO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA Nº1052057123; REFERENTE AO EMPENHO 0000895/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/04/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE POUPAS DE FRUTAS 200g(CAJU, GOIABA, MANGA E CAJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 16/04/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE POUPAS DE FRUTAS 200g(CAJU, GOIABA, MANGA E CAJA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE, DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO ME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/04/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 16/04/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 16/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 4 MEGAS, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 16/04/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 03 MEGAS, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MARIA GERAL DINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 16/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DUR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 16/04/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE ABRIL DE 2019, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001339 | 16/04/2019 | 400.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 16/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS EM FIBRA ÓTICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019; CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 16/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019; CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001335 | 16/04/2019 | 400.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 16/04/2019 | 3310.00 | 00008663969422 | LINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, (TELHADO), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VAZ CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00008663969422 | LINALDO FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM DIAS TRABALHADOS NO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2019 | 68279.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2019 | 22185.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001345 | 16/04/2019 | 720.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001346 | 16/04/2019 | 420.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001347 | 16/04/2019 | 552.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001348 | 16/04/2019 | 252.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001349 | 16/04/2019 | 360.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 16/04/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESC. RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, COM VELOCIDADE DE 2 MB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESC. MARIA CARNEIRO VAZ, COM VELOCI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE DE 02 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 16/04/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA AS ESCOLAS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE( VELOCIDADE 02 MEGAS), MARIA CARNEIRO VAZ(VELOCIDADE 02 MEGAS), MANOEL CARDOSO FILHO( VELO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 16/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 16/04/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, DESTINADA A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 16/04/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA AS ESCOLAS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE (VELOCIDADE 02 MEGAS), MARIA CARNEIRO VAZ (VELOCIDADE 02 MEGAS), MANOEL CARDOSO FILHO (VEL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2019 | 380.00 | 00010985327405 | ALCIDES ALVES DINIZ FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME MÉDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 16/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA O CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 16/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS PARA A CASA DA FAMÍLIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA O CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 16/04/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A SEDE DA CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 16/04/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001338 | 16/04/2019 | 400.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 16/04/2019 | 36.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS 200g(CAJU, GOIABA, MANGA e CAJÁ), DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICINCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 16/04/2019 | 60.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS 200g(CAJU, GOIABA, MANGA e CAJÁ), DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICINCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001417 | 17/04/2019 | 504.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 17/04/2019 | 81.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELACIMENTO DE VÍNCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001416 | 17/04/2019 | 611.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTRO PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001383 | 17/04/2019 | 2623.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR, (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001384 | 17/04/2019 | 2901.75 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001385 | 17/04/2019 | 276.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001386 | 17/04/2019 | 1577.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001387 | 17/04/2019 | 9332.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001388 | 17/04/2019 | 2220.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001389 | 17/04/2019 | 8613.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001390 | 17/04/2019 | 2067.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001394 | 17/04/2019 | 6535.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001397 | 17/04/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DE MARÇO A 12 DE ABRIL DE 2019, COM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 17/04/2019 | 651.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA REFORMA DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FAUSTO ANDRADE DE SOUSA E MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 17/04/2019 | 384.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 17/04/2019 | 312.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/04/2019 | 750.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 17/04/2019 | 174.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DAS ESCOLAS P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001392 | 17/04/2019 | 1469.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001406 | 17/04/2019 | 433.45 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001407 | 17/04/2019 | 297.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO Nº00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001409 | 17/04/2019 | 1064.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO Nº00027/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001391 | 17/04/2019 | 184.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA GERALDINA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001393 | 17/04/2019 | 491.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF(PROJETO VIVER BEM) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001395 | 17/04/2019 | 1224.85 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001396 | 17/04/2019 | 843.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001398 | 17/04/2019 | 1250.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001399 | 17/04/2019 | 1011.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001400 | 17/04/2019 | 184.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001401 | 17/04/2019 | 897.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001402 | 17/04/2019 | 703.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001403 | 17/04/2019 | 144.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001404 | 17/04/2019 | 1669.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001405 | 17/04/2019 | 833.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001408 | 17/04/2019 | 2434.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001410 | 17/04/2019 | 2021.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001411 | 17/04/2019 | 1376.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001412 | 17/04/2019 | 1883.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", JULIANA ANA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001413 | 17/04/2019 | 2035.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS", JULIANA ANA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001414 | 17/04/2019 | 1496.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS III, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001415 | 17/04/2019 | 1126.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS III, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 17/04/2019 | 84.00 | 00010611528479 | JOSE CASSIANO VIERA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAÚDE (NASF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2019 | 7566.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (PACS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2019 | 6301.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (CAPS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2019 | 2516.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (PEVA), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2019 | 21250.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (PSF), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2019 | 6515.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/04/2019 | 8973.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2019 | 729.01 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3, DEBITADA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2019 | 4045.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2019 | 0.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO ITR NA CONTA 6.048-8, DEBITADA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/04/2019 | 4781.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2019 | 187.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2019 | 10575.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVAS AO PERÍODO MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2019 | 1523.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/04/2019 | 1451.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/04/2019 | 3179.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/04/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/04/2019 | 1138.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2019 | 1253.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2019 | 1116.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS AO PERIODO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2019 | 2299.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVAS A COMPETENCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2019 | 150.00 | 00002847312420 | DAMIÃO RIBEIRO PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/04/2019 | 300.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM PASSAGENS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, EM JOÃO PESSOA/PB, EM VIRTUDE DE RETORONO À UM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/04/2019 | 115.00 | 00008976227409 | LEIDIANE GUILHERME DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 22/04/2019 | 340.00 | 00010780617428 | FRANCISCO JACKSON SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS E AÇOES, EM AVISOS E PROPAGANDAS, RELACIONADOS AO EVENTO DE DOAÇÃO DE PEIXES, REALIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2019 | 150.00 | 00005934569473 | JOSINEIDE VIEIRA DE FRAN?A ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXÍLIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 22/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190248191. Obs.: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA CAATINGA DOS ANDRADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 22/04/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 22/04/2019 | 478.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO, JUNTA, EMBREAGEM, ARRUELAS, MANGUEIRA, VELA DE IGNIÇÃO, ROSCA PUSTICA, PARAFUSOS, ÓLEOS LUBRAX E CARRETEL MANUAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA TOYAMA PERTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 22/04/2019 | 4130.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DO CUBO ''H'' DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 22/04/2019 | 5230.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO COM MANDRILHADORA, RECUPERAÇÃO DA MESA, TROCA DE EMBUCHAMENTO DA MESA, TROCA DE REPARO DO CILÍNDRO DA PATOLA, TROCA DE REPARO DE GIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001455 | 22/04/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 22/04/2019 | 1264.00 | 00008911907405 | DANILO PIRES DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET AGILE LT FLEX, PASSAGEIRO/AUTOMOVEL, MODELO: 2009/2010, DE PLACAS: NOB 3420/PB, DE SUA PROPRIEDADE, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00010856707406 | DJANIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX, PASSAGEIRO/AUTOMOVEL, MODELO 2016/2017, DE PLACAS QGG 3832/PE, DE SUA PROPRIEDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00010856707406 | DJANIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA/COROLA XEI 2.0 FLEX, PASSAGEIRO/AUTOMOVEL, MODELO 2016/2017, DE PLACAS QGG 3832/PE, DE SUA PROPRIEDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 22/04/2019 | 758.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | IMPORTE QUE ORA EPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF III (EUNICE MAIA DE VASCONCELOS) DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 22/04/2019 | 1527.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | IMPORTE QUE ORA EPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF II (JOSIVAN PIMENTA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE RIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 22/04/2019 | 918.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | ,IMPORTE QUE ORA EPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE RIAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 23/04/2019 | 1000.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE DRENAGEM BILAR + BIOPSIA, REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ VIEIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/04/2019 | 5000.00 | 24228915000117 | ALBUQUERQUE & MARANHÃO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DA EQUIPE MÉDICA PARA PROCEDIMENTO DE DRENAGEM BILIAR + BIÓPSIA HEPÁTICA EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ VIEIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 23/04/2019 | 3600.00 | 10319908000116 | ANGIOCOR - CENTRO PARAIBANO DE CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE DRENAGEM BILIAR + BIÓPSIA HEPÁTICA DO PACIENTE JOSÉ VIEIRA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001473 | 23/04/2019 | 2122.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001474 | 23/04/2019 | 3732.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 23/04/2019 | 100.00 | 25314100000113 | PATRICIA BARROS COELHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA EXTRA DE TONERS PARA IMPRESORA 02-HP 85A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001464 | 23/04/2019 | 4131.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001466 | 23/04/2019 | 2040.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001467 | 23/04/2019 | 1160.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001468 | 23/04/2019 | 2912.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001470 | 23/04/2019 | 401.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001471 | 23/04/2019 | 1741.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS- EDUCAÇÃO INFANTIL-, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001472 | 23/04/2019 | 1443.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PRE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001477 | 23/04/2019 | 1026.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 23/04/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA AREA TERRITORIAL CERCADA (MURO), NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 23/04/2019 | 466.00 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001475 | 23/04/2019 | 809.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTRO PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001476 | 23/04/2019 | 1684.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 23/04/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2019 | 150.00 | 00004782161492 | FRANCISCA DAS CHAGAS VIEIRA FIGUEREDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001478 | 23/04/2019 | 2175.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 23/04/2019 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, E RECARGA DE TÔNER DE IMPRESSORA EM FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE À SECRETARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 23/04/2019 | 192.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 24/04/2019 | 320.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARTA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM PAVIMENTAÇÃO ASFAUTICA, QUEBRA MOLAS, CANTEIROS E MEIO FIO, EM VIAS PUBLICAS DESTE. EXECUTADOS EM DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE JANEIRO DO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2019 | 19.58 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO(GRU), CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURUSOS DO FNDE, CONFORME CONVÊNIO 201403947; CONTA CORRENTE 35668-9 PM RIACHO DOS CAVALOS-PAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 24/04/2019 | 8000.00 | 22914102000155 | SERVIPORT ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE VAZ CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DO BOI, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/04/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO UMA DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIOD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 25/04/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PROGRAMA DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 25/04/2019 | 243.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. REFERENTE AOS PROJETOS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 25/04/2019 | 1320.00 | 00016383245490 | ALVINO CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS, NO DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE RURAL ALTO DOS CARNEIROS NES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 25/04/2019 | 166.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO, FUNCIONARIO EFETIVO DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2019 | 150.00 | 00072616792400 | ESPEDITO FELIX DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERERNTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÍTENS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 26/04/2019 | 10950.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PROFICIONAL E DESENVOLVIMENTO PESSOAL, (CURSOS), AOS PROFISSIONAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE RIACH | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2019 | 92.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO ITR NA CONTA 8.748-3, DEBITADA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2019 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 26/04/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 00001/2019, PUBLICADO EM 23/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 26/04/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DA TOMADA DE PREÇOS 00001/2019, PUBLICADO EM 06/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 26/04/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE RESULTADO DA FASE DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS 00001/2019, PUBLICADO EM 17/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001497 | 26/04/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL PARA LICENÇA DE USO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO DA SEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E MANOEL CARDOSO FILHO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/04/2019 | 500.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 29/04/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 29/04/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/04/2019 | 732.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FRANCISCA GEANE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, AFASTA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/04/2019 | 750.00 | 00001808717490 | MARIA DE F?TIMA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/04/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, NO DECO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/04/2019 | 750.00 | 00010611527405 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 29/04/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DA PEDRA, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 29/04/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 29/04/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNCIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2019 | 12644.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO F60%-PROFESSORES EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2019 | 29936.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO F60%-PROFESSORES EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2019 | 182476.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO F60%-PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/04/2019 | 20788.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/04/2019 | 43773.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2019 | 43450.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO 60% PREFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2019 | 40155.05 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2019 | 9319.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2019 | 8984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/04/2019 | 25948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/04/2019 | 27591.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/04/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EDUCAÇÃO- PEJA F40% AUX DE SERVIÇO CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2019 | 10399.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2019 | 9629.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/04/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001510 | 29/04/2019 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS E CONSULTORIA FINANCEIRA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO ANO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2019 | 12852.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/04/2019 | 6323.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2019 | 15502.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2019 | 8975.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 29/04/2019 | 1359.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE NOVASOURCE GI CONTROL BAUNILHA 1L TP, 05 UNIDADES DE PEDIASURE PO 400g BAUNILHA E 05 UNIDADES DE PEDIASURE PO 400g CHOCOLATE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FAV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2019 | 10490.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2019 | 21105.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2019 | 13169.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2019 | 22900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2019 | 9746.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS PROCESSO SELETIVO- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2019 | 17726.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2019 | 8090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2019 | 1370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2019 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2019 | 25008.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2019 | 31119.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES POSTO DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2019 | 7442.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS(PSF)- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2019 | 15981.02 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF)- FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2019 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2019 | 5492.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2019 | 2994.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2019 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONV NAF- CASA DA FAMÍLIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA - SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2019 | 2198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA - CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2019 | 7129.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/04/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2019 | 7323.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2019 | 3965.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2019 | 8212.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2019 | 7932.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2019 | 5988.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2019 | 34875.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2019 | 10971.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2019 | 9074.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190249886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190249888. ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", (SEC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MACAPASSO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2019 | 606.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/04/2019 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNERS NAS IMPRESSORAS HP LASERJET P1005 E SANSUNG ML 3710 ND, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/04/2019 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNERS NAS IMPRESSORAS HP LASERJET P1005 E SANSUNG ML 3710 ND, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/04/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/04/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 270.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, PERTENCENTE A CPL; UMA RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 PERTENCENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2019 | 2586.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3, DEBITADA EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO ACORADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCTF NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2019 | 1283.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO ACORADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCTF NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (duas)DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/04/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIÁRIAS, UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT ANO/MODELO 2014/2015 DE COR PRATA E PLACA OEV0232/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 30/04/2019 | 486.00 | 26417889000109 | F J DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DA UTENSILIOS DOMESTICOS(PRATO LISO AVULSO, CESTO TELADO 90 LITROS, KIT C02 COLHER PP E CANECA PORTA FOTO BRANCO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/04/2019 | 160.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE 3897/PB E NQE 3628/PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON STYLUS OFFICE TX620FWD, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGINIA PEREIRA DA SILVA E PORFÍRIO ALVES BATISTA, A SERVIÇO DA SECRETA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/04/2019 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (sete) RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/05/2019 | 46.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. REFERENTE AOS PROJETOS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 03/05/2019 | 500.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE SÍTIO VARZEA GRANDE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 03/05/2019 | 850.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE SÍTIO CAATINGA DOS ANDRADES, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 03/05/2019 | 743.94 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 90.000 KM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS INCLUSA A REVISÃO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA QSD-3115/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 03/05/2019 | 970.47 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO(ROLO TENSOR, JG. PEÇAS, ELEMENTO, FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DENTADA ENTRE OUTRAS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACAS QSD-3 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 06/05/2019 | 154.09 | 12825186000369 | DICAL- VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA CAJA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO TIPO 60.000KM NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT DE PLACA QDS-5427/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 06/05/2019 | 384.69 | 12825186000369 | DICAL- VE?CULOS, PE?AS E SERVI?OS LTDA CAJA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO(01 ARRUELA, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO FILTRANTE, 01 FILTRO OLEO MOTOR IGNIÇÃO, ENTRE OUTROS) UTILIZADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 06/05/2019 | 45.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NO VEICULO: RENAULT MASTER, DE PLACAS QFF 7867, INTERNA, (AMBULANCIA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 06/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO/PB ATRAVÉS DOS SEGUINTES MEIOS COMUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 06/05/2019 | 20.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, EM LAVAGENS DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2665/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 06/05/2019 | 998.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DOS CANTEIROS PRINCIPAIS NA AVENIDA JOÃO SUASSUNA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 06/05/2019 | 100.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: OGE 4427/PB, (LAVAGEM INTERNA E EXTERNA), E FIAT UNO DE PLACAS: NQE 4346/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES MARIÁ E ALTO DOS CARNEIROS, AMBAS NESTES MUNICIPIO, A SERVIRÇO DA SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/05/2019 | 200.00 | 00092837832472 | FRANCISCA CARNEIRO VAZ NETA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 06/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMSO EM FAVOR DO CREDOA ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA DE RECURSOS CONVENIADOS DA SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001633 | 07/05/2019 | 15431.65 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À ELABORAÇÃO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 07/05/2019 | 72.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS 200g, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICINCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 07/05/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB,PARA ATUALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUÇÃO CADASTRAL E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, CONFORME IN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 07/05/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE POLPAS DE FRUTAS 200G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 07/05/2019 | 34.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSIBEL DA COSTA SILVA, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 07/05/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOURAS, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 07/05/2019 | 34.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEREDO, DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 07/05/2019 | 900.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO, RETIRADA DE MATOS E LIMPEZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, NA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIOS TI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001628 | 07/05/2019 | 117.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001629 | 07/05/2019 | 188.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LIC | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001630 | 07/05/2019 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001631 | 07/05/2019 | 197.40 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DEST | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 07/05/2019 | 1260.00 | 00001808053478 | PEDRO JUNIOR SOUSA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PINTOR, EXECUTANDO ATIVIDADES DE PINTURA DE PORTAS, JANELAS E GRADILHOS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (três) DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 07/05/2019 | 630.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES NA OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (SEDE ADMINISTRATIVA), DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 07/05/2019 | 475.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE PREDERIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (SEDE ADMINISTRATIVA), DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 07/05/2019 | 1010.00 | 00036925098472 | JANIO GOMES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL(SEDE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 07/05/2019 | 1160.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (SEDE ADMINISTRATIVA), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 07/05/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE POUPAS DE FRUTAS 200g PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 07/05/2019 | 2000.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM UMA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM OLHO DIREITO DO PACIENTE JOAQUIM GADELHA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 07/05/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME. | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FAVOR DA PACIENTE LUANA DE LIMA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 07/05/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/05/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 07 DE MAIO DE 2019, OCUPANDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/05/2019 | 232.11 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO TÍTULO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/05/2019 | 800.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO, (REBOQUE), DOS VEICULOS: FIAT STRADA, (AMBULANCIA), DE PLACAS: NPV 0242 E VAN CITROEN/JUMPER, DE PLACAS: NPX 5665, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. AMBOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/05/2019 | 330.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR; A SER REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 08/05/2019 | 400.00 | 00051060922487 | ELIENE DE FREITAS MAIA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, POIS O PREDIO ONDE O MESMO ERA LOCALIZADO ESTA PASSANDO POR UMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 08/05/2019 | 1050.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM REMOÇÃO (REBOQUE), DOS VEICULOS GRAN LIVINA, DE PLACAS: OXO 2665 E O ONIBUS ESCOLAR, DE PLACAS: OFC 2149, PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. AMBOS PERT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001643 | 08/05/2019 | 2883.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001644 | 08/05/2019 | 2001.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001645 | 08/05/2019 | 1367.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001646 | 08/05/2019 | 1894.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001647 | 08/05/2019 | 3222.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001648 | 08/05/2019 | 2512.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001649 | 08/05/2019 | 1921.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001650 | 08/05/2019 | 1313.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 08/05/2019 | 26.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO. REFERENTE AOS PROJETOS DA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/05/2019 | 34.00 | 00029570756870 | TEREZINHA VIEIRA CARNEIRO PORTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 08/05/2019 | 34.00 | 00029570756870 | TEREZINHA VIEIRA CARNEIRO PORTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR, JOSE TEODORO, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2019 | 250.00 | 00007398770464 | MARIA IEDA DE ANDRADE VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001637 | 08/05/2019 | 14216.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTER QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/05/2019 | 623.00 | 00011069388440 | GABRIEL DINIZ FERNANDES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E RECONSTRUÇÃO DE FORRO EM GESSO, EM UMA SALA DO PSF II, (SECRETARIA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 09/05/2019 | 69.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/05/2019 | 150.00 | 00070981709419 | MARIA EDILENE SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2019 | 200.00 | 00003631372892 | FRANCINEIDE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DENTÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007889756410 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2019 | 499.00 | 00001818608480 | VANESSA VIEIRA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2019 | 200.00 | 00001782935479 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2019 | 300.00 | 00004897162459 | SALETE SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FIANACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 09/05/2019 | 5800.00 | 09330331000164 | MANOEL ALEX FRANCA DE SOUSA ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO/CAMINHONETE ABERTA, MODELO FORD/F250 XLT, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001, DE PLACAS MNJ 3002/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/05/2019 | 676.00 | 00001209853493 | VALDIR DE FREITAS VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 07:00 HORAS DO DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 09/05/2019 | 288.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 09/05/2019 | 72.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEST | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 09/05/2019 | 180.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 09/05/2019 | 120.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 09/05/2019 | 50.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO FOFO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 09/05/2019 | 360.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 09/05/2019 | 150.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA EDUCAÇÃO INFANTIL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 09/05/2019 | 291.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DO EJA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2019 | 859.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS À RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ CNPJ 03.168.460/0001-11, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2019 | 343.86 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS À RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ CNPJ 03.168.460/0001-11, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 09/05/2019 | 850.00 | 00078459672468 | CLEYTON DE OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO ARTISTA MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO NO DIA 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 09/05/2019 | 1580.00 | 00078459672468 | CLEYTON DE OLIVEIRA PINHEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO ARTISTA MUSICAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO NO DIA 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 09/05/2019 | 275.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E 01 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO TRAILBLAZER PLACA QGK-9575 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 09/05/2019 | 58.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2019 | 676.00 | 00091238552404 | DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 09 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 09/05/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 09/05/2019 | 8000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 09/05/2019 | 69.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 09/05/2019 | 150.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME TESTE DA ORELHINHA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 09/05/2019 | 36.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 09/05/2019 | 36.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF II, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 09/05/2019 | 69.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO(CIRANDA DE SERVIÇOS CAATINGA DOS ANDRADES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 09/05/2019 | 36.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO PEQUENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2019 | 93.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 01 DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA A CIDADE DE SOUSA/PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2019, OCUPANDO O CARG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2019 | 93.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUSA/PB DURANTE O PERÍ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 10/05/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFICIONAL ESPECIALIZADA, EM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001687 | 10/05/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CHEV TRAILBLAZER LTZ CAMIONETA/FECHADA ANO 2017 MODELO 2018 DE COR BRANCA E PLACA QGK 9575/RN - PARA PRESTAR SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 10/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDEREÇO;WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR; PAGAMENTO REFERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2019 | 5595.84 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM NA CONTA 6.045-3, DEBITADA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 0.14 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM NA CONTA 6.048-8, DEBITADA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 EM 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2019 | 8227.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, REFERENTE A COBRANÇA DE MULTAS E JUROS SOCIAIS AUTORIZADO PELA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001694 | 10/05/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0001686 | 10/05/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113, DE PLACA KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA REALIZADO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, SECRETARIAS E NA ZON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2019 | 28937.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO DE INSS ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2019 | 11436.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PRECATORIOS NEGOCIADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E DEBITADO NA CONTA 6.113-1 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001716 | 13/05/2019 | 513.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001717 | 13/05/2019 | 2430.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001699 | 13/05/2019 | 960.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA DAS RUAS, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001702 | 13/05/2019 | 847.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES Do GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 13/05/2019 | 1110.00 | 00016383245490 | ALVINO CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS, NO DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA LOCALIDADE, MARIÁ, DESTE MUNICIPIO, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 13/05/2019 | 499.00 | 00007875850410 | MARIA AUXILIADORA RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO SITUADO NA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 13/05/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2019 | 300.00 | 00004935148489 | WÊNIA LIMEIRA DE AQUINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FIANACEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001715 | 13/05/2019 | 1770.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001745 | 13/05/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019; CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS Nº00004/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001700 | 13/05/2019 | 306.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE PESSOAL ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 13/05/2019 | 16500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA- PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E PAINEL DE LEDs PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001714 | 13/05/2019 | 4434.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/05/2019 | 572.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO PREVIDENCIÁRIO, DE QUE TRATA O ARTIGO 14-C DA LEI 10.522 DE 2002; CONFORME INFORMAÇ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001734 | 13/05/2019 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE. CONFORME P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 13/05/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA AREA TERRITORIAL CERCADA (MURO), NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTRA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 13/05/2019 | 4000.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA M. BENZ 1113 DE PLACAS MAA 2048/RN, DE SUA PRORPIEDADE, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0001741 | 13/05/2019 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001740 | 13/05/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTROLADORI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/05/2019 | 676.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 14 HS DO DIA 13/05/2019 AS 14 HS DO DIA 15/02/2019, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A P.C.A 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001701 | 13/05/2019 | 505.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO Nº00027/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001710 | 13/05/2019 | 1501.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO Nº00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001712 | 13/05/2019 | 402.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO Nº00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001713 | 13/05/2019 | 349.45 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00002/2019 E CONTRATO Nº00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 13/05/2019 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001703 | 13/05/2019 | 2295.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 13/05/2019 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RITA MARIA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001711 | 13/05/2019 | 1527.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001718 | 13/05/2019 | 13120.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSFs I, II e III) PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001719 | 13/05/2019 | 3054.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001720 | 13/05/2019 | 1435.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001721 | 13/05/2019 | 7317.25 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSFs I, II e III) PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001722 | 13/05/2019 | 2784.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001723 | 13/05/2019 | 2166.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSFs I, II e III) PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001724 | 13/05/2019 | 16689.83 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE(PSFs I, II e III) PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO ADESÃO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001725 | 13/05/2019 | 1515.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001726 | 13/05/2019 | 180.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VIVER BEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001727 | 13/05/2019 | 125.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001728 | 13/05/2019 | 75.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001729 | 13/05/2019 | 804.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001730 | 13/05/2019 | 124.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001731 | 13/05/2019 | 716.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DA UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001733 | 13/05/2019 | 148.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DA UBS III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 13/05/2019 | 1580.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACAS NQF-5783/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMINIDADES: LAJES, ASSOBIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 13/05/2019 | 160.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG OBSTÉTRICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0001747 | 13/05/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001754 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MODELO: VW GOL DE PLACA QFI 9410/PB, ANO 2014/2015, TIPO POPULAR/PASSEIO, CAPACIDADE PARA 01 (UM) CONDUTOR E 04 (QUATRO) PASSAGEIR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001755 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX GLL ANO/MODELO 2014/2014 DE COR VERMELHA E PLACA OWA0534/RN- DE SUA PROPRIEDADE-, A DISPOSIÇÃO DA SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001758 | 14/05/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUADE, SANEAMENTO E DES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 14/05/2019 | 300.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DE CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I, II E II NO DIA ''D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001761 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY ECON ANO/MODELO 2013/2013 DE COR BRACA E PLACA OGF-7119/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001779 | 14/05/2019 | 1544.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001800 | 14/05/2019 | 7239.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO GOL 1.6 DE PLACA QSD-3115/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001801 | 14/05/2019 | 1611.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OGF-7119/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001802 | 14/05/2019 | 2980.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO DE PLACA MOR-4972/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001803 | 14/05/2019 | 705.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA NPV-0242/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001804 | 14/05/2019 | 5948.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RANAULT KANGOO DE PLACA QSD-5427/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001805 | 14/05/2019 | 5451.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RANAULT DE PLACA QFF-7867/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001806 | 14/05/2019 | 3544.23 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOH-9168/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 14/05/2019 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE EXAME CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/05/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÍDIA, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, (COMUNICAÇÕES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001780 | 14/05/2019 | 3156.63 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK-9575, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 14/05/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, UM PERIODO DE 15 DIAS DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/05/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001812 | 14/05/2019 | 7834.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PISO, ARGAMASSA E CIMENTO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA-SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 14/05/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/05/2019 | 526.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (duas) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMBINA GRANDE/P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001753 | 14/05/2019 | 9000.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FRAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001767 | 14/05/2019 | 1694.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E HD ORE DE PLACAS OFD-6178/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PER | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001770 | 14/05/2019 | 2365.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4*4 EO DE PLACAS OGC-6559/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERTENCEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001771 | 14/05/2019 | 2026.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE-3897/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001772 | 14/05/2019 | 302.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACAS OGC-9516/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERTENCENT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001774 | 14/05/2019 | 2543.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQH-3628/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERTENCEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001776 | 14/05/2019 | 4649.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L 4*4 EO DE PLACAS OGA-9760/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001777 | 14/05/2019 | 2260.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG-4365/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001778 | 14/05/2019 | 736.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACA OFC 2149/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001790 | 14/05/2019 | 1446.76 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO NISSAN GRAND LIVINA 18 S DE PLACA OXO 1665 /PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001807 | 14/05/2019 | 1544.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/05/2019 | 676.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (duas) DIÁRIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA ÀS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMBINA GRANDE/P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001813 | 14/05/2019 | 1218.49 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TINTAS, FECHADURAS, TUBO PVC, ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DO AMOR DIVINO PERTENCENTE À SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001815 | 14/05/2019 | 1255.69 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRO, VERGALHÃO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA ESCOLA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001816 | 14/05/2019 | 1269.30 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRO, VERGALHÃO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2019 | 300.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2019 | 200.00 | 00002029335479 | LUCIA PATRICIA PINTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOPR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2019 | 200.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMIENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/05/2019 | 100.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008532429416 | JUCILENE DANTAS PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/05/2019 | 100.00 | 00016514620892 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 14/05/2019 | 3294.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - EIRELI - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO HOSPITALAR TIPO D33 0,88cm*88cm*10cm/COURVIN, 01 CADEIRA DE RODAS, 01 CAMA FAWLER MECÂNICA TIPO 02 MANIVELAS C/ELEVAÇÃO C/GRADE e C/RODAS, E 01 CADEIRA DE BANHO PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001749 | 14/05/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº0000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001756 | 14/05/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/05/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001762 | 14/05/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 14/05/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 14/05/2019 | 998.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 14/05/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 14/05/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 14/05/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 14/05/2019 | 300.00 | 00060768819415 | JOSE VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA FORMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 14/05/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POÇO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 14/05/2019 | 200.00 | 00013534141407 | LUANA DE SOUSA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA REALIZAÇÃO DE UMA LIMPEZA GERAL, (FAXINA), NO GINASIO POLIESPORTIVO, ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001791 | 14/05/2019 | 1842.39 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MNC 8509, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001792 | 14/05/2019 | 4168.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001793 | 14/05/2019 | 1897.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CIT 3371, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001794 | 14/05/2019 | 3764.59 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA(PATROL), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001795 | 14/05/2019 | 2292.94 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6*4 DE PLACA OGG 4375, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001796 | 14/05/2019 | 1386.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-4346/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001797 | 14/05/2019 | 3990.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO PÁ ENCHEDEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001798 | 14/05/2019 | 1479.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6*4 DE PLACA OGE-4427, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001799 | 14/05/2019 | 1437.50 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001814 | 14/05/2019 | 1262.20 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GRADUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRO, VERGALHÃO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 14/05/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190252310. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 14/05/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190252307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 14/05/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO PERÍOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 14/05/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCIOSSOCIAL (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 15/05/2019 | 195.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 15/05/2019 | 189.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS E 23 UNIDADES AGUA PURIFICADA BOTIJÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 15/05/2019 | 579.80 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS CAMBOINHAS BRANCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 15/05/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO PERÍOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 15/05/2019 | 998.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 15/05/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO GARI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001864 | 15/05/2019 | 862.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS BANHEIROS DA PRAÇA, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 15/05/2019 | 1500.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 200 UNIDADAES DE ÁGUA MINERAL GF COM 20L E 100 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 15/05/2019 | 540.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 60 UNIDADAES DE ÁGUA MINERAL GF COM 20L E 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 15/05/2019 | 260.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 UNIDADAES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 15/05/2019 | 1430.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 22 UNIDADAES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE À SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001838 | 15/05/2019 | 480.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL(CARNE BOVINA SEM OSSO), PROGRAMA NACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE), PARA ATENDER A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001840 | 15/05/2019 | 1280.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001842 | 15/05/2019 | 640.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001844 | 15/05/2019 | 832.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001846 | 15/05/2019 | 720.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 15/05/2019 | 189.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DE FORMAÇÃO, REALIZADO NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001848 | 15/05/2019 | 420.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS( POLPAS DE FRUTAS SABOR ACEROLA, CAJU, MANGA E GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MER | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 15/05/2019 | 998.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE ABRIL DO ANO EM C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001851 | 15/05/2019 | 480.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001852 | 15/05/2019 | 240.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001853 | 15/05/2019 | 760.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 15/05/2019 | 787.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, EM RETELHAMENTOS E LIMPEZA DE CISTERNA, NA ESCOLA MUNICIPAL, VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, (SITIO CARNAUBAS), E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001862 | 15/05/2019 | 5054.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001863 | 15/05/2019 | 3723.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES A SECR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001866 | 15/05/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE- GM/VERANEIO, DE PLACAS: MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001867 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM-3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO L | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001868 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9606/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 2019, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001869 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001870 | 15/05/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM A LOCAÇÃO DE VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIV | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001871 | 15/05/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GM/VERANEIO LX DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO 20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 15/05/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, (CPL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 15/05/2019 | 225.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20L E 15 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 15/05/2019 | 180.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20L E 20 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 15/05/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 15/05/2019 | 510.00 | 00036925098472 | JANIO GOMES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL(SEDE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 15/05/2019 | 260.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES A SECRETARIA MU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 15/05/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTES A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 15/05/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJÃO COM 13 KG, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 15/05/2019 | 720.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 80 UND DE AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS E 80 UND DE AGUA PURIFICADA BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 15/05/2019 | 270.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 35 UND DE AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS E 20 UND DE AGUA PURIFICADA BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 15/05/2019 | 108.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 12 UND DE AGUA MINERAL BOTIJÃO COM 20 LITROS E 12 UND DE AGUA PURIFICADA BOTIJÃO COM 20 LITROS, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 15/05/2019 | 3750.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001856 | 15/05/2019 | 1126.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DA CASA DE APOIO AO DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001857 | 15/05/2019 | 1108.10 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DA CASA DE APOIO AO DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001858 | 15/05/2019 | 1053.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001859 | 15/05/2019 | 976.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001861 | 15/05/2019 | 2362.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSSIDES DA CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001865 | 15/05/2019 | 2496.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE LEITE ESPECIAL NEOCATE LCO UPGRADE 400GR, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FAVOR DO MENOR P.F.V.A.(POR DETENMINAÇÃO JUDICIAL- CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA, PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/05/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 16/05/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00003235767452 | DINALDO CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: IMP/FIAT SIENA, ANO/MODELO 2000/2000, DE PLACA MOP-3930/PB, DE SUA PROPRIEDADE; A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 16/05/2019 | 186.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 16/05/2019 | 7867.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 16/05/2019 | 600.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 16/05/2019 | 265.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 16/05/2019 | 220.00 | 00076136329468 | JOAO ROBERTO DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA PARTE ELETRICA, NA CASA DE APOIO AOS DOENTES, (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/05/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 16/05/2019 | 345.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS AUTOMATICOS E COLETOR DE DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 16/05/2019 | 4979.17 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (COPIA XEROGRAFICA MAIS EDUCAÇÃO, COPIA XEROGRAFICA PROVAS SOMA, COPIA XEROGRAFICA PROVA NOVO MAIS EDUCAÇÃO E COPIA XEROGRAFICA MAIS ALFABETIZAÇÃO), DESTINA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 16/05/2019 | 780.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS GRÁFICOS (CARIMBOS AUTOMATICOS E LIVROS DIRETRIZES CURRICULARES), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 16/05/2019 | 998.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODA DE PLANTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA CARNEIRO VAZ E NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 16/05/2019 | 1050.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, EM LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 16/05/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, EM LOCUÇÃO, GRAVAÇÃO DE MIDIAS E COMUNICAÇÕES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001890 | 17/05/2019 | 42470.15 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DO CTEF Nº 00088/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1028.781-35/2016 / ME / ESPORTE DE GRANDES EVENTOS. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/05/2019 | 22304.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/05/2019 | 71764.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/05/2019 | 4700.89 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2019 | 3825.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2019 | 4781.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2019 | 9029.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 20/05/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL: DIVULGAÇÃO DE ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIAHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 20/05/2019 | 5000.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 20/05/2019 | 300.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTE DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2019 | 5604.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2019 | 6876.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (FUS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2019 | 1853.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (PEVA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2019 | 6301.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (CAPS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (NASF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2019 | 21674.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SAUDE (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS À COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 20/05/2019 | 115.26 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 20/05/2019 | 1600.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CIRURGIA DE CATARATA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 20/05/2019 | 500.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA/RENAULT DE PLACAS KFF 7867/PB, AMBULANCIA/RENAULT DE PLACA QSD 5427/PB e AMBULANCIA/STRADA DE PLACA NP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 20/05/2019 | 579.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE UM BOLO DOCE, SERVIDO AS MÃES RIACHOENSES, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 10/05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2019 | 187.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190253090. REFERENTE A OBRA DA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 20/05/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2019 | 10943.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVAS AO PERÍODO ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/05/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 20/05/2019 | 180.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG 4375/PB DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 20/05/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO EM OBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2019 | 100.00 | 00006646130477 | DAMIANA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2019 | 150.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA COM INTOLERANCIA A LACTOSE, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2019 | 3288.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2019 | 1771.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2019 | 1523.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2019 | 1138.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SCFV LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES IGD LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2019 | 1034.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2019 | 1568.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RELATIVAS AO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2019 | 2299.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, RELATIVAS A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 21/05/2019 | 1300.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS, FAIXAS, BANNER, ADESIVOS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 21/05/2019 | 950.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPEMNHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 21/05/2019 | 150.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM MOTOR VENTILADOR DA CONDEÇADORA FRIZER DO SCFV, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001938 | 21/05/2019 | 24000.00 | 00004661872460 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 KG DE PEIXES (TILAPIA), PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2019 | 900.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOM A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM-3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL, MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 21/05/2019 | 320.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUNDUP ORIGINAL, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 21/05/2019 | 720.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA, COLOCAÇÃO DE PLACA, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 21/05/2019 | 55.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, DESTINADO AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAÚDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2019 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 21/05/2019 | 170.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM CAPACITOR, RECARGA DE GAS E LIMPEZA, EM (03) TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS UBS, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E MARIA GERALDINA DE LIMA PERTENCENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2019 | 1500.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, IDA E VOLTA EM NOME DE JANAINA VIEIRA SUASSUNA, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 21/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANAINA VIEIRA SUASSUNA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS A SER REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 21/05/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 21/05/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2019 | 664.40 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE MAIO DE 2019, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2019 | 112.27 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FEP DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 22/05/2019 | 350.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2019 | 154.84 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO TÍTULO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 22/05/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PROGRAMA DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190253427. REFERENTE A ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 22/05/2019 | 210.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, EM LOCUÇÃO,GRAVAÇÃO DE MÍDIAS E COMUNICAÇÃO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 22/05/2019 | 180.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | IMPORTE QUE OAR EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DE BIOPSIA, EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 22/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE OBRA DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190253090. REFERENTE A OBRA DA ESCOLA DE 06 SALAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001947 | 22/05/2019 | 240.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 22/05/2019 | 610.00 | 00003485065463 | SANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS SEGUINTES ÔNIBUS ESCOLARES: ONIBUS PLACAS OFD 6178, OGG 4365, OGC 6559, OGE 3897, NQH 3628 E OGA 9870, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR, DA SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001949 | 22/05/2019 | 423.60 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 22/05/2019 | 420.00 | 00002895636400 | OTAVIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM MÃO DE OBRA, NO ATERRAMENTO REALIZADO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), LOCALIZADA NO SIT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 22/05/2019 | 420.00 | 00002895636400 | OTAVIO SERAFIM DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DE ATERROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), LOCALIZADA NO SITIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2019 | 200.00 | 00006499948411 | INALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/05/2019 | 360.09 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 30/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/05/2019 | 200.00 | 00031328598420 | JOSE VIEIRA BARBOSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR A CIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMETO PARA UMA CONSULTA MEDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 23/05/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 23/05/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 23/05/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA AS ESCOLAS RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE (VELOCIDADE 02 MEGAS), MARIA CARNEIRO VAZ (VELOCIDADE 02 MEGAS), MANOEL CARDOSO FILHO (VEL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 23/05/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 23/05/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA A CRECHE (ANTONIA VIEIRA CARNEIRO), COM VELOCIDADE DE 02 MEGA ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, CNPJ 03.168.460/0001-11, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO JAN/2014. RELATIVO A CONCELHO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DA SILVA CNPJ 07.505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO JUL/2017. RELATIVO A CONSELHO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DA SILVA CNPJ 07.505. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, CNPJ 03.168.460/0001-11, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, CNPJ 03.168.460/0001-11, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DA SILVA, CNPJ 07.505.491/0001-7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, CNPJ 03.168.460/0001-11, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DA SILVA, CNPJ 07.505.491/0001-7 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, CNPJ 09.077.425 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, CNPJ 09.077.425 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSE VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 27.709.267/0001-09 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, CNPJ 09.077.425 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSE VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 27.709.267/0001-09 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, CNPJ 09.077.425 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSE VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 27.709.267/0001-09 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA PORFIRIO ALVES BATISTA, CNPJ 27.709.301/0001- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA PORFIRIO ALVES BATISTA, CNPJ 27.709.301/0001- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSE VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 27.709.267/0001-09 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA PORFIRIO ALVES BATISTA, CNPJ 27.709.301/0001- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA PORFIRIO ALVES BATISTA, CNPJ 27.709.301/0001- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, CNPJ 10.880.857/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, CNPJ 10.880.857/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, CNPJ 10.880.857/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, CNPJ 10.880.857/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 18.765.229 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 18.765.229 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 18.765.229 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 18.765.229 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, CNPJ 05.063.000/0001-54 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, CNPJ 05.063.000/0001-54 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, CNPJ 05.063.000/0001-54 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, CNPJ 05.063.000/0001-54 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, CNPJ 03.804.993/0001-4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, CNPJ 03.804.993/0001-4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, CNPJ 03.804.993/0001-4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA MARIA DELFINA GALDINO, CNPJ 03.804.993/0001-4 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, CNPJ 27.708.246/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, CNPJ 27.708.246/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, CNPJ 27.708.246/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, CNPJ 27.708.246/00 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/05/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 23.599.303/0001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 23.599.303/0001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 23.599.303/0001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 23.599.303/0001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, CNPJ 23.599.303/0001 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, CNPJ 05.063.008/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, CNPJ 05.063.008/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, CNPJ 05.063.008/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/05/2019 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO. RELATIVO AO CONSELHO DA ESCOLA FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, CNPJ 05.063.008/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 23/05/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DUR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 23/05/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA PSF I (MARIA GERALDINA DE LIMA), COM VELOCIDADE DE 3 MEGA,PARA PSF II (JOSIVAN DE LIMA PIMENTA) COM VELOCIDADE DE 3 MEGA E PARA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 23/05/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET, PARA CAPS DE RIACHO DOS CAVALOS/PB COM VELOCIDADE DE 2 MEGA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/05/2019 | 4.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FEP DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 23/05/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A CONEXÃO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002018 | 24/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 24/05/2019 | 1700.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | IMORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA MAMARIA, REALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002019 | 24/05/2019 | 267241.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.011-12/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002024 | 27/05/2019 | 19912.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE QUE ORA EMEPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MANILHAS, CALHA, POSTES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº000015/2019 E CONTRATO Nº00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 27/05/2019 | 740.00 | 00070366106465 | AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2019 | 35341.69 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2019 | 10346.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2019 | 9074.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SEVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2019 | 150.00 | 00087345757404 | RITA JOANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2019 | 300.00 | 00008825237405 | JANAILSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE HORA IMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR A CIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2019 | 8544.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2019 | 7516.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2019 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONV NAF- CASA DA FAMÍLIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMÍLIA - SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2019 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONV NAF - CASA DA FAMÍLIA - CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2019 | 5492.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2019 | 2994.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANÇA FELIZ - SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2019 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF - CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF - SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV - SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2019 | 7129.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2019 | 7323.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM efetivos, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 07:00 HORAS DO DIA 27/05/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 28/05/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 27/05/2019 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2019 | 10906.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2019 | 20834.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2019 | 18046.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2019 | 7100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2019 | 11355.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2019 | 6323.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E RECEITAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (duas) DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 22/05/2019 ÀS 05:00 HORAS DO DIA 24/05/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2019 | 10067.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2019 | 9629.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRAÇÃO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002022 | 27/05/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL PARA LICENÇA DE USO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019; CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00004/2018 E CONTRATO 00066/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2019 | 12644.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2019 | 31847.04 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2019 | 186398.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2019 | 42550.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2019 | 20498.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2019 | 9319.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2019 | 44913.61 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISÃO E GESTÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2019 | 44854.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2019 | 1219.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2019 | 9982.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2019 | 24950.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2019 | 28589.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2019 | 740.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/SIENA 2009/2010, DE PLACAS: MON 3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEIXE PARA A ZONA URBANA, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002097 | 28/05/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00009/2019 E CONTRATONº00025/2019- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 28/05/2019 | 2850.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS , TOALHAS E CADEIRAS PARA SER MONTADO NO EVENTO DE UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES RIACHOENSE, REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTONIO ARAUJO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002108 | 28/05/2019 | 792.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)), DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002109 | 28/05/2019 | 360.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 28/05/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 28/05/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS, GRAVAÇÃO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVIÇOS DE MIDIA E COMUNICAÇÃO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 28/05/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 28/05/2019 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO, DESTINADO À DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RÁDIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 28/05/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIÁRIAS, UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT ANO/MODELO 2014/2015 DE COR PRATA E PLACA OEV0232/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 28/05/2019 | 5870.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPÇONDENTE À APÓLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575/PB, LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002071 | 28/05/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO DEFENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MINISTÉRIOS DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO E OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00003235767452 | DINALDO CAVALCANTE SUASSUNA | IMPORTE QUE EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO: IMP/FIAT SIENA, ANO/MODELO 2000/2000, DE PLACA MOP-3930/PB, DE SUA PROPRIEDADE; A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 28/05/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW CROSSFOX GLL ANO/MODELO 2014/2014 DE COR VERMELHA E PLACA OWA0534/RN, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002095 | 28/05/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMTO AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00007/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 28/05/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 28/05/2019 | 100.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE, PARTICIPANTES DO EVENTO DA CIRANDA DO CUIDADO REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, MARIA GERALDINA, (UBS III), DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 28/05/2019 | 6928.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À APÓLICE DE SEGURO VEICULAR, DOS VEÍCULOS TIPO: AMBULÂNCIA RENAULT KANGO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX, PLACA QSD 5427 E GOL VOLKSWAGEN 1.6 8V MSI FLEX, PERETNCENTES À SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBINTAL, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 28/05/2019 | 3417.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À APÓLICE DE SEGURO VEICULAR, DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER FURGÃO GRAND 2.3 16V DCI, PLACA QFF 7867, PERETNCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBINTAL, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 28/05/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM HOLTER 24 HORAS, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002093 | 28/05/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019; CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS Nº00004/2017 ECONTRATO Nº00016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 28/05/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)- À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2019; CONFORME DISPENSA 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 28/05/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POÇO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 28/05/2019 | 235.00 | 00010618896457 | WILDER PINHEIRO CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 28/05/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 28/05/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 28/05/2019 | 998.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 28/05/2019 | 998.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 28/05/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALÇAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO CORRENTE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 28/05/2019 | 1100.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 28/05/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 28/05/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 28/05/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002089 | 28/05/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURALE URBANA, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00024/2018 E CONTRATO Nº00052/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002091 | 28/05/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00002/2017 E CONTRATO Nº00014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 28/05/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 28/05/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 28/05/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM CARROÇÃO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 28/05/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2019 | 300.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A FIM DE CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2019 | 200.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2019 | 1300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2019 | 26008.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2019 | 8090.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2019 | 1370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTE DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2019 | 30772.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER PACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2019 | 9696.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2019 | 40686.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2019 | 17726.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS -, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS -, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2019 | 22900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC CONTRATADOS (PSF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002144 | 29/05/2019 | 7500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS-CONTABEIS E CONSULTORIA FINANCEIRA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME INEGIBILIDADE: 00001/2019 E CONTRATO: 00001/2019 - CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 29/05/2019 | 463.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPNHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (01 DESEMGRIPANTE - LATA, 01 VEDADOR-TAMPÃO DRENA, 01 SORTIDO COMPOSTO, ENTRE OUTRAS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO VEÍCULO TIPO TRAIL BLAZER DE PLACA QGK-9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PRETEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 29/05/2019 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SETIMA REVISÃO, DO VEÍCULO TIPO CHEVROLET TRAIL BLAZER LTZ D4A, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO 2017/2018 DE COR BRANCA E PLACA QGK-7595, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 29/05/2019 | 70.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DO AMOR DIVINO DO SÍTIO LAGES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 29/05/2019 | 500.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 29/05/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNCIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 29/05/2019 | 750.00 | 00010611527405 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 29/05/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/05/2019 | 998.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, FRANCISCA GEANE CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 29/05/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 29/05/2019 | 499.00 | 00010699486408 | FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, EM SUBTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE PEREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 29/05/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 29/05/2019 | 399.20 | 00001792869436 | F?BIO ALVES DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA SAMARA RAMOS ARISTIDES EM ATESTADOS MEDICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 12 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 29/05/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DA PEDRA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 29/05/2019 | 750.00 | 00001808717490 | MARIA DE F?TIMA LIMA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 29/05/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, DO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO E MANOEL CARDOSO FILHO,AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/05/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCAÇÃO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 29/05/2019 | 400.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 30/05/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA AREA TERRITORIAL CERCADA (MURO), NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL, SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 30/05/2019 | 765.13 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,NO PERIODO DE 02 A 24 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 30/05/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 30/05/2019 | 126.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DE FORMAÇÃO, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 30/05/2019 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA E UMA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 30/05/2019 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 30/05/2019 | 400.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA E UMA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8600, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 30/05/2019 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER, NA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP 127 FN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 30/05/2019 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONER, NA IMPRESORA (BROTHER DCP1617) E TRÊS RECARGAS DE TONER NA IMPRESSORA (SANSUNG ML), PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSOFILHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 30/05/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | IMPORTE QUE EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZAÇÃO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 30/05/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER, NA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE LICITAÇÃO, E DUAS RECARGAS DE TONER, NA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2019 | 1014.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | IMPORTE QUE HORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE VIAGEM NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 30/05/2019 AS 05:00 HS DO DIA 04/06/2019, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A P.C.A 2016, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2019 | 2391.64 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FPM DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2019 | 0.20 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO ITR DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 30/05/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 30/05/2019 | 500.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE USG DAS PERNAS, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 30/05/2019 | 5200.39 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SOMALIUM, FEMINIS, TARFIC,TROK-N, LUFTAL, BUSCODUO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 30/05/2019 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TORNER DA IMPRESSORA, HP LASERJET P1005 E UMA RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA, SANSUNG ML 3710 ND, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 30/05/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 30/05/2019 | 998.00 | 00029570756870 | TEREZINHA VIEIRA CARNEIRO PORTO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, RITA PEREIRA DE ANDRADE, EFETIVA DESTE MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE MAIODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2019 | 1289.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002172 | 31/05/2019 | 448.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MAC EFETIVOS (PSF) - FMS -, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002170 | 31/05/2019 | 1148.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002171 | 31/05/2019 | 1176.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002178 | 31/05/2019 | 1540.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2019 | 202.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 05:00 HORAS DO DIA 31/05/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 01/06/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002181 | 31/05/2019 | 5204.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS, EXAMES DE IMAGEM ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DURANTE O ANO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2019 | 2.53 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ORDINÁRIA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP REFERENTE A COTA DO FEP DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002177 | 31/05/2019 | 452.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002173 | 31/05/2019 | 800.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002174 | 31/05/2019 | 320.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002175 | 31/05/2019 | 240.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POUPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002176 | 31/05/2019 | 423.60 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POUPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002179 | 31/05/2019 | 248.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2019 | 202.00 | 00008981637490 | LAUCONDES VIEIRA DINIZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERÍODO DE 05:00 HORAS DO DIA 31/05/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 01/06/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 31/05/2019 | 5350.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INSERÇÃO NO SIGPC, (SISTEMA DE GESTÃO DE PRETAÇÃO DE CONTAS) DO FNDE, DE 11 PDDE BASICO, 04 PDDE QUALIDADE, 07 PDDEESTRUTURA, 06 PDDE INTEGRAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 01 PDDE PREFEITURA, 01 PNAE PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 31/05/2019 | 5060.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DCTF, GFIP/CFIP, DBE ALTERAÇÃO DE RESPONSAVEL, PESQUISAS FISICAS E PREVIDENCIARIAS E ELABORAÇÃO DE PROCURAÇÕES PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, DOS CONSELHOS ESCOLARES: CONS. DA CRECHE, CONS. DO GRUPOS ESCOLARES: JOSE V. CARNEIRO, PORFIRIO A. BATISTA, VIRGINIA P. DA SILVA, JOSE F. DA SILVA, FRANCISCO A. MACIEL E MANOEL C. FILHO; ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 31/05/2019 | 500.00 | 60746948530936 | BRADESCO SA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002190 | 03/06/2019 | 117.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002191 | 03/06/2019 | 352.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002192 | 03/06/2019 | 282.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2019 | 93.00 | 00036475159816 | CLAUDIO PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 05:00 HORAS DO DIA 03/06/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 04/06/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002195 | 03/06/2019 | 103.40 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUPLICAS MUNICIPAIS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (tres) DIÁRIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 03/06/2019 ÀS 05:00 HORAS DO DIA 06/05/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 03/06/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB,PARA ATUALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUÇÃO CADASTRAL E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL, CONFORME INSTRUÇÃO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002189 | 03/06/2019 | 129305.34 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0002202 | 04/06/2019 | 2700.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE AÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA Nº 6377/17 E O MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 04/06/2019 | 15000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FUNASA Nº 0802/2017, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 04/06/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO/PB ATRAVÉS DOS SEGUINTES MEIOS COMUNICAÇÃO: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 07:00 HORAS DO DIA 04/06/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 05/06/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 04/06/2019 | 508.20 | 07639951000154 | FRANCISCO JARLEY DO N. PEREIA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT 40G/M2 CORES DIVERÇAS, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, NA PRAÇA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002199 | 04/06/2019 | 400.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002200 | 04/06/2019 | 1168.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002201 | 04/06/2019 | 640.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002203 | 04/06/2019 | 960.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE)) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 04/06/2019 | 3840.90 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA-ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORDÕES COM BANDEIROLAS JUNINAS, EM TNT E FITA METALICA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 04/06/2019 | 1100.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BOMBA SUBMERSA DOIT 1HP 220V, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VAZ CARNEIRO NA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 05/06/2019 | 150.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA, PARA SER UTILIZADA NO I BRECHO E FEIRA DE ARTESANATO REALIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, NO DIA16 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/06/2019 | 499.00 | 00001818608480 | VANESSA VIEIRA SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 06/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ART DE FIZCALIZAÇÃO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190256380, CONSTRUÇÃO MATADOURO PUPLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 06/06/2019 | 1580.00 | 00016383245490 | ALVINO CARNEIRO DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E REPOSIÇÃO DE CERCAS E ESTACAS, NO DESVIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NA LOCALIDADE, MARIÁ, DESTE MUNICIPIO, NODECORRER DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 06/06/2019 | 57.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 06/06/2019 | 280.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, E RECARGA DE TONER, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 06/06/2019 | 87.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO GRANDE E PÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I - CIRANDA DO CUIDADO (SITIO SANTANA DIA 24/05/2019), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/06/2019 | 105.00 | 00007210322493 | TµSSIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (01) UMA DIARIA PARA COBERTURA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,NO PERIODO DE 2019, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 06/06/2019 | 2420.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES EM REPAROS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (SEDE ADMINISTRATIVA),DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 06/06/2019 | 1600.00 | 00036925098472 | JANIO GOMES COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL(SEDE ADMINISTRATIVA) DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NODECORRER DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 06/06/2019 | 1055.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE PREDERIRO, NOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (SEDE ADMINISTRATIVA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002210 | 06/06/2019 | 2088.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002211 | 06/06/2019 | 721.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002212 | 06/06/2019 | 3119.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002213 | 06/06/2019 | 1067.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL - EJA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002214 | 06/06/2019 | 1398.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002215 | 06/06/2019 | 1434.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUPLICAS MUNICIPAIS - EJA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002216 | 06/06/2019 | 2345.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 06/06/2019 | 65.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PLANEJAMENTO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 06/06/2019 | 288.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 06/06/2019 | 540.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 06/06/2019 | 120.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/06/2019 | 249.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 06/06/2019 | 66.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 06/06/2019 | 180.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 06/06/2019 | 72.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 06/06/2019 | 120.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 06/06/2019 | 462.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA REFORMA DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL: PORFIRIO ALVES BATISTA LOCALIZADA NO SÍTIO , VARZEA GRANDE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 06/06/2019 | 831.66 | 00004447196441 | LINDICLEIDE VIEIRA PINHEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AS SERVIDORAS, VANIA MARIA CARNEIRO E DANIELACARDOSO MARTINS, (TURNO: MANHA), NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, E NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, MAIRA NUNES COSTA, (TURNO TARDE) NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 06/06/2019 | 166.33 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA , EDINETE FERNANDES SE SOUSA, NO PERIODO DE 23 A 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 06/06/2019 | 959.00 | 00004142620428 | JANAINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA, RAIMUNDA NONATA VAZ CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DEMAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 06/06/2019 | 1278.66 | 00004100583435 | MARIA RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EXECUTANDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO,EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA, IRAMIDE LIMA S. TARGINO E NA ESCOLA SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, EM SUBTITUIÇÃO A SERVIDORA, MARIA DE SOUSA FERNANDES, NO PERIODO DE 20 A 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2019 | 680.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA OGG-4365/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2019 | 4380.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO VEICULAR DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-3628/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2019 | 3420.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 4365/PB, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FOGUEIRA JUNINA, PARTE DECORATIVA DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO "SAO JOAO BOM DEMAIS 2019", MONTADA NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, CENTRO, NESTA CIDADEDE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002248 | 07/06/2019 | 2501.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002249 | 07/06/2019 | 5073.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002258 | 07/06/2019 | 382.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002259 | 07/06/2019 | 338.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002263 | 07/06/2019 | 802.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - DCTF, PERIODO DE APURACAO 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - DCTF, PERIODO DE APURACAO 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2019 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - DCTF, PERIODO DE APURACAO 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITAFADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/06/2019 | 1247.38 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES, NAO DISPONIVEIS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002250 | 07/06/2019 | 804.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002251 | 07/06/2019 | 791.65 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002252 | 07/06/2019 | 142.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002253 | 07/06/2019 | 126.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002254 | 07/06/2019 | 114.40 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002255 | 07/06/2019 | 210.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002256 | 07/06/2019 | 1022.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002257 | 07/06/2019 | 1026.75 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002260 | 07/06/2019 | 1064.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002261 | 07/06/2019 | 1111.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GRADUAL DIARIA E SEMANAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002264 | 07/06/2019 | 514.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002266 | 07/06/2019 | 508.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002269 | 07/06/2019 | 2318.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA GRADUAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNES, ENTRE OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002262 | 07/06/2019 | 539.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002265 | 07/06/2019 | 933.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002270 | 07/06/2019 | 61609.66 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO DO CTEF Nº 00088/2017, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1032.180-48/2016 / ME / ESPORTE DE GRANDES EVENTOS. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002277 | 10/06/2019 | 670.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2019 | 592.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRONTUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2019 | 15771.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 96007820015130016, 1º VARA DO TRABALHO EM NOME DE RAIMUNDA PETRONILA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2019 | 29002.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 06 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0002287 | 10/06/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113, DE PLACAS KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVODE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), AMPARADO PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 38690/2018 E MUNICIPAL N° 00015/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002278 | 10/06/2019 | 1054.60 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002279 | 10/06/2019 | 2068.20 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002280 | 10/06/2019 | 2465.80 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002282 | 10/06/2019 | 2304.70 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO AUTOMATICO NA COTA DO FPM DO PASEP EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0002289 | 10/06/2019 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2019 | 9313.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2019 | 0.08 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA COTA DO ITR, DURANTE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002271 | 10/06/2019 | 682.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002276 | 10/06/2019 | 5070.50 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: www.riachodoscavalos.pb.gov.br - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIDO DE 05:00 HS DO DIA 10/06/2019 A 05:00 HS DO DIA 12/06/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002288 | 10/06/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE MAIO DE 04 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002273 | 10/06/2019 | 5422.00 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0002274 | 10/06/2019 | 7710.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002281 | 10/06/2019 | 701.90 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004793723497 | IVONETE MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATERDER AS NECESSIDADES DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/06/2019 | 350.00 | 00005934569473 | JOSINEIDE VIEIRA DE FRAN?A ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA DA COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 12/06/2019 A 05:00 HORAS DO DIA 15/06/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2019 | 280.00 | 18319789000103 | ALIANÇA SOCIEDADE MÉDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2019 | 75.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS: FIAT ESTRADA DE PLACA NPV 0242 / PB (AMBULANCIA), AMBULANCIA KANGOO DE PLACA QSD 5427 / PB E VW GOL DE PLACA QSD 3115 / PB AMBOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/06/2019 | 400.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO DE DOENCAS CRONICAS, ATRAVES DE PRATICAS CORPORAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 02 DE ABRIL A 31 DE MAIO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2019 | 140.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD 6178/PB E OGG 4365/PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/06/2019 | 140.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD 6178/PB E OGG 4365/PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/06/2019 | 526.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTE QUE, ORA EMPENHAMOS, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB- NO PERIODO DE07:00 HORAS DO DIA 18 DE JUNHO DE 2019 A 07:00 HORAS DO DIA 20 DE JUNHO DE 2019- OCUPANDO O CARGO DE DIGITADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/06/2019 | 125.73 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/06/2019 | 105.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE07:00 HORAS DO DIA 17/06/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 17/06/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002300 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AIDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019. REFERENTE AO PERIODO DE18 DE ABRIL A 17 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002303 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/06/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/06/2019 | 740.00 | 00003766050494 | JOSE FLAVIO DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PUBLICAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD, ANO DE FABRICACAO 2015, ANO MODELO 2016, DE PLACA QFK 0976/PB, UTILIZANDO UM REBOQUE TIPO BOIADEIRA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002331 | 18/06/2019 | 328912.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.011-12/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00472011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2019 | 350.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2019 | 100.00 | 00016514620892 | RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO AUXILIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/06/2019 | 200.00 | 00012509814842 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2019 | 600.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABORES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/06/2019 | 36.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/06/2019 | 72.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/06/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/06/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA - PSF II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2019 | 1295.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO ACORADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCTF NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2019 | 600.00 | 01012201000171 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2019 | 1750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE OMBRO (RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2019 | 350.00 | 00001420386107 | CAMILA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM RODOVIARIAS, (FRETE), TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO BRANCO, DE PLACAS NNS 0526/RN, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, EM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0002310 | 18/06/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, COMA FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39090 DE 01 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS: 00019/2019 E CONTRATO: 00047/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2019 | 959.00 | 00006827309479 | ANANERI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, IRAMI DE LIMA S. TERGINO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002314 | 18/06/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002315 | 18/06/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002316 | 18/06/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: PASSEIO - VW / GOL CLI DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, SAINDO DA COMUNIDADE RURALGENIPAPEIRO DE BAIXOCOM DESTINO A MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002317 | 18/06/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS:NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00004/2019 E CONTRATO 00014/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002318 | 18/06/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: GM/VERANEIO DE PLACAS KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE MAIO A 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2019 | 260.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TECLADOS USB GMI MULTIMIDIA E 04 MOUSES MULTLASER SPORT USB, DESTINADOS AS ESCOLAS: JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, MARIA CARNEIRO VAZ E RAIMUNDO ALVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002322 | 18/06/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDAE VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNDO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/06/2019 | 1022.93 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ, NOS DIAS 26 DE ABRIL E 24 DE MAIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IRAMI DE SOUSA TARGINO, (FORMACA), E NO DIA 19 DE MAIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, GALBA SUASSUNA, (ATESTADO MEDICO); RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA ANDRADE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 07 DE MAIO, (ATESTADO MEDICO); E MANOEL CARDOSO FILHO, EM SUBSTITUICAO A SERV | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/06/2019 | 2800.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH 3628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/06/2019 | 1241.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DE REPOSICAO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETRIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/06/2019 | 2550.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/06/2019 | 1280.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO JOSE VIEIRA, (SITIO POCO VERDE), E FRANCISCO ANDRADE MACIEL, (SITIO CAATINGA DOS ANDRADES), ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/06/2019 | 70195.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/06/2019 | 23463.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/06/2019 | 17550.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - AGRATTO E 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - AGRATTO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/06/2019 | 803.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/06/2019 | 110.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/06/2019 | 400.00 | 00051060922487 | ELIENE DE FREITAS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, POIS O PREDIO ONDE O MESMO E SEDIADO ESTA PASSANDO POR UMA REFORMA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/06/2019 | 94.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 27/06/2019 DAS 07:00 AS 13:00 NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 142° REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DA CIB, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/06/2019 | 48.00 | 00007475803406 | MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 27/06/2019 DAS 07:00 AS 13:00 NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 142° REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DA CIB , OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/06/2019 | 48.00 | 00004627219490 | MARILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 27/06/2019 A 13 HORAS DO DIA 27/06/2019 NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 142° REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DA CID, REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, OCUPANDO O CARGO DE ASSITENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006124354403 | DAMIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/06/2019 | 200.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/06/2019 | 100.00 | 00005344135440 | BERNADETE MARTINS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/06/2019 | 270.00 | 00007539794461 | FABIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS, EM CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/06/2019 | 998.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002343 | 19/06/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190258779. Obs.: REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0002352 | 19/06/2019 | 145115.00 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAODOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017. | 00472011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (duas) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 25/06/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 27/06/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2019 | 1764.71 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, (CIRURGIA OBSTETRICA) NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2019 | 3250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2019 | 420.00 | 00002895636400 | OTAVIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA, NA COLOCACAO DE ATERROS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2019 | 500.00 | 00004801188419 | JOAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AGENTE DE SEGURANCA, EXECUTANDO ATIVIDADES NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ''SAO JOAO BOM DEMAIS 2019', NAS NOITES DE 21, 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2019 | 3000.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, (SHOW MUSICAL), ANIMANDO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "SAO jOAO BOM DEMAIS 2019", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 23 DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002357 | 21/06/2019 | 10000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM ANIZIO JR E BANDA, PARA REALIZACAO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, PARA O TRADICIONAL "SAO JOAO BOM DEMAIS 2019", NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, QUE SERA REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002360 | 21/06/2019 | 57980.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM, GERADOR,ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICS, GRID, ENTRE OUTROS, PARA REALIZACAO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082019 | 0002361 | 21/06/2019 | 800.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, BANDA ESTILO MORAL, (SHOW) MUSICAL), ANIMANDO AS QUADRILHAS JUNINAS, "SAO JOAO BOM DEMAIS 2019", DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, NESTE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/06/2019 | 10000.00 | 22072727000117 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, (SHOW MUSICAL), ANIMANDO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, ''SAO JOAO BOM DEMAIS 2019'', DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 22 DE JUNHO, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/06/2019 | 1298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2019 | 41552.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2019 | 9319.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/06/2019 | 2298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DA CRECHE EFETIVOSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002390 | 25/06/2019 | 2376.50 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2019 | 13878.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/06/2019 | 31780.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/06/2019 | 184697.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/06/2019 | 9982.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS - AEE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/06/2019 | 22448.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/06/2019 | 25582.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2019 | 41990.21 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2019 | 30785.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2019 | 44908.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2019 | 290.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00050391607472 | GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRUGICO (HERNIORRAFIA INGUINAL LATERAL, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRMACAO DE MARCA PASSO DO SR.JOSE FRANCISCO PERREIRA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/06/2019 | 100.00 | 03196781000120 | CLINICA DE FRATURAS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RX DO TORAX, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/06/2019 | 21027.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/06/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2019 | 5574.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC EFETIVOS - FMS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/06/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC COMISSIONADOS - FMS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/06/2019 | 22900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC CONTRATADOS - FMS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/06/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/06/2019 | 11140.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/06/2019 | 10941.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/06/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2019 | 9629.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2019 | 9466.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2019 | 6323.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002363 | 25/06/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2019 | 14429.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2019 | 7100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/06/2019 | 35907.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2019 | 1620.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO EM OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/06/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO EM OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002378 | 25/06/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/06/2019 | 11412.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/06/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - PROCESSO SELETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/06/2019 | 9074.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/06/2019 | 10273.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2019 | 8141.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/06/2019 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/06/2019 | 4696.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV PROCESSO SELETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2019 | 6490.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ SELETIVO - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA SELETIVO - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/06/2019 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2019 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IGD/PBF PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2019 | 7129.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2019 | 7323.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTA QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTOS E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/06/2019 | 8120.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/06/2019 | 1370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/06/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2019 | 29773.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS - FMS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NASF PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2019 | 26424.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/06/2019 | 1300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2019 | 30167.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - FMS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/06/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC CONTRATADOS - FMS, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/06/2019 | 9696.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/06/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2019 | 17726.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/06/2019 | 5458.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/06/2019 | 4190.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK I3 4GB ITB DELL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/06/2019 | 2920.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA ECOTANK L3110 EPSON E 02 ROTEADORES 33M MERCUSYS 3 ANTENAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/06/2019 | 1138.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/06/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/PBF, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/06/2019 | 1771.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/06/2019 | 525.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/06/2019 | 1034.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/06/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019; CONFORME DISPENSA POR OUTOS MOTIVOS Nº00004/2017 E CONTRATO Nº00016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/06/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS)- A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO-, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2019; CONFORME DISPENSA 00006/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/06/2019 | 400.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO (FESTIVIDADES JUNINAS, SAO JOAO BOM DEMAIS 2019), DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/06/2019 | 400.00 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019, (FESTIVIDADES JUNINAS SAO JOAO BOM DEMAIS 2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/06/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002456 | 26/06/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2019 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00020/2019, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/06/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/06/2019 | 2695.00 | 00009017069490 | DANIEL MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: CAATINGA DOS ANDRADES, POCO VERDE, CASTANHO E MALHADA DA PEDRA, AMBOS DESTE MUICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/06/2019 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZADOS, EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES, (CPL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/06/2019 | 5300.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E COLOCACAO DE 02 BRIDE EM TUDO GALVANIZADO, PINTADO COM TINTA AUTOMOTIVA, MEDINDO 70 CM X 4 M, 01 PLACA EM ACM COM LETRA EM PEVC EXPANDIDO COM A MEDIDA DE 3,80 X 1,40 METROS E 01 PLACA DEINAUGURACAO COM A MEDIDA 50 X 60 CM, EM MARMORE E VIDRO, UTILIZADOS NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA, (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/06/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/06/2019 | 6120.00 | 00011832816419 | FABRICIO MATIAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES, PINTURAS DE PAREDES E PORTAS, RESTAURACAO, RETELHAMENTO E REFORMA EM GERAL DO PREDIO SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002434 | 26/06/2019 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA), COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARAREALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE, NAS UNIDADES BASSICAS DE SAuDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019 E CONTRATO: 000562019 - CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/06/2019 | 5458.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - ACS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2019 | 24886.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2019 | 6816.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/06/2019 | 1853.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AMS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/06/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/06/2019 | 6301.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CAPS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/06/2019 | 2340.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05) CINCO DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS , A SER REALIZADA NOS DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2019, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 01/07/2019 A 07:00 HORAS DO DIA 05/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/06/2019 | 203.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A (01) UMA DIARIA, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS, EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 30/06/2019 A07:00 HORAS DO DIA 01/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002452 | 26/06/2019 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019 CONTRATO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/06/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002475 | 26/06/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002476 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002477 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/06/2019 | 578.48 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ CNPJ 03.168.460/0001-11, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/06/2019 | 1025.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS HOMENS DO EFETIVO POLICIAL, EM TRABALHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, SAO JOAO BOM DEMAIS 2019 DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/06/2019 | 3690.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE INSTALACOES DE CHAPAS DE FERRO, NO TETO DE PVC, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSE VIEIRA CARNEIRO, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, JOAO ROSENDO DA COSTA, PORFIRIO ALVES BATISTA E SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/06/2019 | 2520.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM GERAL, CONSERTOS E RECARGAS DE GAS, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOSS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MARIA CARNEIRO VAZ, E NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/06/2019 | 930.00 | 00020531842487 | FRANCISCO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM CONSERTOS E REPAROS, (REFORMA), NA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL, PORFIRIO ALVES BATISTA, NO SITIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/06/2019 | 3030.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA, MARIA CARNEIRO VAZ E RAIMUNDO ALVES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2019 | 1960.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/06/2019 | 2071.90 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/06/2019 | 3000.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE 5 QUADROS BRANCOS 120X 3000 MOLDURA ALUMINIO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2019 | 2140.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1617, 01 TRANSFORMADOR BMI 1500VA E 03 TONNER BROTHER TN1060 PRETO, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2019 | 1565.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2019 | 520.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNERCIMENTO DE UM ROTEADOR TP LINK 300MBPS 3 ANTENAS, DESTINADO A ESCOLA MUNCIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/06/2019 | 900.00 | 01976704000248 | SYNCTECH SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRANSFORMADORES BMI 1500VA, DESTINADO AS ESCOLAS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, MARIA CARNEIRO VAZ E RAIMUNDO ALVES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2019 | 1440.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAIXA REFLETIVA ADESIVA (ESQUERDA, DIREITA E PARA PARACHOQUE), DESTINADA AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2019 | 1060.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REBITE ALUM. 4.0X12,0 100Pa ECCOFER E RODIZIO CHAPA R-35MM GIR INCOLOR, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002481 | 27/06/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA, ACADEMICA, PEDAGOGICA E ESTATISTICA EDUCACIONAL PARA LICENCA DE USO, INCLUINDO IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019; CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 00004/2018 E CONTRATO 00066/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2019 | 1180.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (05 BOLAS DE FUTSAL COSTURADAS A MAO E 06 BOLAS DE CAMPO COSTURADAS A MAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002488 | 28/06/2019 | 2359.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE DE PLACA OGE 3897/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002491 | 28/06/2019 | 2452.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG 4365/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002492 | 28/06/2019 | 1107.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA OGC 9516/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002495 | 28/06/2019 | 1880.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC 6559/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2019 | 187.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2019 | 5842.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002522 | 28/06/2019 | 1980.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA QFD 6178/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002523 | 28/06/2019 | 5234.10 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGA 9760/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002525 | 28/06/2019 | 2769.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQH-3628/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002531 | 28/06/2019 | 3120.13 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO NISSAN GRAN LIVINA 18 S DE PLACA OXO-2665/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM EXAME ECG (RISCO CIRURGICO), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002485 | 28/06/2019 | 1870.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACA NPX 5665/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002486 | 28/06/2019 | 320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACA MOR 4972/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002520 | 28/06/2019 | 8679.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 7867/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002532 | 28/06/2019 | 350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACA QFS-7914, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002533 | 28/06/2019 | 4815.56 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACA QSD-5427,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002534 | 28/06/2019 | 5130.98 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002535 | 28/06/2019 | 1730.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002536 | 28/06/2019 | 2570.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002537 | 28/06/2019 | 1927.65 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242,VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00002/2019, PUBLICADO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00001/2019, PUBLICADO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONVOCACAO PARA ASSINAR CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00001/2019, PUBLICADO EM 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVOCACAO PARA ASSINAR CONTRATO, PUBLICADO EM 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00001/2019, PUBLICADO EM 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2019 | 9029.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002497 | 28/06/2019 | 4280.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00003/2019, PUBLICADO EM 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO FASE HABILITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00002/2019, PUBLICADO EM 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ERRATA REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00003/2019, PUBLICADO EM 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO FASE PROPOSTA REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00002/2019, PUBLICADO EM 11/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO FASE HABILITACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00003/2019, PUBLICADO EM 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE NOTIFICACAO - RESULTADO FASE PROPOSTA REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00003/2019, PUBLICADO EM 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00002/2019, PUBLICADO EM 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 00002/2019, PUBLICADO EM 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2019 | 4506.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2019 | 3825.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2019 | 120.65 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE AO PAGAMENTO OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS- RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO FUNDO ESPECIAL MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JUNHO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2019 | 3471.98 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP DEBITADO NA COTA DO FPM, DURANTE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002501 | 28/06/2019 | 2518.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002505 | 28/06/2019 | 1651.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE 4427/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002508 | 28/06/2019 | 4306.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2019 | 10992.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002511 | 28/06/2019 | 1530.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002514 | 28/06/2019 | 3915.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002517 | 28/06/2019 | 3562.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGG 4375/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2019 | 360.88 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 31/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002524 | 28/06/2019 | 1765.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACA MNC 8509/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002529 | 28/06/2019 | 2260.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CIT-3371, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002530 | 28/06/2019 | 1680.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQE-4346, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2019 | 3288.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2019 | 1568.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2019 | 2299.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS, COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2019 | 2000.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, SALGADOS E SUCOS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANCAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO CRAS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002565 | 01/07/2019 | 3655.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002566 | 01/07/2019 | 12833.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2019 | 19.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624008-2, DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2019 | 142.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624009-0 DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002572 | 01/07/2019 | 10550.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (UBS I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO 00041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002573 | 01/07/2019 | 12617.56 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002574 | 01/07/2019 | 3441.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002575 | 01/07/2019 | 4142.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2019 | 2375.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, SALGADOS E SUCOS DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANCAS, ADOLECENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS, NODIA 21 DE JUNHO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2019 | 998.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, GERSON ANDRADE CARNEIRO, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008218408436 | SUZANA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, IRACEMA PEREIRA DE SOUSA SILVA, DESTE MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2019 | 998.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, JOSE TEODORO DE SOUSA, EM GOZO DE FERIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002563 | 01/07/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A UTILIZACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, (INFRAESTRUTURA), NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0002570 | 01/07/2019 | 11803.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO 600MM EM TRACO, MANILHAS DE CONCRETO 20MM EM TRACO E POSTES DE CONCRETO 150/7 NBR, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2019 | 468.28 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6045-3 DURANTE O MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2019 | 920.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS, UTILIZANDO O VEICULO FIAT UNO ELETRONIC 1994, DE PLACAS 2734/PE, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2019 | 498.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2019 | 91.36 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2019 | 500.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2019 | 750.00 | 00001808717490 | MARIA DE F?TIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2019 | 750.00 | 00010611527405 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACIONAL", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2019 | 400.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, (PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO"), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2019 | 959.00 | 00004100583435 | MARIA RITA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EXECUTANDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, JOELIA PEREIRA FERNANDES, NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2019 | 600.00 | 00013730373420 | ALBERTO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO COREOGRAFO/MARCADOR DE QUADRILHAS JUNINAS, TENDO COMO PARTICIPANTES, OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ, MANOEL CARDOSO FILHO E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2019 | 100.00 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, EDINETE FERNANDES DE SOUSA, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2019 | 1342.60 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO PROFESSORA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E MARIA CARNEIRO VAZ, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORAES; IRAMI DE LIMA TARGINO, GALBA SUASSUNA DE FIGUEIREDO, AMELIA RODRIGUES DE S. NETA, JOELMA PEREIRA DE LIMA, JOSELINE QUEIROZ DE LIMA, JAQUELINE VIEIRA DE ANDRADE E LUCICLEIDE F. L. SUASSUNA, AMBAS DO QUADRO MUNICIPAL DE FUNCIONARIOS, AFASTADAS EM VIRTUDE DE TRATAMENTOS DE SAuDE. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2019 | 998.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES, COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: EDNA CRISTINA VIEIRA, DANIELY BRENDA GABRIEL, IANDRA CRISTINA VIEIRA CARNEIRO DE FREITAS, ROBERTA DE SOUSA FERNANDES, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS E TANIA MARCIA DE SOUSA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2019 | 133.00 | 00005791182406 | MARIA GIRLENE DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, DANIELA DA CONCEICAO MARTINS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO DO ANO CORRENTE DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0002576 | 01/07/2019 | 50000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA DE FORRO JUNIOR VIANA E BANDA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 23/06/2019, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA - DAS 01:00 AS04:30 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002577 | 01/07/2019 | 1280.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002578 | 01/07/2019 | 800.00 | 00029974852404 | MANOEL FERNANDES CARNEIRO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002579 | 01/07/2019 | 12000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA FORRO (AMOR DO BRASIL), PARA ANIMAR AS FETIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO DIA 22/06/2019, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA MOTA - DAS 1:30 ATE 4:00DA MANHA - APRESENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002580 | 01/07/2019 | 30000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA DE FORRO JOAO BANDEIRA E BANDA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 23/06/2019, NA PRCA ARISTIDES BATISTA DA MOTA - DAS 23:00 AS1:30 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/07/2019 | 3390.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS: MANOEL CARDOSO FILHO E JOSEFA OLINDINA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODODE 07:00 HORAS DO DIA 01/07/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 02/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002584 | 02/07/2019 | 2943.56 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002585 | 02/07/2019 | 2496.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP UPGRADE 400GR, EM FAVOR DO MENOR P.F.V.A.(POR DETERMINACAO JUDICIAL- CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA, PROCESSO Nº0802732-96.2017.8.15.0141. 2ª VARA DE CATOLE DO ROCHA-PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002586 | 02/07/2019 | 1950.02 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002587 | 02/07/2019 | 2700.75 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002588 | 02/07/2019 | 8302.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002589 | 02/07/2019 | 4443.44 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002590 | 02/07/2019 | 4006.34 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALCOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/07/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM EXAME (ECOCARDIOGRAMA), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002591 | 02/07/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190260501,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/07/2019 | 2630.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE DIVERSOS E ELETROLDOS, DESTINADOS A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/07/2019 | 153.00 | 00005613373493 | ALCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/07/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/07/2019 | 620.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGARAMA IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2019 | 130.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, DE PROJETOS DE OBRAS, LIGADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2019 | 2695.00 | 00011585664413 | LEONARDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: CAATINGA DOS ANDRADES, POCO VERDE, CASTANHO E MALHADA DA PEDRA, AMBOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE MAIO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2019 | 400.00 | 00051060922487 | ELIENE DE FREITAS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DESTACMENTO DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, POIS ONDE O MESMO E SEDIADO ESTA PASSANDO POR UMA REFORMA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002598 | 04/07/2019 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002600 | 04/07/2019 | 150.40 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002601 | 04/07/2019 | 117.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002602 | 04/07/2019 | 235.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2019 | 16800.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO ESCOLAR DIAGONAL MESA E CADEIRA, MESA E CADEIRA ESTRUTURADA EM TUBO DE ACO 7/8 TAMPO EM MADEIRA 10 MM, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2019 | 160.00 | 00013720178447 | MATEUS FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E RETIRADA DE GRADES DE PROTECAO, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS, NAS NOITES DE 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/07/2019 | 215.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS, NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC 2149 E OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/07/2019 | 1055.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM MAO DE OBRA E NA SUBSTITUICAO DE PECAS, TROCA DE PIVOS, TROCA DE FECHO DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DA BARRA ESTABILIZADORA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559; TROCA DE FECHODE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS DE PLACAS NQH 3628, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2019 | 1240.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM MAO DE OBRA E NA SUBSTITUICAO DE PECAS: SUSPENSAO, PINO DA BANDEJA, EMBUCHAMENTO E TROCA DOS PIVOS, ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE E TROCA DEPIVOS, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559. TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, TROCA DE EMBUCHAMENTO DA BARRA ESTABILIZADORA E TREMINAL DE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 3897 E TROCA DE EMBUCHAMENTO DA BARRAESTABILIZADORA E TROCA DO TERMINAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/07/2019 | 580.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/SIENA 2009/2010, DE PLACAS: MON 3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEIXE PARA A ZONA URBANA, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002627 | 05/07/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002629 | 05/07/2019 | 800.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)) DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002630 | 05/07/2019 | 160.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)) DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002631 | 05/07/2019 | 928.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)) DO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002632 | 05/07/2019 | 430.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POLPA DE FRUTAS (GOIABA, CAJU, CAJA, MANGA, TAMARINDO, ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)) DO ENSINO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2019 | 340.00 | 00012580404414 | ARIONE LEITE DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS HOMENS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, EM ATIVIDADES NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002620 | 05/07/2019 | 500.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2019 | 3206.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A RESTAURACAO DE PARTES COMPROMETIDAS DO TELHADO DA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002625 | 05/07/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JUNHO DE 04 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE MAIO A 17 DE JUNHODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002618 | 05/07/2019 | 2004.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/07/2019 | 510.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB E PATOS/PB, UTILIZANDO O VEICULO SIENA DE PLACA MOK 2675/PB, DE SUAPROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/07/2019 | 400.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA COM DOOPLER DA CAROTIDA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/07/2019 | 320.00 | 00005412961401 | ALCIDES EVANGELISTA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS, NO CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO, CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427 E SERVICOS ELETRICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/07/2019 | 340.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, EM MAO DE OBRA E NA SUBSTITUICAO DE PECAS, TROCA DAS LONAS DE FREIO, (DIANTEIRO E TRASEIRO), NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/07/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/07/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002617 | 05/07/2019 | 424.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO , DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002613 | 05/07/2019 | 1408.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002615 | 05/07/2019 | 1440.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/07/2019 | 150.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL (SUPRA SOY SEM LACTOSE), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/07/2019 | 1660.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXAS ADESIVAS, DESTINADAS A AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2019 | 380.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE PREDERIRO, NOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (SEDE ADMINISTRATIVA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/07/2019 | 1435.00 | 00036925098472 | JANIO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO PEDREIRO, NOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM 17 DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/07/2019 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 08/07/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 12/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002637 | 08/07/2019 | 420.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS PARA MERENDA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002639 | 08/07/2019 | 720.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS PARA MERENDA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/07/2019 | 400.00 | 10288475000189 | F. GALDINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PVC 32 MM, DESTINADO A ESCOLA VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2019 | 5972.44 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BARRA CHATA E METALON), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA (SITIO VARZEA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/07/2019 | 4620.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AS COMEMORACOES DO TRADICIONAL SAO JOAO BOM DEMAIS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2019 | 450.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2019 | 144.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/07/2019 | 150.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2019 | 300.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2019 | 180.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2019 | 126.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2019 | 216.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2019 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA DORSAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/07/2019 | 42.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO PEQUENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROJETO VIVER BEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANA + INFLUSAO DE PERFLUOR + TROCA FLUIDA GASOSA + ENDOLASER + OLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO DO PACIENTE , SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DOMUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2019 | 200.00 | 00005814396431 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2019 | 200.00 | 00014737955400 | SAMUEL SILVINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/07/2019 | 4500.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECERAM NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/07/2019 | 4500.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECERAM NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/07/2019 | 380.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DO CORPO PARA VELORIO POR MAIS DE 24 HRS, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECERAM NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO CAPS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2019 | 180.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOSIVAN PIMENTA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/07/2019 | 36.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PEQUENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF III - GRUPO DE HIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/07/2019 | 48.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PEQUENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (GRUPO GESTANTES), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/07/2019 | 61.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO GRANDE E PAO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2019 | 72.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/07/2019 | 97.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/07/2019 | 45.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2019 | 23756.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 07 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002684 | 10/07/2019 | 1150.80 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRAULICO, FERRO, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002700 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2019 | 1500.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECERAM NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2019 | 5010.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 30 VESTIDOS, 30 SAIAS, 30 CALCAS, 30 CAMISAS E 30 COLETES JUNINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA QUADRILHA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE APRESENTACOES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2019 | 998.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA COLETA E APREENSAO DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002681 | 10/07/2019 | 1901.79 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRAULICO, FERRO, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0002691 | 10/07/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113, DE PLACAS KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVODE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), AMPARADO PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 38690/2018 E MUNICIPAL N° 00015/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002702 | 10/07/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00032/2019, (DISPENSA POR VALOR, E CONTRATO: 00020/2019 - CPL) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0002716 | 10/07/2019 | 26856.13 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE MATADOURO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº00001/2018 E CONTRATO Nº00044/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E COMSERVACAO, NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002695 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002698 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 0003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE JUNHO A 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2019 | 205.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES IGE ESPECIFICO PARA: PERNILONGO, BARATA, FORMIGA, ABELHA E VESPA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUICOES), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2019 | 100.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM LAVAGENS VEICULARES, NO VEICULO LOCADO TRAIBLAZER DE PLACAS QGK 9575, EM UTILIZACAO NO GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO CONTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002686 | 10/07/2019 | 7510.05 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GRADUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRAULICO, FERRO, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002693 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT, DE PLACAS OEV 0232/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: www.riachodoscavalos.pb.gov.br - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2019 | 410.00 | 00010381371441 | JOS� PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PINTOR, DESENVOLVENDO ATIVIDADES NAS OBRAS DE REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 24 A 29 DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2019 | 2010.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES DE REFORMA E MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA, NO PREDIO DA PREFEITURA, (SEDE ADMINISTRATIVA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A 19 DIAS TRABALHADOSNO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2019 | 5434.77 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A IPVA E LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, DE PLACAS QGK 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0002679 | 10/07/2019 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2019 | 2377.00 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/07/2019 | 9067.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002678 | 10/07/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002680 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002682 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL, CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, SAINDO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINDO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002683 | 10/07/2019 | 1375.80 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002685 | 10/07/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00004/2019 E CONTRATO 00014/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002687 | 10/07/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002688 | 10/07/2019 | 3037.11 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRAULICO, FERRO, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS (JOSEFA OLINDINA, MANOEL CARDOSO E VIRGINIAPEREIRA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002690 | 10/07/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: GM/VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002692 | 10/07/2019 | 920.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO LAJES, IDA E VOLTA, (APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS), TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 24 DE MAIO A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00019/2019 E CONTRATO: 00059/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0002701 | 10/07/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, COMA FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39090 DE 01 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS: 00019/2019 E CONTRATO: 00047/2019. REFERENTE AO PER | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2019 | 360.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO 100% DE BEBEDOURO ESCOLAR COM ADESIVO INOX DE 4 METROS QUADRADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, INSTALADO NA ESCOLA MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002721 | 11/07/2019 | 4744.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO NISSAN GRAND LIVINA 18 S DE PLACAS OXO - 2665, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002740 | 11/07/2019 | 4205.27 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA - 9760, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002741 | 11/07/2019 | 1540.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO V8L EO DE PLACAS OGE - 3897, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002742 | 11/07/2019 | 1966.47 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGC - 6559, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2019 | 5760.00 | 00034314865415 | JOSE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEIS DE ROUPAS DAS QUADRILHAS PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA CARNEIRO VAZ, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, MANOEL CARDOSO FILHO E RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002744 | 11/07/2019 | 980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACAS OGC - 9516, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002745 | 11/07/2019 | 2372.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG - 4365, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002746 | 11/07/2019 | 1553.76 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS OFD - 6178, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002747 | 11/07/2019 | 1550.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACAS NPX - 5665, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002723 | 11/07/2019 | 3076.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACAS QGK - 9575, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002725 | 11/07/2019 | 9325.19 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GRADUAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRAULICO, FERRO, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002724 | 11/07/2019 | 2200.48 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002726 | 11/07/2019 | 2550.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODODE 07:00 HORAS DO DIA 11/07/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 12/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002728 | 11/07/2019 | 1911.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV - 7878, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002729 | 11/07/2019 | 2553.06 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACAS QFS - 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/07/2019 | 900.00 | 19104498000160 | COMERCIO E POUSADA SÃO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORACAO, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB. QUANDO DA PRESTACAO DE ASSISTÊNCIAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002735 | 11/07/2019 | 2479.88 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR - 4972, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002748 | 11/07/2019 | 3069.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002749 | 11/07/2019 | 5529.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAUT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002750 | 11/07/2019 | 2904.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002720 | 11/07/2019 | 1895.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQE - 4346, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002722 | 11/07/2019 | 8631.67 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRAULICO, FERRO, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002730 | 11/07/2019 | 1690.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002732 | 11/07/2019 | 1605.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002733 | 11/07/2019 | 3908.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002734 | 11/07/2019 | 4190.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA (PATROL), VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002736 | 11/07/2019 | 3283.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002737 | 11/07/2019 | 2060.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002738 | 11/07/2019 | 1976.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2019 | 1517.51 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002751 | 11/07/2019 | 5220.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/07/2019 | 100.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, MARIA DO CARMO PEREIRA LIMA PIMENTA, DESTE MUNICIPIO, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DO CORRERNTE ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2019 | 845.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS, EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2019 | 1580.00 | 00016383245490 | ALVINO CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E RETIRADA DE MATOS AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS PEIXE E BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/07/2019 | 211.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E INCINERACAO DE SACOLAS, SACOS PLASTICOS E OUTROS MATERIAIS INUTILIZAVEIS, (POLUENTES AMBIENTAIS), NAS MARGENS DO ACUDE PuBLICO E NA AREA DO ESTADIO O BATISTAO, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2019 | 180.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TORNER DA IMPRESSORA, HP LASERJET P1005 E UMA RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA, SANSUNG ML 3710 ND, E UMA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO/PB ATRAVES DOS SEGUINTES MEIOS COMUNICACAO: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REVISTA P&N, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/07/2019 | 110.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS VEICULARES, NOS VEICULOS GOL, DE PLACAS QSD 3115, AMBULANCIA KANGOO, DE PLACAS QSD 5427 E AMBULANCIA RENAULT, DE PLACAS QFF 7867, (SECRETARIA DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWCROSSFOX GLL, ANO 2014/2014, DE PLACAS OWA 0534/RN, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/07/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (duas) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 20:00 HORAS DO DIA 14/07/2019 AS 20:00 HORAS DO DIA 16/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/07/2019 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2019 | 450.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS, EM TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, UM CONSERTO DE UMA FONTE DE COMPUTADOR, PERTENCENTES A CPL, DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO M127M, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS E TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA BROTHER DCP 5802, SALA DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2019 | 280.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRES FORMATACOES DE COMPUTADORES E EM TRES RECARGAS DE TONER, NA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP 127FN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2019 | 350.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM MANUTENCAO, (CONSERTO DA FONTE E MONITOR) E FORMATACAO DE COMPUTADORES, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2019 | 300.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NUMA VIAGEM RODOVIA (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB,DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE, "JUVENTUS ESPORTE CLUBE", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA POR UM CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL, NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. NO DIA 06 DE JULHO DO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2019 | 1160.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE UMA COZINHA E NA COBERTURA EM BANHEIROS, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E FORMATACAO DE TRES COMPUTADORES, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/07/2019 | 350.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONTADOR DE MOVEIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA VAZ VIEIRA, (ZONA URBANA), E JOSE VIEIRA CARNEIRO, (SITIO ALTO DOS CARNEIROS), AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/07/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO EVENTUAL DE SERVICOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, NA AREA INTERNA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, SEBASTIAO DE SOUSA SANTIAGO, SITIO ASSOBIO, ZONA RURAL, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/07/2019 | 500.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONERS, NA IMPRESSORA BROTHER DCP 1617 E QUATRO RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML, AMBAS EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/07/2019 | 160.00 | 00010618909451 | MARCELO HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E RETIRADA DE GRADES DE PROTECAO, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DAS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS, NAS NOITES DE 21 E 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/07/2019 | 1224.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO, PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00003235767452 | DINALDO CAVALCANTE SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: IMP/FIAT SIENA, 2000/2000, DE PLACAS MOP 3930/PB, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRERDO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/07/2019 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NO PROCEDIMENTO DE UMA PUNCAO DE TIREOIDE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/07/2019 | 700.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOMEM TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/07/2019 | 2125.00 | 00005102291408 | SEVERINO INOCENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: SERRA REDONDA, VERTENTES E CONTENDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002774 | 15/07/2019 | 4677.46 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002776 | 15/07/2019 | 3375.64 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002777 | 15/07/2019 | 1946.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190262562,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/07/2019 | 130.00 | 00011755124430 | IANDRA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/07/2019 | 300.00 | 00032926802803 | FABIULA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2019 | 300.00 | 00026736323878 | VANDA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190262862,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2019 | 160.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS: CAMINHAO PIPA, DE PLACAS OGG 4375 E FIAT UNO, DE PLACAS: NQE 4346, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VIECULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2019 | 555.04 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (DESEMGRIPANTE, VEDADOR, FILTRO DE AR, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ DE PLACAS QGK 9575/PB, LIGADO AO GABIENETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2019 | 381.96 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE OITAVA REVISAO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAIL BLAZER LTZ D4A, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2017/2018 DE COR BRANCA E PLACA QGK-7595, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2019 | 160.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NUMA VIAGEM RODOVIA (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB,DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE, "CORINTHIANS RIACHO", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA POR UM CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB. NO DIA 14 DE JULHO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/07/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODODE 07:00 HORAS DO DIA 17/07/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 18/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002792 | 17/07/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002793 | 17/07/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/07/2019 | 252.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A REFORMA DE PRACAS E REFORMA DE CANTEIROS, NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,COM AREA TOTAL DE 12.291,73M, REFERENTE AO CR: 1061.994-68/2018/MAPA. ART DE FIZCALIZACAO N° PB20190263436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0002794 | 17/07/2019 | 9403.10 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS, PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONALPARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0002795 | 17/07/2019 | 1468.10 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS COLCHONETE AZUL, CONES DE AGILIDADE, HALTER EMBORRACHADO 1KG E ESCADA DE AGILIDADE, PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONALPARA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002800 | 18/07/2019 | 455.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 07 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002801 | 18/07/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002805 | 18/07/2019 | 318.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 UNIDADES DE AGUA M GF L STERBOM E 20 UNIDADES DE AGUA MARAVILHA, DESTINADAS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002807 | 18/07/2019 | 950.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 60 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF I, II e III, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002814 | 18/07/2019 | 505.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 40 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/07/2019 | 870.00 | 00009307053430 | SAMUEL ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE RURAL, CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/07/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002813 | 18/07/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/07/2019 | 700.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002799 | 18/07/2019 | 260.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/07/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002806 | 18/07/2019 | 211.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 UNIDADES DE AGUA M GF L STERBOM E 08 UNIDADES DE AGUA MARAVILHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002808 | 18/07/2019 | 231.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA M GF L STERBOM E 22 UNIDADES DE AGUA MARAVILHA, DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002810 | 18/07/2019 | 321.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA M GF L STERBOM E 52 UNIDADES DE AGUA MARAVILHA, DESTINADAS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002803 | 18/07/2019 | 1495.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 23 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002809 | 18/07/2019 | 754.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 68 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002811 | 18/07/2019 | 2809.50 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 363 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 271 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/07/2019 | 64795.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/07/2019 | 24107.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/07/2019 | 1161.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (DISCO FREIO, PASTILHA DE FREIO, BUCHA MOLA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/07/2019 | 1968.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/07/2019 | 2295.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS (KIT EMBREAGEM, TERMINAL DIRECAO, AMORTECEDOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQH 3628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2019 | 1185.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002824 | 19/07/2019 | 79.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 FARDOS DE AGUA MINERAL 510 ML, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE AS APRENTACOES CULTURAIS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/07/2019 | 250.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGG 4365, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/07/2019 | 581.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ CNPJ 03.168.460/0001-11, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2019 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS FREIOS, NO VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200 CV - 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/07/2019 | 855.96 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2019 | 385.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO, DE PLACAS QSD 5427 E SERVICO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR NO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QSD 3115, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/07/2019 | 5303.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 07 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/07/2019 | 22351.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/07/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/07/2019 | 5458.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/07/2019 | 6301.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/07/2019 | 400.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/07/2019 | 70.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/07/2019 | 70.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2019 | 70.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/07/2019 | 100.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/07/2019 | 170.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/07/2019 | 270.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/07/2019 | 100.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/07/2019 | 270.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/07/2019 | 70.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/07/2019 | 200.00 | 00004238461401 | SOLANGE DE FREITAS VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/07/2019 | 100.00 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 05/04/2019 A 14/06/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/07/2019 | 1568.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/07/2019 | 952.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES-CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/07/2019 | 1742.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/07/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES IGD/PBF, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/07/2019 | 2299.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/07/2019 | 11143.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002862 | 22/07/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002864 | 22/07/2019 | 58861.41 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEDICAO 04 DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002865 | 22/07/2019 | 225017.74 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEDICAO DE Nº 05 DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002866 | 22/07/2019 | 357085.35 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEDICAO DE Nº 06 DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/07/2019 | 1034.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/07/2019 | 3640.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/07/2019 | 250.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/07/2019 | 1853.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/07/2019 | 6786.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/07/2019 | 230.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO (CONSULTA COM CARDIOLOGISTA), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/07/2019 | 4506.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002858 | 22/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002860 | 22/07/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIOS DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/07/2019 | 9029.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/07/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/07/2019 | 253.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/07/2019 | 360.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOVELINA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO SITIO SANTANA DOS ALMEIDAS. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002868 | 23/07/2019 | 5203.30 | 26629703000177 | FILOGONIO JOSE VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EVENTO COM O TEMA QUALIDADE DA EDUCACAO: FINANCIAMENTO, GESTAO E APRENDIZAGEM. ONDE SERAO REALIZADAS CONFERÊNCIAS, MESAS-REDONDAS, MINICURSOS E VISITAS AS SALAS DE ATENDIMENTO GOVERNAMENTAL E AOS ESTANDES, DE 13 A 16/08/2019 EM MATA DE SAO JOAO/BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002879 | 23/07/2019 | 105.60 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS PARA MERENDA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002885 | 23/07/2019 | 2800.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N°00020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002874 | 23/07/2019 | 536.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPAL; CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/07/2019 | 0.62 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019. VALORREFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 2554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/07/2019 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002871 | 23/07/2019 | 1340.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES; PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002876 | 23/07/2019 | 1028.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO; CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/07/2019 | 100.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RAIO X DO TORAX, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/07/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/07/2019 | 975.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS: FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242 (01 BATERIA 60AMP) E RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 (01 BATARERIA 100AMP), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/07/2019 | 998.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002880 | 23/07/2019 | 1240.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS (DIANTEIRO E TRASEIRO) DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N°00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002882 | 23/07/2019 | 728.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO EM PNEUS DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N°000201/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002883 | 23/07/2019 | 2160.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM PNEUS (DIANTEIRO E TRASEIRO) DE TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N°00020/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002884 | 23/07/2019 | 600.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375 E CACAMBAO BASCULANTE DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N°00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002873 | 23/07/2019 | 368.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002875 | 23/07/2019 | 1148.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/07/2019 | 900.00 | 00091662362404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E COBERTURA, (IMAGENS), ATRAVES DE DRONE, NO TRADICIONAL EVENTO, SAO JOAO BOM DEMAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 24/07/2019 | 300.00 | 00014733464878 | GERALDO CASSIANO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2019 | 41.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR, DOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA RENAULT KANGO EXPRESS 1.6 16V HI-FLEX, PLACA QSD 5427 E GOL VOLKSWAGEN 1.6 8V MSI FLEX, PERETNCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBINTAL, DESTE MUNCIPIO. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 2106. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/07/2019 | 3800.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES (CIRURGIA ORTOPEDICA), NAO DISPONIVEIS NA REDE PuBLICA MUNICIPAL, DESTINADAS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 24/07/2019 | 135.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS REFRIGERANTE R134 E FILTRO DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 24/07/2019 | 700.00 | 00091662362404 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM E COBERTURA, (IMAGENS), ATRAVES DE DRONE, NOS EVENTOS DE INAUGURACAO DE TRECHO DE PAVIMENTACAO, (CALCAMENTO), RIACHO DOS CAVALOS - CAATINGA DOS ANDRADES E DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VIEIRA VAZ, DESTE MUNICIPIO, AMBOS REALIZADOS NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/07/2019 | 1580.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UM PORTAO, (SERRALHERIA), COM MEDIDAS DE 2,70 CM, (DOIS METROS E SETENTA CENTIMETROS) POR 2,20 CM, (DOIS METROS E VINTE CENTIMETROS), DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/07/2019 | 130.02 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/07/2019 | 1192.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE, MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE O TEMA: "EDUCACAO SEXUAL", NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL II, NAS TURMAS DE 7°, 8° E 9° ANO, RESPECTIVAMENTE, E JOSEFA OLINDINA DACONCEICAO, APENAS NA MODALIDADE DE ENSINO EJA, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 24/07/2019 | 445.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GARCON, NO DECORRER DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/07/2019 | 336.05 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DOS AR-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/07/2019 | 1050.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE BOLOS SIMPLES E DECORADOS, SERVIDOS NO DECORRER DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002902 | 25/07/2019 | 240.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002903 | 25/07/2019 | 360.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/07/2019 | 698.00 | 00005619743497 | RAUL VICENTE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COREOGRAFO/MARCADOR DE QUADRILHAS JUNINAS, (ENSAIOS E APRESENTACOES), COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/07/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/07/2019 | 400.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, (PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO"), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/07/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/07/2019 | 750.00 | 00010611527405 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/07/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/07/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/07/2019 | 500.00 | 60746948530936 | BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS CONVENIADAS NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/07/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/07/2019 | 1260.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 16 BERCOS DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, E 04 PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002917 | 25/07/2019 | 920.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO LAJES, IDA E VOLTA, (APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS), TURNO VESPERINO, NO PERIODO DE 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00019/2019 E CONTRATO: 00059/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2019 | 200.00 | 00007946086474 | MARIA JOSE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA VAZ VIEIRA E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, EM SUBTITUICAO AOS SERVIDORES: REILANDIA DE SOUSA SANTIAGO, MARIA LUCIENE DE SOUSA LIMA, SONIARA DE SOUSA SILVA EJOSE MAEDE BEZERRA DANTAS, (AMBOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS). NO DECORRER DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/07/2019 | 420.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES COMO MOTORISTA NO ONIBUS DE PLACAS HVI 7838/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCUSO RIACHO DOS CAVALOS/PBA CATOLE DO ROCHA/PB, COM OS ALUNOS DO IEPB E UEPB DOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 23 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/07/2019 | 200.00 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL , JOSE VIEIRA CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, EDINETE FERNANDESDE SOUSA, E NA ESCOLA, MANOEL CARDOSO FILHO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA FERNANDA SUASSUNA OLIVEIRA DA SILVA, (AMBAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), AFASTADAS PARA TRATAMENTO DO SAUDE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/07/2019 | 200.00 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: WILLIAN CARNEIRO BARBOSA E IANDRA CRISTIANE VIEIRA DE FREITAS (AMBOS AUX. DE SERVICOS GERAIS), AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/07/2019 | 133.00 | 00001792869436 | F?BIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO. EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA: SAMARA RAMOS ARISTIDES, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/07/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/07/2019 | 750.00 | 00001808717490 | MARIA DE F?TIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/07/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/07/2019 | 500.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/07/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/07/2019 | 665.33 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES , COMO DIARISTA, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: IANDRA VIEIRA CARNEIRO DE FREITAS E JACICLEIDE DA SILVA MARTINS E NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DACONCEICAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, FRANCISCA JEANE VAZ CARNEIRO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/07/2019 | 8100.00 | 05599200000126 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BATERIAS DE CARRO 150AMP HELIAR DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES: OFD 6178 (02 BATERIA), NQH 3628 (02 BATARERIA), OGA 9760 (02 BATARERIA), OGE 3897 (02 BATARERIA) E OGC 6559 (02 BATARERIA), PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2019 | 800.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, (COM TECNICO), UTILIZADO NA COBERTURA SONORA REALIZADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (ARRAIA DA CRECHE), REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, E NO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019, AMBOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/07/2019 | 1.35 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO FEP REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002898 | 25/07/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOGADOS OBJETIVANDO REPRESENTAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, MINISTERIOS DO PODER EXECUTIVO DA UNIAO E OUTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/07/2019 | 110.00 | 00008334418418 | ANDERSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO DIARISTA, EXECUTANDO ATIVIDADES EM CONSERTOS, REPAROS E MANUTENCAO, NA PARTE ELETRICA, NOS SETORES DE LICITACAO E CONTABILIDADE, EM FUNCIONAMENTO NA SEDE ADMINISTRATIVA, (PREFEITURA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/07/2019 | 3000.00 | 26042757000131 | MOSSORO IMPLANTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA CIRURGIA DE JOELHO, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002900 | 25/07/2019 | 2000.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA KANGOO QSD 5427, AMBULANCIA STRADA NPV 0242 E AMBULANCIA RENAULT MASTER QFF 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DISPENSA N°00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002934 | 25/07/2019 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA), COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARAREALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE, NAS UNIDADES BASSICAS DE SAuDE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019 E CONTRATO: 000562019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/07/2019 | 300.00 | 00008637574483 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/07/2019 | 4935.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS: ALTO DOS CARNEIROS, MALHADA DO BOI E GENIPAPEIRO, AMBOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/07/2019 | 6690.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/07/2019 | 3260.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/07/2019 | 998.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A GARI, FRANCINETE PEREIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM LICENCA MATERNIDADE NO PERIODO DE 27 DE JUNHO A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0002899 | 25/07/2019 | 500.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSD 3115, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/07/2019 | 3360.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES OXIGÊNIO MEDICINAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I, II E III, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/07/2019 | 2548.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (CONSERTO COM TROCA DE ROLAMENTOS,TROCA DO ANEL DE VEDACAO DA PORTA DA AUTOCLAVE ODONTOLOGICA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS PSF'S I, II E III, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/07/2019 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/07/2019 | 3900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/07/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/07/2019 | 2200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/07/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF - PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/07/2019 | 4696.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/07/2019 | 8350.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/07/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/07/2019 | 34416.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/07/2019 | 6073.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/07/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/07/2019 | 9074.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2019 | 250.00 | 00070839618409 | FERNANDO ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2019 | 8910.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/07/2019 | 9312.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/07/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/07/2019 | 14003.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/07/2019 | 7100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2019 | 6891.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/07/2019 | 9856.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/07/2019 | 10399.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/07/2019 | 9018.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/07/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/07/2019 | 160.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | EMPENHO REFORCO AO EMPENHO 2107 REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575/PB, LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002938 | 26/07/2019 | 310.80 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EJA. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/07/2019 | 1630.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/07/2019 | 40604.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/07/2019 | 12700.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/07/2019 | 12644.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/07/2019 | 2298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/07/2019 | 29319.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2019 | 179351.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2019 | 9982.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2019 | 23014.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2019 | 24451.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/07/2019 | 40479.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2019 | 32248.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2019 | 45917.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2019 | 1022.60 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2019 | 13000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAS: HVI 7838/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, PERCURSO RIACHO/CATOLE, CONFORME AS SEGUINTES ROTAS : MANHA, SAINDO DE RIACHO AS 6:20 E RETORNANDO AS 7:30, SAINDO NOVAMENTO DE RIACHO AS 11:45 COM OS ALUNOS DO TURNO (TARDE), E RETORNANDO AS 12:20 COM OS ALUNOS DO PRIMEIRO TURNO, SAINDO NOVAMENTE AS 18:00 HS E RETORNANDO AS 19:00 HS. DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/07/2019 | 1888.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 06:00 HORAS DO DIA 29/07/2019 AS 06:00 HORAS DO DIA 02/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/07/2019 | 808.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06:00 HORAS DO DIA 29/07/2019 AS 06:00 HORAS DO DIA 02/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/07/2019 | 2752.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, DESTINADA AO PREFEITO JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003002 | 29/07/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/07/2019 | 10698.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/07/2019 | 2236.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/07/2019 | 23609.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2019 | 8210.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/07/2019 | 1370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/07/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODODE 07:00 HORAS DO DIA 29/07/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 30/07/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2019 | 22900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC CONTRATADOS - FMS, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2019 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/07/2019 | 499.00 | 00001818608480 | VANESSA VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME PRIORIZA A LEI MUNICIPAL N° 543/2013 DE 05 DE MARCO DE 2013, QUE DISPOE DA CONCESSAO DE BENEFICIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2019 | 6490.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ - SELETIVO - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2019 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA SELETIVO - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2019 | 1200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/07/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2019 | 3000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2019 | 9696.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS PROCESSO SELETIVO - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2019 | 18226.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2019 | 1300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2019 | 28868.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2019 | 25591.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/07/2019 | 6240.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/07/2019 | 32465.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - FMS, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2019 | 1331.59 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS (BAMBOLE, BONECO CAIPIRA EM EVA, BONECO ZABUMBEIRO EM EVA, TESOUSA MULTIUSO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA OS GRUPOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE: MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003021 | 30/07/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003026 | 30/07/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOSPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003032 | 30/07/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOSPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2019 | 1250.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FEILIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTEMUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003020 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003028 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003033 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003036 | 30/07/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003038 | 30/07/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003040 | 30/07/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003024 | 30/07/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003025 | 30/07/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003030 | 30/07/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003037 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003042 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003043 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2019 | 2372.19 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM REFERENTE A JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITAFADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE JULHO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003018 | 30/07/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM A VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORMEDISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003023 | 30/07/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM A VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DA FIBRA OTICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003029 | 30/07/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2019 | 1160.00 | 00006239134457 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS HOMES DO DESTACAMENTO POLICIAL, (EFETIVOS), EM TRABALHO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO DECORRER DAS FESTIVIDADES "SAO JOAO BOM DEMAIS" EDICAO 2019, REALIZADO NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA DESTE MUNICIPIO, NAS REFERIDAS DATAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003022 | 30/07/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003027 | 30/07/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003031 | 30/07/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003034 | 30/07/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E MARIA CARNEIRO VAZ E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, AMBAS COM A VELOCIDADE DE 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO COM AVELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003035 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIR CARNEIRO, COM (VELOCIDADE DE 02 MEGAS) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003039 | 30/07/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E MARIA CARNEIRO VAZ E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, AMBAS COM A VELOCIDADE DE 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO COM AVELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003041 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM A VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003044 | 30/07/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003045 | 30/07/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA CARNEIRO VAZ E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, AMBAS COM A VELOCIDADE DE 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO COM A VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003046 | 30/07/2019 | 9475.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003047 | 30/07/2019 | 3749.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003048 | 30/07/2019 | 5885.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003049 | 30/07/2019 | 2013.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003050 | 30/07/2019 | 1741.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003051 | 30/07/2019 | 2935.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS - EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003053 | 30/07/2019 | 4641.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003054 | 30/07/2019 | 4560.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2019 | 210.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/07/2019 | 360.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/07/2019 | 174.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003064 | 31/07/2019 | 235.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2019 | 1300.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO ACORADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCTF NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2019 | 3714.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO FPM REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2019 | 9.09 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO ITR REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2019 | 23.87 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS COM RETENCAO AO PASEP, DEBITADA NA COTA DO CIDE REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2019 | 220.00 | 00002872517480 | JULIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NAO DISPONIVEL NA REDE MUNICIPAL, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2019 | 300.00 | 00007890119488 | DAMIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/07/2019 | 193.42 | 00000000058513 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10543-0 DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0003062 | 31/07/2019 | 60750.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA Nº 6377/17 E OMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2019 | 11067.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV DE Nº 96007820015130016, 1º VARA DO TRABALHO EM NOME DE RAIMUNDA PETRONILA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003105 | 01/08/2019 | 3080.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MAST DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/08/2019 | 998.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA COLETA E APREENSAO DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS , NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/08/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/08/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/08/2019 | 998.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/08/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/08/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PuBLICOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 16 DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA (DIARISTA), EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DECORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO CORRENTE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003104 | 01/08/2019 | 1740.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2019 | 350.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/08/2019 | 1014.00 | 00002831762456 | JANAINA VIEIRA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A (03) TRES DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 06/08/2019A 07:00 HORAS DO DIA 09/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW CROSSFOX GLL, ANO 2014/2014, DE PLACAS OWA 0534/RN, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2019 | 150.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TORNERS DAS IMPRESSORAS, HP LASERJET P1005 (DUAS RECARGAS), NA IMPRESSORA SANSUNG ML 3710 ND (UMA RECARGA), AMBAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/08/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/08/2019 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, TRES RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA HP LASER PRO MFPM277FN, (SETOR DE COMPRAS) E UMA RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA LASERJET P1005, (TESOURARIA), SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS E CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/08/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/08/2019 | 1600.00 | 00005957667498 | VENICIA FEITOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS, UTILIZANDO O VEICULO CHEVROLET/COBALT 1.4 LT, DE PLACAS OEV 0232/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/08/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003070 | 01/08/2019 | 117.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003071 | 01/08/2019 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO(BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003072 | 01/08/2019 | 150.40 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003079 | 01/08/2019 | 960.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS PARA MERENDA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/08/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA BROTHER DCP1617 E DUAS RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA SAMSUNG ML, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, RESPECTIVAMENTE, NO DECORRER DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/08/2019 | 998.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE PLANTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003099 | 01/08/2019 | 66.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003100 | 01/08/2019 | 540.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003101 | 01/08/2019 | 436.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA 50G FRESCO DO DIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DA CRECHE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003102 | 01/08/2019 | 300.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003103 | 01/08/2019 | 2890.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/08/2019 | 698.00 | 00010409930440 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS, COMO COREOGRAFO/MARCADOR DE QUADRILHAS JUNINAS, (ENSAIOS E APRESENTACOES), COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/08/2019 | 447.53 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO DIARISTA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA, IRAMI DE LIMA SOUSA TARGINO, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/08/2019 | 998.00 | 00004447196441 | LINDICLEIDE VIEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO BERCARIO DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/08/2019 | 964.00 | 00003559280435 | MARIA JOSE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: ROBERTA DE SOUSA FERNANDES, IANDRA CARNEIRO VIEIRA DE FREITAS E ROBERIO SOARES DE LIMA, (NA CRECHE MUNICIPAL ANOTINA VIEIRA CARNEIRO), EM EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA, (NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE). NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/08/2019 | 94.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, OFERECIDO PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/08/2019 AS 14:00 HORAS DO DIA 07/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/08/2019 | 4250.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DAS 06:00 HORAS DO DIA 05/08/2019AS 06:00 HORAS DO DIA 10/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIDO DE 05:00 HS DO DIA 06/08/2019 A 05:00 HS DO DIA 09/08/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/08/2019 | 1010.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO (04) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06:00 HORAS DO DIA 05/08/2019 AS 06:00 HORAS DO DIA 10/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/08/2019 | 50.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO, DESTINADO A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/08/2019 | 48.00 | 00010786151447 | DAIANE JANNE DANTAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, OFERECIDO PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/08/2019 AS 14:00 HORAS DO DIA 07/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE RECEPCIONISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/08/2019 | 242.00 | 00010315831499 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A (02) DUAS DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: TEORIA E PRATICA DO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, EM CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 06:00 HORAS DO DIA 05/08/2019 A 06:00 HORAS DO DIA 07/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/08/2019 | 94.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, OFERECIDO PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/08/2019 AS 14:00 HORAS DO DIA 07/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADOR GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/08/2019 | 48.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, OFERECIDO PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/08/2019 AS 14:00 HORAS DO DIA 07/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/08/2019 | 242.00 | 00004871102424 | MAEVIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A (02) DUAS DIARIAS, PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO: TEORIA E PRATICA DO PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, EM CAJAZEIRAS/PB, NO PERIODO DE 06:00 HORAS DO DIA 05/08/2019 A 06:00 HORAS DO DIA 07/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSORA ESPECIAL DE FINANCAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/08/2019 | 94.00 | 00002476854450 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, OFERECIDO PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/08/2019 AS 14:00 HORAS DO DIA 07/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/08/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/08/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 08/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/08/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003124 | 02/08/2019 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/08/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/08/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/08/2019 | 998.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO GARI, (DIARISTA), EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, ANNE DJESSICA DE SOUSA FARIAS SILVA, (EFETIVA DESTE MUNICIPIO), EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/08/2019 | 998.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DIARISTA, EXERCENDO ATIVIDADES COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, NEILDO MARTINS ARAUJO, EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00000755912780 | JANDIRSON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E ACOMPANHAMENTO BUROCRATICO EM DOIS PROCESSOS DE DESAPROPRIACAO, POR INTERESSE PUBLICO, DE DUAS AREAS DE TERRA DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/08/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/08/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/08/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003107 | 02/08/2019 | 2496.00 | 23447149000119 | A&D COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE LEITE ESPECIAL NEOCATE LCP UPGRADE 400GR, EM FAVOR DO MENOR P.F.V.A.(POR DETERMINACAO JUDICIAL- CONFORME ACAO CIVIL PuBLICA, PROCESSO Nº0802732-96.2017.8.15.0141. 2ª VARA DE CATOLE DO ROCHA-PB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/08/2019 | 750.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/08/2019 | 750.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/08/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P7N, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/08/2019 | 2432.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO 17° FORUM NACIONAL PARA OS SECRETARIOS DE EDUCACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O TEMA: QUALIDADE DA EDUCACAO: FINACIAMENTO, GESTAO E APRENDIZAGEM, NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO/BA, NO PERIODO DE 07:00 HS DO DIA 13/08/2019 AS 16:00 HS DO DIA 16/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0003149 | 07/08/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, SITUADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, COMA FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39090 DE 01 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA 00019/2019 E CONTRATO: 00047/2019. PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOST | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003151 | 07/08/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003152 | 07/08/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: GM/VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003153 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/08/2019 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/08/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 09/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003147 | 07/08/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/08/2019 | 3960.00 | 01597900000120 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRANITO TRAVERTINE, DESTINADO AS BANCADAS DE 04 (QUATRO) BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/08/2019 | 499.00 | 00001818608480 | VANESSA VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME PRIORIZA A LEI MUNICIPAL N° 543/2013 DE 05 DE MARCO DE 2013, QUE DISPOE DA CONCESSAO DE BENEFICIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003146 | 07/08/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0003148 | 07/08/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENZ 1113, DE PLACA KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PuBLICOS, SECRETARIAS E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVODE AMENIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, AMPARADO PELO DECRETO: ESDTADUAL Nº38690/2018 E MUNICIPAL Nº00015/2018. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00024/2019 E CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/08/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOSIVAN PIMENTA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/08/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003150 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/08/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/08/2019 | 46.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/08/2019 | 105.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NUMA VIAGEM RODOVIA (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB, DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE, "AJAX RIACHUENSE", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB. NO DIA 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/08/2019 | 105.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NUMA VIAGEM RODOVIA (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB,DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE, "CORINTHIANS RIACHO", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA POR UM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB. NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/08/2019 | 66.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/08/2019 | 440.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS PARA DESMEMBRAMENTO DE DUAS GLEBAS DE TERRA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/08/2019 | 440.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS PARA DESMEMBRAMENTO DE DUAS GLEBAS DE TERRA NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2019 | 210.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/08/2019 | 195.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00076027708468 | GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EXECUTANDO ATIVIDADES DE REFORMA E MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA, NO PREDIO DA PREFEITURA, (SEDE ADMINISTRATIVA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A 18 DIAS TRABALHADOSNO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/08/2019 | 1055.00 | 00012928473440 | JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE PREDERIRO, NOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, (SEDE ADMINISTRATIVA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/08/2019 | 1690.00 | 00036925098472 | JANIO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO PEDREIRO (DIARIAS), NOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/08/2019 | 1260.00 | 00032564660444 | EDMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARIAS), EXECUTANDO ATIVIDADES NA REFORMA E MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2019 | 210.00 | 00018463913857 | SEVERINO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE UM PORTAO COM MEDIDAS DE 2,70M X 2,20M, DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2019 | 2880.63 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/08/2019 | 3112.02 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/08/2019 | 230.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LARINGOSCOPIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/08/2019 | 110.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS RODOVIARIAS (FRETE), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA O EVENTO DE SAuDE CARAVANA DO CORACAO EM CATOLE DO ROCHA/PB, UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM/VERANEIOCUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/08/2019 | 120.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PLANEJAMENTO BIMESTRAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/08/2019 | 189.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/08/2019 | 315.00 | 00071263879462 | MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MURO E ATERRO DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003229 | 09/08/2019 | 4980.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARA?JO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT - 12.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CARNEIRO VAZ E JOSE VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003230 | 09/08/2019 | 480.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA "CRECHE", DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2019 | 241.77 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES CONTRATUAIS DO EMPENHO DE N° 324, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00009/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/08/2019 | 88.98 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/08/2019 | 4255.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/08/2019 | 1014.00 | 00002476854450 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HS DO DIA 21/08/2019 AS 07:00 HS DO DIA 24/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/08/2019 | 789.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HS DO DIA 21/08/2019 AS 07:00 HS DO DIA 24/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/08/2019 | 789.00 | 00010786151447 | DAIANE JANNE DANTAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HS DO DIA 21/08/2019 AS 07:00 HS DO DIA 24/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE RECEPCIONISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/08/2019 | 289.45 | 19036245000105 | ANDRE LUIZ MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PERSIANA HOR ALUM 25 MM STAD. BAS GELO 14, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003204 | 09/08/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS/INSPECAO MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2019 | 210.54 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE MATRICULAS PARA DESMEMBRAMENTO DE DUAS GLEBAS DE TERRA NESSE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003174 | 09/08/2019 | 1245.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARA?JO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS, DESTINADO A SALA DE OBSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003175 | 09/08/2019 | 1245.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARA?JO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS, DESTINADO A SALA DE PROCEDIMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA (PSF I), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2019 | 272.00 | 00005133137451 | ALANE CRISTINA VIEIRA CARNEIRO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2019 | 504.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2019 | 91.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2019 | 365.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/08/2019 | 401.00 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/08/2019 | 365.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/08/2019 | 660.00 | 00007430804403 | DEYVYD ALLYSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/08/2019 | 132.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/08/2019 | 330.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/08/2019 | 364.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/08/2019 | 469.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/08/2019 | 262.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2019 | 514.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/08/2019 | 688.00 | 00010483331406 | DALIANE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/08/2019 | 680.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2019 | 623.00 | 00005198868442 | JULIA GRACELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/08/2019 | 381.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2019 | 544.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/08/2019 | 385.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2019 | 462.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2019 | 523.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2019 | 430.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/08/2019 | 583.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/08/2019 | 320.38 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS (DOMINO A AO Z, FORMA PALAVRAS, JOGO DDA MEMORIA, O ALFABETO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO INFANTIL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2019 | 365.00 | 00009179252460 | MARCELO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2019 | 561.00 | 00005168578438 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2019 | 459.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/08/2019 | 561.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2019 | 510.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/08/2019 | 300.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/08/2019 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/08/2019 | 500.00 | 00007783498884 | FRANCISCA LEONOR SUASSUNA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2019 | 500.00 | 00005547213411 | RAFAELA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/08/2019 | 689.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/08/2019 | 519.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/08/2019 | 519.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/08/2019 | 442.00 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/08/2019 | 29128.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 08 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/08/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/08/2019 | 22612.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2019 | 1319.80 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS 1,90x0,80x0,40, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2019 | 2058.90 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR (13/4GB/1TB/TC/MAUSE) BEL MICRO E 01 MONITOR LED 19.5 20M37AA - LG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/08/2019 | 1427.92 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS TECIDO 37ML (MARRON E BRANCA), TECIDO CHITAO FLEX 100% POLIESTER, BARBANTE FIO DE SISAL 400 280M/70, OXFORD ESTAMPADO MESA 1,47L, OXFORDINE 100% POL E XADREZ POLIESTER, DESTINADOS AO SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/08/2019 | 691.90 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO CHITAO PARA ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003246 | 12/08/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/08/2019 | 1232.19 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEC GABARDINE 100% POLIESTER, PLASTICO BRILHO 50% PVC, ELASTICO PIGEON BRANCO 8 1X10, TRAVESSEIRO NUVEM 1200X0400X06, OXFORDINE 100% POL, OXFORD 100% POLIESTER E TECIDO 100% ALGODAO 1,62, DESTINADOS AOS PSF's I, II e III, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/08/2019 | 488.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/08/2019 | 638.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFICIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/08/2019 | 510.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFICIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/08/2019 | 500.00 | 00006532258490 | ISABELA CRISTIANE VIEIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFICIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/08/2019 | 89.47 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS TECIDO 37ML (ROSA CHA, MARRON E BRANCA) E TECIDO 100% ALGODAO 1,62, DESTINADOS AO CAPS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008849320442 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFICIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/08/2019 | 300.00 | 00006226077409 | IAN MARLON FARIAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFICIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/08/2019 | 416.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFICIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/08/2019 | 240.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, NA REMOCAO DE PLASTICOS E OUTROS MATERIAIS (POLUENTES AMBIENTAIS) E LIMPEZA REALIZADA EM TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PuBLICO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/08/2019 | 245.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA PARTE ELETRICA E INJECAO ELETRONICA, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE 4346/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2019 | 530.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE ROCO E RETIRADA DE MATOS DAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2019 | 200.00 | 00002078612421 | FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/08/2019 | 150.00 | 00040309101816 | SUSANA CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/08/2019 | 1417.20 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE NOVASOURCE GI CONTROL BAUNILHA 1L TP, 05 UNIDADES DE PEDIASURE PO 400g MORANGO E 03 UNIDADES DE PEDIASURE PO 400g BAUNILHA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/08/2019 | 1417.20 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 UNIDADES DE NOVASOURCE GI CONTROL BAUNILHA 1L TP, 05 UNIDADES DE PEDIASURE PO 400g MORANGO E 03 UNIDADES DE PEDIASURE PO 400g BAUNILHA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003235 | 12/08/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE JULHO DE 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/08/2019 | 370.00 | 00010394183410 | ELIANAI DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 03 LONGARINAS COM TRES ASSENTOS CADA, PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003245 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/08/2019 | 177.45 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADERNACAO, IMPRESSOES E PLASTIFICACAO, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/08/2019 | 3691.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS (FPM), COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003244 | 12/08/2019 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00009209730437 | MICHAEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW CROSSFOX GLL, ANO 201/2014, DE PLACAS OWA 0534/RN, DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/08/2019 | 195.86 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICO BETIMESA BRILHO 50%, OXFORD ESTAMPADO MESA 1,47L 10 E PLASTICO ESTAMPADO DUPLA FACE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/08/2019 | 368.00 | 00018463913857 | SEVERINO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO SERRALHEIRO, EM UM CONSERTO REALIZADO NO PORTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003255 | 12/08/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00004/2019 E CONTRATO 00014/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2019 | 450.00 | 00013311598490 | SANDRO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS, (EVENTUAIS), EM LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS, NA AREA INTERNA DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, SITIO MALHADA DO BOI, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003257 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTEAO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003260 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL, CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO:2019, SAINDO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003266 | 12/08/2019 | 156001.20 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO EMPENHA DA OITAVA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00322018 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003267 | 13/08/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/08/2019 | 1380.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABOR, DESTINADOS A INALGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/08/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/08/2019 | 1014.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 07:00 HS DO DIA 21/08/2019 AS 07:00 HS DO DIA 24/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/08/2019 | 200.00 | 00007688880424 | RONES JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFOME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/08/2019 | 200.00 | 00015854705460 | VITORIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/08/2019 | 2200.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ORIENTACOES TECNICAS PARA OS SERVICOS DE PROTECOES BASICAS, DESTE MUNICIPIO, (CRAS/PAIF, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PCF) NOS SISTEMAS REDE SUAS E MONITORAMENTO DA EXPANSAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A EQUIPE DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/08/2019 | 789.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 03:00 HS DO DIA 21/08/2019 AS 07:00 HS DO DIA 24/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/08/2019 | 2058.90 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR (13/4GB/1TB/TC/MAUSE) BEL MICRO E 01 MONITOR LED 19.5 20M37AA - LG, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/08/2019 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 06:00 HORAS DO DIA 14/08/2019 AS 06:00 HORAS DO DIA 17/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/08/2019 | 580.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACO - LOMBAR, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/08/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/08/2019 | 280.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/08/2019 | 584.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ CNPJ 03.168.460/0001-11, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/08/2019 | 3.27 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ CNPJ 03.168.460/0001-11, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003287 | 15/08/2019 | 2344.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003288 | 15/08/2019 | 1123.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003290 | 15/08/2019 | 1637.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS - EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003291 | 15/08/2019 | 1934.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003292 | 15/08/2019 | 2512.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003293 | 15/08/2019 | 1626.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003294 | 15/08/2019 | 4312.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003295 | 15/08/2019 | 3371.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS - EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003296 | 15/08/2019 | 188.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003297 | 15/08/2019 | 220.90 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003298 | 15/08/2019 | 94.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/08/2019 | 250.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA ORTOPEDICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/08/2019 | 6880.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESIGN E IMPRESSAO COM ADESIVO ALTA RESOLUCOA, BANNER, FAIXA EM LONA, ADESIVO ALTA RESOLUCAO E PECA MDF COM CORTE E GRAVACAO A LASER, PARA O TRADICIONAL SAO JOAO 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/08/2019 | 1060.00 | 00025909831828 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, VAZAO E INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CURTUMES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/08/2019 | 1844.00 | 00011585664413 | LEONARDO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: EXU, VARZEA GRANDE, TIMBAUBA E UMBURANAS, AMBOS DESTE MUNCIIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/08/2019 | 1844.00 | 00009017069490 | DANIEL MEDEIROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM ROCO E RETIRADA DE MATOS, NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS: EXU, VARZEA GRANDE, TIMBAUBA E UMBUIRANAS, AMBOS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/08/2019 | 698.00 | 00010409930440 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/08/2019 | 9000.00 | 00025909831828 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO, NAS IMEDIACOES DA CONSTRUCAO DO NOVO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL (SITIO ALTO DOS CARNEIROS), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/08/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003341 | 16/08/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003316 | 16/08/2019 | 365.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003318 | 16/08/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/08/2019 | 177.45 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PASTIFICACAO, IMPRESSAO, ENCADERNACAO E XEROX, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), AMBAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/08/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/08/2019 | 400.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREVENCAO DE DOENCAS CRONICAS, ATRAVES DE PRATICAS CORPORAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003319 | 16/08/2019 | 5705.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) DESTILADOR AGUA 220V N/S M18FW00047, 01 (UMA) CANETA KIT ALTA e BX ROT. CONT. ANG.DENTSCLER E 01 (UM) ULTRASSOM ODONT. BIOSCALER SB N/S BSB002161, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS III - EUNICE MAIADE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003323 | 16/08/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003324 | 16/08/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO PSF III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003326 | 16/08/2019 | 195.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO PSF II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003327 | 16/08/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO PSF I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003333 | 16/08/2019 | 790.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 80 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003334 | 16/08/2019 | 225.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003342 | 16/08/2019 | 7451.30 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003343 | 16/08/2019 | 7045.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML E SORO GLICOSADO 5% 500 ML), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAOA REGISTRO DE PRECO 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003345 | 16/08/2019 | 11413.24 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO A 70% DE 1000ML, AGUA PURIFICADA DE 500ML DESTILADA, ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO 00041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003347 | 16/08/2019 | 5842.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S VASO COM 50 TUB, ADESIVO PRIME BOND 2.1 4ML, ANEST. TOPICO 12GR BENZOTOP, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO 00041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003348 | 16/08/2019 | 15077.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR (BUTILBROMETO DE ESCOP.+DIP.INJ, DEXAMETASONA 2MG AMPXIML, DIC POTASSIO 75MG, CEFTRIAXONA IG, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 00003/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/08/2019 | 120.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O INFLUENZA 2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2019 | 364.00 | 00003067497422 | GILSON DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE MOSSORO/RN, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 16/08/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 17/08/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003317 | 16/08/2019 | 225.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 20 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003321 | 16/08/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003322 | 16/08/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/08/2019 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/08/2019 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, (MOTOTAXISTA), EM VIAGENS TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDO A MOTO HONDA CG 150 TITAN KS DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003330 | 16/08/2019 | 395.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 40 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2019 | 789.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 13:00 HS DO DIA 20/08/2019 AS 11:00 HS DO DIA 23/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/08/2019 | 1014.00 | 00002476854450 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 13:00 HS DO DIA 20/08/2019 AS 11:00 HS DO DIA 23/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE FINANCAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/08/2019 | 1014.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 13:00 HS DO DIA 20/08/2019 AS 11:00 HS DO DIA 23/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/08/2019 | 789.00 | 00010786151447 | DAIANE JANNE DANTAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 13:00 HS DO DIA 20/08/2019 AS 11:00 HS DO DIA 23/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE RECEPCIONISTA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2019 | 1014.00 | 00080566375400 | LORETA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 13:00 HS DO DIA 20/08/2019 AS 11:00 HS DO DIA 23/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE CONTROLADORA GERAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/08/2019 | 789.00 | 00009898806486 | JOÇO CARREIRO BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS: SEMINARIO DE QUALIFICACAO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E II SEMINARIO PARAIBANOSOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 13:00 HS DO DIA 20/08/2019 AS 11:00 HS DO DIA 23/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003299 | 16/08/2019 | 2417.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS - EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003301 | 16/08/2019 | 679.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003302 | 16/08/2019 | 1106.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003304 | 16/08/2019 | 1580.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/08/2019 | 8000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAS: HVI 7838/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO: SAINDO DO SITIO CASTANHO, PASSANDOPELAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, UMBURANA E SANTANA, CHEGANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003313 | 16/08/2019 | 3536.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 488 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 284 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003315 | 16/08/2019 | 700.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 50 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003320 | 16/08/2019 | 1690.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 26 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003328 | 16/08/2019 | 260.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003331 | 16/08/2019 | 310.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/08/2019 | 2250.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E COLOCACAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO EM VIDRO E MARMOR E UMA PLACA DE ACM PARA FACHADA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIEIRA VAZ, E UMA PLACA INAUGURATIVA DE MARMORE E VIDRO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003361 | 20/08/2019 | 1916.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE - 3897, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003362 | 20/08/2019 | 1992.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGg - 4365, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003363 | 20/08/2019 | 1860.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4x4 EO DE PLACAS OGC - 6559, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003364 | 20/08/2019 | 2377.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OFC - 2149, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003365 | 20/08/2019 | 1120.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACAS OGC - 9516, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003366 | 20/08/2019 | 2368.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS ORE - 6178, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003367 | 20/08/2019 | 1250.02 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN EO DE PLACAS NPX - 5665, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003368 | 20/08/2019 | 2728.28 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR DE PLACAS NQH - 3628, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003369 | 20/08/2019 | 2684.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA - 9760, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003384 | 20/08/2019 | 1305.71 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO NISSAN GRAND LIVINA 18 S DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2019 | 469.40 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2019 | 0.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE AGOSTO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/08/2019 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 21/08/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 24/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/08/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 21/08/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 24/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/08/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003383 | 20/08/2019 | 2576.39 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003358 | 20/08/2019 | 2863.61 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003359 | 20/08/2019 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003360 | 20/08/2019 | 6807.67 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS QFF - 7867, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003379 | 20/08/2019 | 3533.17 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR - 4972, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003380 | 20/08/2019 | 3301.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003381 | 20/08/2019 | 2816.56 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW/NOVO GOL DE PLACAS QFS - 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003382 | 20/08/2019 | 1584.45 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV - 7878, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/08/2019 | 17915.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2019 | 5458.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/08/2019 | 1853.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003370 | 20/08/2019 | 3506.70 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003371 | 20/08/2019 | 9141.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003372 | 20/08/2019 | 1865.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003373 | 20/08/2019 | 3690.89 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003374 | 20/08/2019 | 2135.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003375 | 20/08/2019 | 2531.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003376 | 20/08/2019 | 1899.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003377 | 20/08/2019 | 1260.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQE - 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003378 | 20/08/2019 | 2161.24 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/08/2019 | 250.00 | 00020351496491 | JOAO SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0003388 | 21/08/2019 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/08/2019 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/08/2019 | 101.83 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/08/2019 | 196.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO/IPVA DO VEICULO TIPO GOL DE PLACAS QSD 3115/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/08/2019 | 7432.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/08/2019 | 3410.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003393 | 23/08/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PuBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSAO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003394 | 23/08/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/08/2019 | 4506.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/08/2019 | 8803.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/08/2019 | 253.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003405 | 23/08/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTEAO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003407 | 23/08/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL, CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO:2019, SAINDO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/08/2019 | 3882.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/08/2019 | 1034.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/08/2019 | 2300.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E COLOCACAO DE 03 PLACAS EM ACM COM CANO GALVANIZADO MEDINDO 20 CM X 1 M E 05 PLACAS EM ACM COM CANO GALVANIZADO MEDINDO 30 CM X 1 M DESTINADOS A SINALIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/08/2019 | 9172.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/08/2019 | 1498.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/08/2019 | 2525.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003410 | 26/08/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/08/2019 | 1110.00 | 00011835709885 | FRANCISCO ANDRADE CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM, NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O PERIMETRO- URBANO AO SITIO MULTIRAO, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/ PB, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/08/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/08/2019 | 300.00 | 00001827092483 | MARIA RITA SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/08/2019 | 300.00 | 00070077608488 | ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/08/2019 | 200.00 | 00004657739409 | DAMIANA CARDOSO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003409 | 26/08/2019 | 1160.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMINETO DE PNEUS (PNEU175/70 R14)PNEU175/70 R14 DUNLOP(SEM GTIN), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACAS NPV-0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003418 | 26/08/2019 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003411 | 26/08/2019 | 1240.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (750X16 PNEU 750/16 10L SEM GTIN), DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/08/2019 | 148.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), NA CIDADEDE SOUSA/PB NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 27/08/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 30/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/08/2019 | 148.00 | 00008989073499 | CAMILA DA COSTA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), NA CIDADE DE SOUSA/PB,NO PERIODO DE 07:00 HS DO DIA 27/08/2019 AS 17:00 HS DO DIA 30/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE SUBCOORDENADORA DO EJA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003421 | 26/08/2019 | 430.80 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA - DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003422 | 26/08/2019 | 9745.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/08/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/08/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIDO DE 05:00 HS DO DIA 27/08/2019 A 05:00 HS DO DIA 29/08/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/08/2019 | 2.55 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003423 | 26/08/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/08/2019 | 6598.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/08/2019 | 9523.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2019 | 14504.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2019 | 7100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/08/2019 | 10067.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/08/2019 | 6446.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/08/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003428 | 27/08/2019 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/08/2019 | 1598.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/08/2019 | 13763.97 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/08/2019 | 28941.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/08/2019 | 184773.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/08/2019 | 40904.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2019 | 20614.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESPECIALISTAS EM EDUCACAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/08/2019 | 13398.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2019 | 43842.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2019 | 2298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/08/2019 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/08/2019 | 34631.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/08/2019 | 42329.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/08/2019 | 9982.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/08/2019 | 24950.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/08/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/08/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/08/2019 | 310.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2019 | 200.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE RAIO X COLUNA VERTEBRAL TOTAL COM LAUDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/08/2019 | 300.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2019 | 10073.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2019 | 21461.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2019 | 300.00 | 00003555045458 | FRANCISCO CRUZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/08/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2019 | 8910.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2019 | 8115.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003427 | 27/08/2019 | 199785.74 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.011-12/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00472011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/08/2019 | 92.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO GRAFICOS PRESTADO EM PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1, DESTINADO AO PROJETO DA QUADRA ESPORTIVA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/08/2019 | 362.47 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 32/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/08/2019 | 362.47 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 33/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2019 | 36079.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/08/2019 | 6073.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2019 | 11070.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/08/2019 | 8350.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/08/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/08/2019 | 4242.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2019 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/08/2019 | 1044.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL. COMPETÊNCIA 08 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/08/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2019 | 4696.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SCFV PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2019 | 8585.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2019 | 3198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2019 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CASA DA FAMILIA CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2019 | 29594.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/08/2019 | 6572.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/08/2019 | 32470.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2019 | 15300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2019 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/08/2019 | 27922.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/08/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/08/2019 | 1300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/08/2019 | 28633.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS FMS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/08/2019 | 8330.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/08/2019 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003499 | 28/08/2019 | 1215.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA ISOLANTE, CABO MULTIPLEXADO DE ALU, CABO FLEXIVEL 02,5MM, ENTRE OUTROS), DESTINADO A INTALACAO DE DUAS BOMBAS PARA OS POCOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003500 | 28/08/2019 | 2800.00 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISICAO DE 02 BOMBAS PARA POCO INTERCH MACHINA 1/2 HP 220V, DESTINADA AOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/08/2019 | 200.00 | 00001813313490 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ ATRASADA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/08/2019 | 200.00 | 00099179423434 | ARGEMIRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/08/2019 | 62.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2106, CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT KANGO EXPRESS 1.6 16 V HI-FLEX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003494 | 28/08/2019 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREMTRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/08/2019 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 28/08/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 30/08/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/08/2019 | 606.10 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (LAMPADAS HALOGENA, APARELHO PARA FILTRA, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, LUB GM SINT. DIESEL 5), DESTINADOS AO VEICULO TIPO TRAILBLAZER DE PLACAS QGK - 9575, LIGADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/08/2019 | 667.90 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DA 9ª (NONA REVISAO), LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, HIGIENIZACAO DO CONDICIONADOR DO AR, LIMPEZA INTERNA DO MOTOR, LIMPEZA DO TBI E LUBRIFICACAO DAS CANELETAS DOS VIDROS E FECHADURAS, NO VEICULO TIPO CHEVROLET -TRAILBLAZER LTZ D4A, 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018, COR BRANCA, PLACAS QGK - 7595, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003501 | 28/08/2019 | 9231.61 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS (TINTA ACRILICA ECON BALDE 18L, MASSA CORRIDA, CIMENTO, TOMADA SIMPLES, LIXA MASS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003507 | 29/08/2019 | 6040.50 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS (ADESIVO PVC, ARALDITE, ARAME GALV. 16, CIMENTO, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AS ESCOLAS: JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO (URBANA), JOSE VIEIRA CARNEIRO (ALTO DOS CARNEIROS) E PORFIRIO ALVES BATISTA (VARZEA GRANDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2019 | 105.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONDUZINDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD 3115 DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 29/08/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 29/08/2019, NA CIDADE DE PATOS/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2019 | 200.00 | 00035350385453 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NA CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2019 | 170.00 | 00070326396403 | VANESSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003504 | 29/08/2019 | 7598.52 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, MATERIAL ELETRICO, TINTAS, MATERIAL HIDRAULICO, FERRO, VERGALHAO ENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALNº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2019 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/08/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/08/2019 | 745.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO FLEX. PVC KANAFLEX 3 POL, CURVA DERIVACAO 3X3 AZER MET, ABRACADEIRA 3 E REGISTRO ESFERA ROSCAVEL 3, DESTINADOS AO CARRO PIPA DE PLACAS OGG 4375, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2019 | 235.80 | 08331670000100 | COOPEROHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO CORT GRAMA VM 3,0MM E LAMINA ROCAD 35X2,7X20MM AFIACO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/08/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONDUZINDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD 3115 DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 30/08/2019 AS 7:00 HORAS DO DIA 31/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/08/2019 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, DE FORMA ESTIMATIVA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/08/2019 | 2077.58 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITAFADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2019 | 0.05 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2019 | 1307.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO ACORADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DCTF NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/09/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/09/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 02/09/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS E CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/09/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS (EVENTUALMENTE), EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/09/2019 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM UM PROGRAMA DE RADIO, REPENTES E IMPROVISOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/09/2019 | 315.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO PINTOR, EXECUTANDO ATIVIDADES DE PINTURA NAS PAREDES, BANHEIROS E NO MURO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/09/2019 | 1785.00 | 00072675837415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE, COMO PEDREIRO, NA REFORMA DOS BANHEIROS E PAREDES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/09/2019 | 300.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE 3897, OGA 9760 E OGG 4365, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/09/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/09/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/09/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/09/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/09/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/09/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/09/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/09/2019 | 200.00 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: MAIRA NUNES COSTA, ROBERTA DE SOUSA FERNANDES, MANARA SOARES DINIZ E UBERLANDIA COSTA S. CARNEIRO, AFASTADOSPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/09/2019 | 703.26 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: IRAMI DE LIMA SOUSA TARGINO, BRUNO NOBRE DE AQUINO, (ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA) E NICELIA SUASSUNA, (ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/09/2019 | 400.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, (PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO"), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003519 | 02/09/2019 | 2050.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/09/2019 | 500.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS KANGOO DE PLACAS QSD 5427, (AMBULANCIA), STRADA DE PLACAS NPV 0242, (AMBULANCIA), E RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867, (AMBULANCIA), AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/09/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01(UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODODE 07:00 HORAS DO DIA 02/09/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 03/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/09/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONDUZINDO O VEICULO VW GOL DE PLACAS QSD 3115 DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 02/09/2019 AS 7:00 HORAS DO DIA 03/09/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 02/09/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/09/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/09/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/09/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/09/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 02/09/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 02/09/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/09/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/09/2019 | 998.00 | 00070947086455 | CLECIO VITOR FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS NA COLETA E APREENSAO DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/09/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA), ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/09/2019 | 558.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/09/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA (DIARISTA), EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/09/2019 | 530.00 | 00070235184446 | JOSIMAR DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS, NO ROCO E RETIRADAS DE MATOS NAS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BONOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003520 | 02/09/2019 | 5208.97 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/09/2019 | 550.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA, EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA USF III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBSII) E LIMPEZA E RECARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/09/2019 | 300.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NUMA VIAGEM RODOVIA (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB,DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE, "JUVENTUS ESPORTE CLUBE", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA POR UM CAMPEONATO INTERESTADUAL DE FUTEBOL, NA CIDADE DE JARDIM DE PIRANHAS/RN. NO DIA 03 DE AGOSTO 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/09/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003571 | 03/09/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A UTILIZACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, (INFRAESTRUTURA), NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003573 | 03/09/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A UTILIZACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, (INFRAESTRUTURA), NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/09/2019 | 685.00 | 00000807741132 | ADEILDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA E INSTALACAO DE UM CATAVENTO DA COMUNIDADE GENIPAPEIRO PARA A COMUNIDADE ALTO DOS CARNEIROS, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/09/2019 | 240.00 | 32987825000138 | JOSE INALDO DE ARAUJO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCO DO AUTOMATICO E HIGIENACAO DO BEBEDOURO DE AGUA, PERTENCENTE A CASA DE APOIO AOS DOENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003569 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/09/2019 | 730.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB E SOUSA/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA DE PLACAS MON3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/09/2019 | 200.00 | 00001815356456 | MARIA ANDREIA CORDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/09/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA BROTHER DCP1617 E DUAS RECARGAS DE TONERS NA IMPRESSORA SAMSUNG ML, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003575 | 03/09/2019 | 920.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO LAJES, IDA E VOLTA, (APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS), TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00019/2019 E CONTRATO: 00059/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/09/2019 | 330.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E FORMATACAO DE QUATRO COMPUTADORES, E DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO MFP M127FN, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/09/2019 | 698.60 | 00007946086474 | MARIA JOSE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA VAZ VIEIRA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, EM SUBTITUICAO AOS SERVIDORES: VANIA MARIA CARNEIRO, DANIELA DA CONCEICAO MARTINS, JOSE MAEDE VIEIRA DANTAS, FRANCISCA GEANE CARNEIRO, SUSANA ANDRADE ALVES E MARIA LICIENE DE SOUSA LIMA, (AMBOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS). NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/09/2019 | 220.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELAGUA E TROCA DE TERMOSTATO, TORNEIRA E MANGUEIRA, EM UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/09/2019 | 560.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA VAZ VIEIRA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E PRE ESCOLAR RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO,NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/09/2019 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE DOIS COMPUTADORES, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/09/2019 | 731.86 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: EDNA CRISTINA VIEIRA, RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, ALEXSANDRA VIEIRA DINIZ E ELICE CLEIDE CARDOSO DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES , JOSE MAEDE BEZERRA E DANIELE DA CONCEICAO MARTINS, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO E MARIA VIEIRA VAZ NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/09/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00003/2019, PUBLICADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/09/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00003/2019, PUBLICADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/09/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO FASE PROPOSTA, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00003/2019, PUBLICADO NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/09/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO FASE HABILITACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00004/2019, PUBLICADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/09/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00005/2019, PUBLICADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/09/2019 | 290.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, RECARGA DE GAS E LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA PREFEITURA , DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/09/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER, NA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE LICITACAO, E DUAS RECARGAS DE TONER, NA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M127FN, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE COMPRAS, (SECRETRIA DE ADMINISTRACAO), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/09/2019 | 693.82 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003587 | 04/09/2019 | 532.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPAL; CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003588 | 04/09/2019 | 560.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO;. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003593 | 04/09/2019 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO (12 DE JULHO A 11 DE AGOSTO) DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003594 | 04/09/2019 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO (12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO) DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/09/2019 | 465.73 | 00011674251467 | MARIA CATARINA VAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VAZ CARNEIRO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA: APOLIANA VAZ DA COSTA, AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME ATESTADOS EM ANEXO, EM AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/09/2019 | 167.00 | 00014139060441 | DANIELE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EXECUTANDO ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA: EDINETE DE SOUSA FERNANDES, NOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/09/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/09/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003592 | 04/09/2019 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/09/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P7N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003596 | 04/09/2019 | 1260.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES; PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003597 | 04/09/2019 | 1384.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES; PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/09/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/09/2019 | 404.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02(DUAS) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 04/09/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 06/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/09/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003605 | 04/09/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003583 | 04/09/2019 | 528.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003589 | 04/09/2019 | 512.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003584 | 04/09/2019 | 1088.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003586 | 04/09/2019 | 924.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA , DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003590 | 04/09/2019 | 1320.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003591 | 04/09/2019 | 932.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA , DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 05/09/2019 | 320.00 | 00006468251435 | FELIPE MAYKU PEREIRA GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA, (MUSICAL), NO EVENTO, "CHA BENEFICENTE", EM PROL DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/09/2019 | 200.00 | 00003067318439 | ERINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003609 | 05/09/2019 | 288.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DE 50G FRESCO DO DIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003610 | 05/09/2019 | 84.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DE 50G FRESCO DO DIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EJA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003611 | 05/09/2019 | 150.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DE 50G FRESCO DO DIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003612 | 05/09/2019 | 528.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DE 50G FRESCO DO DIA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 05/09/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 04/09/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 06/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/09/2019 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EVENTUAIS, (MOTOTAXI), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDO AMOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/09/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNIICPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003630 | 06/09/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/09/2019 | 320.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, (COM TECNICO), UTILIZADO NA COBERTURA SONORA DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003626 | 06/09/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003629 | 06/09/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003615 | 06/09/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/09/2019 | 499.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/09/2019 | 998.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/09/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/09/2019 | 570.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA EM TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO (DIARIAS), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/09/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190272589. Obs.: REFERENTE AS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO ALTO DOS CARNEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190272571. Obs.: REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/09/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, EM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/09/2019 | 110.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM RODOVIARIA, (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1993/1994, DE PLACAS LFV 2508/PB, DE SUA PROPRIEDADE, TRANPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE, "UNIAO RIACHO DOCE", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, (COPA JOAO BALDUINO), NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/09/2019 | 130.00 | 00006890839471 | VANUBIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO EVENTUAL COMO PROFESSORA DE BALE, TENDO COMO PARTICIPANTES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/09/2019 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/09/2019 | 815.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE CRAUNAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/09/2019 | 998.00 | 00007525640483 | SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, LEONEL DE OLIVEIRA MARINHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/09/2019 | 170.00 | 00041460006453 | Francisco das Chagas de S. FReitas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO E APLICACAO DE GRAXA, NAS MAQUINAS DO PAC II, UTILIZADAS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/09/2019 | 240.00 | 00005598363410 | FRANCINETE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/09/2019 | 200.00 | 00011064742440 | LINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/09/2019 | 350.00 | 00008521043406 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, REFERENTE A UM RETORNO DE CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/09/2019 | 200.00 | 00002078612421 | FRANCISCA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/09/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 09/09/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 10/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/09/2019 | 750.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VID FIAT DUCATO PB 94/ VFA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/09/2019 | 850.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VID RENAULT MASTER PB 02/13VAN VFA, DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN DE PLACAS NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/09/2019 | 350.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PELICULA PROFISSIONAL FV G5 WORLDFILM, DESTINADO AO VEICULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACAS OXO 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003642 | 09/09/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: GM/VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2019 | 0.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPCONDENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 TURBO 4X4 AUT. DE PLACA QGK 9575/PB, LIGADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNCIPIO. REFORCO REFERENTE AO EMPENHO 2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003714 | 10/09/2019 | 4522.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2019 | 12851.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2019 | 3223.05 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2019 | 1.28 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003645 | 10/09/2019 | 726.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003648 | 10/09/2019 | 439.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003657 | 10/09/2019 | 158.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 16 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2019 | 22305.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2019 | 65022.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003659 | 10/09/2019 | 3274.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003660 | 10/09/2019 | 494.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 18 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003664 | 10/09/2019 | 15443.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003665 | 10/09/2019 | 2805.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 330 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 330 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003666 | 10/09/2019 | 8353.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003676 | 10/09/2019 | 715.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003677 | 10/09/2019 | 325.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2019 | 450.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2019 | 90.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2019 | 204.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MERENDA EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003725 | 10/09/2019 | 3261.38 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA 9760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003727 | 10/09/2019 | 2521.62 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003730 | 10/09/2019 | 1760.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003731 | 10/09/2019 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO NISSAN GRAND LIVINA 18 S DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003732 | 10/09/2019 | 1739.04 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003733 | 10/09/2019 | 1439.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACA NPX - 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003734 | 10/09/2019 | 1953.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003735 | 10/09/2019 | 1932.73 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLAS DE PLACAS OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003736 | 10/09/2019 | 2858.95 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR DE PLACA NQH 3628/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003737 | 10/09/2019 | 1030.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLAS DE PLACAS OGC 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003743 | 10/09/2019 | 8526.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLVO DE PLACAS HVI - 7838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2019 | 246.60 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES CONTRATUAIS DO EMPENHO DE N° 325, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00009/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003661 | 10/09/2019 | 201.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003663 | 10/09/2019 | 146.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2019 | 6365.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003674 | 10/09/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003675 | 10/09/2019 | 2011.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003679 | 10/09/2019 | 2934.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003680 | 10/09/2019 | 1503.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003681 | 10/09/2019 | 504.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003683 | 10/09/2019 | 754.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003684 | 10/09/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003685 | 10/09/2019 | 2098.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003686 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003687 | 10/09/2019 | 3014.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003689 | 10/09/2019 | 1815.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2019 | 125.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF III - CIRANDA DO CUIDADO NO SITIO CAPOEIRA (DIA 13/0/2019), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003717 | 10/09/2019 | 2100.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF - 7119, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003718 | 10/09/2019 | 3943.77 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS - 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003721 | 10/09/2019 | 3901.58 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003723 | 10/09/2019 | 4793.21 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR - 4972, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003726 | 10/09/2019 | 3868.15 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003728 | 10/09/2019 | 2852.13 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003729 | 10/09/2019 | 8594.69 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003652 | 10/09/2019 | 1004.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2019 | 1803.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2019 | 952.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACAO SOCIAL NAF(FNAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/PBF), COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003650 | 10/09/2019 | 632.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003653 | 10/09/2019 | 531.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA BANHEIROS DA PRACA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0003682 | 10/09/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENS 1113, DE PLACAS KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AMENIZAROS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), APARADOS PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39080/2019 E MUNICIPAL N° 00016/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00024/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003690 | 10/09/2019 | 5870.20 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003693 | 10/09/2019 | 3590.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019.. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003695 | 10/09/2019 | 8206.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRODE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003697 | 10/09/2019 | 5531.36 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019.. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003698 | 10/09/2019 | 2950.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019.. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003700 | 10/09/2019 | 980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQE - 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DESETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003704 | 10/09/2019 | 1730.25 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019.. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003706 | 10/09/2019 | 1868.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003710 | 10/09/2019 | 2230.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003722 | 10/09/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS/INSPECAO MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE2019. CONFORME DISPENSA 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003658 | 10/09/2019 | 510.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 60 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF I, II E II), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003678 | 10/09/2019 | 390.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003688 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003691 | 10/09/2019 | 1585.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003692 | 10/09/2019 | 660.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003694 | 10/09/2019 | 526.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003696 | 10/09/2019 | 517.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003699 | 10/09/2019 | 1718.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003701 | 10/09/2019 | 2154.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003702 | 10/09/2019 | 484.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003703 | 10/09/2019 | 1159.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003705 | 10/09/2019 | 1590.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003707 | 10/09/2019 | 727.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003708 | 10/09/2019 | 271.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003709 | 10/09/2019 | 446.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2019 | 54.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PEQUENO E PAO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2019 | 54.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PEQUENO E PAO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003724 | 10/09/2019 | 8147.09 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE JULHO A 05 DE SETEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003662 | 10/09/2019 | 671.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER PARA GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2019 | 30243.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 09 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003651 | 10/09/2019 | 1040.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003656 | 10/09/2019 | 255.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2019 | 144.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003754 | 11/09/2019 | 1601.75 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003755 | 11/09/2019 | 1507.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003745 | 11/09/2019 | 520.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/09/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT EDUCATIVO ACAO EM SAuDE, DESTINADO A ATIVIDADES EDUCATIVAS NA ATENCAO BASICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/09/2019 | 355.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS REALIZADAS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA, (PATROL) RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, E NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022018 | 0003771 | 11/09/2019 | 76423.20 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAODOS SERVICOS DE ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017. | 00472011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA RODOVIÁRIO EFICIENTE | ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003772 | 11/09/2019 | 296020.80 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | IMPORTE QUE ORA REGISTRAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.011-12/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/CEF. | 00472011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/09/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/09/2019 | 300.00 | 00009921946447 | ERASMO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003756 | 11/09/2019 | 1199.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/09/2019 | 265.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS: RENAULT MASTER, DE PLACAS QFF 7867, FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242/PB, (AMBULANCIA), AMBULANCIA KANGOO DE PALCAS: QSD 5427/PB E VW GOL DE PLACAS QSD 3115/PB AMBOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2019 | 5178.04 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES (PEDIASURE COMPLETE BAU 900G, NOVASOURGE G1 CONTROL 1000ML, CARBOIDRATO PO 1KG, PROTEINA PO 837G E PROTEINA PO 1,8KG), DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME MAPA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE NAO SER OFERTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003766 | 11/09/2019 | 1160.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECEMINETO DE 04 (QUATRO) PNEUS (PNEU175/70 R14)PNEU175/70 R14 DUNLOP(SEM GTIN), DESTINADO AO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS 7914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003762 | 11/09/2019 | 3080.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000025/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003763 | 11/09/2019 | 1540.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000025/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/09/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/09/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/09/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0003758 | 11/09/2019 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/09/2019 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/09/2019 | 4420.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 16/09/2019AS 19:00 HORAS DO DIA 19/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/09/2019 | 808.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 16/09/2019 AS 19:00 HORAS DO DIA 19/09/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/09/2019 | 2847.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, (IDA E VOLTA), EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINITRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2019 | 137.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM LAVAGENS VEICULARES, NO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACAS QGK 9575, EM UTILIZACAO NO GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/09/2019 | 8329.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/09/2019 | 3410.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/09/2019 | 4506.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 12/09/2019 | 420.00 | 00034314865415 | JOSE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO FIGURINO DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO SETE DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003775 | 12/09/2019 | 600.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)), DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA) ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Desporto e Lazer | Lazer | CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/09/2019 | 120.00 | 00013730373420 | ALBERTO LEITE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EXECUTANDO ATIVIDADES NO DECORRER DOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA, (07 DE SETEMBRO), NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003783 | 12/09/2019 | 1064.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UND DE MOTORS PLUS CG-4 15W40 20L E 06 UND IPI FUIDO FREIO DOT3 CX-24/5, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFD 6178, OGG 4365, OGC 6559, OGC 9516, OGA 9760 E OGE3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/09/2019 | 8000.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAS: HVI 7838/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO: SAINDO DO SITIO CASTANHO, PASSANDOPELAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, UMBURANA E SANTANA, CHEGANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2019 | 351.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/09/2019 | 64439.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/09/2019 | 23855.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/09/2019 | 112.66 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2019 | 7123.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/09/2019 | 180.00 | 00006239750417 | RAIMUNDA REJANE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME GINECOLOGICO, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005093771490 | NEURIVAM PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/09/2019 | 350.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004516294427 | ROSICLEIDE DE LIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO AUXILIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/09/2019 | 671.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/09/2019 | 1034.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/09/2019 | 3618.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/09/2019 | 9140.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/09/2019 | 17569.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/09/2019 | 6411.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/09/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/09/2019 | 1853.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2019 | 5210.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/09/2019 | 2844.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS AS INTEGRANTES DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/09/2019 | 2000.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 VESTIDOS DE BALIZA E 04 PORTA ESTANDARTE, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE AS APRESENTACOES ALUSIVAS A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/09/2019 | 737.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2019 | 1498.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2019 | 2525.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003807 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DA EJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003808 | 13/09/2019 | 640.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003809 | 13/09/2019 | 1600.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003810 | 13/09/2019 | 480.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003818 | 16/09/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL, CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO:2019, SAINDO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003819 | 16/09/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTEAO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0003820 | 16/09/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA ZONA URBANA E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, COM A FINALIDADE DE AMENIZAROS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39090 DE 01 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA 00027/2019 E CONTRATO: 00080/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003821 | 16/09/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: CAJAZEIRAS DO TITO, CURRALINHO, DE BAIXO E ADJACENCIAS, E CURRAIS VELHOS, PERCURSO IDA E VOLTA, (APROXIMANDAMENTE 25 KM), DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00004/2019 E CONTRATO 00014/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003817 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTOA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00020391633449 | RAIMUNDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACAO PARA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL TERRITORIAL, QUE OBJETIVAA AQUISICAO DE PASSAGEM AO ACESSO AO PuBLICO PARA CAMPO DE FUTEBOL, AREA TOTAL 200 M² SITUADO NO SITIO CARNAuBAS, PERIMETRO RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/09/2019 | 5076.00 | 00062218859491 | ADNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A INDENIZACAO PARA DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM IMOVEL TERRITORIAL, QUE OBJETIVA A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM AREA TOTAL DE 10.800 M² SITUADO NO SITIO CARNAuBAS, PERIMETRO RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/09/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/09/2019 | 998.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA A DISPOSICAO DO FUNDO DE SAuDE, EM SUBTITUICAO AO SERVIDOR, DIEGO CARNEIRO DINIZ, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NODECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/09/2019 | 998.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, EM SUBSTITUICAO A GARI, FRANCINETE PEREIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, EM LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 27 DEJULHO A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/09/2019 | 300.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/09/2019 | 500.00 | 00002395426067 | JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/09/2019 | 144.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/09/2019 | 380.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA/PNELMOLOGISTA, SERVICO NAO OFERTADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/09/2019 | 320.00 | 00069102970406 | RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT PALIO FIRE 2015/2015 DE PLACAS OWG 4706/PB DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/09/2019 | 300.00 | 00001792869436 | F?BIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0003826 | 17/09/2019 | 131788.64 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEDICAO DE Nº 07 DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/09/2019 | 5830.00 | 00006861404438 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA, NA FABRICACAO DE 48, (QUARENTA E OITO), GRADES DE PROTECAO, (EM FERRO), COLOCADAS NO ENTORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PORFIRIO ALVES BATISTA E MANOEL CARDOSO FILHO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/09/2019 | 14500.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO E REFORMA DE 145 MESAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA VAZ VIEIRA, JOSE VIEIRA VAZ E JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/09/2019 | 580.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 ESTANTES DE ACO C/REF L-02 12BD, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003889 | 19/09/2019 | 235.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003890 | 19/09/2019 | 117.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003891 | 19/09/2019 | 150.40 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003869 | 19/09/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/09/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2019 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2019 | 630.00 | 00010483331406 | DALIANE DANTAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2019 | 671.00 | 00005340990419 | EULALIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2019 | 994.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2019 | 847.00 | 00004427109411 | JANICEIA COSTA SOUSA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/09/2019 | 1041.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/09/2019 | 1097.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/09/2019 | 1054.00 | 00006742069406 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/09/2019 | 1054.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/09/2019 | 306.00 | 00005839781428 | EDINETE VIEIRA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/09/2019 | 703.00 | 00046037136491 | FERNANDO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/09/2019 | 922.00 | 00001911998420 | FRANCISCA MARCIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2019 | 759.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/09/2019 | 683.00 | 00009179252460 | MARCELO DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/09/2019 | 300.00 | 00005196978470 | MARCIA CARNEIRO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/09/2019 | 820.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/09/2019 | 300.00 | 00007300919456 | RUBERVANDA TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/09/2019 | 102.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/09/2019 | 164.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/09/2019 | 995.00 | 00002099816441 | MARIA DAS GRAÇAS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 19/09/2019 | 958.00 | 00002489091425 | COSMO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 19/09/2019 | 212.00 | 00005095414457 | ANA CAROLINA ARAUJO CARNEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 19/09/2019 | 830.00 | 00051597152404 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 19/09/2019 | 995.00 | 00005168578438 | MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 19/09/2019 | 300.00 | 00007277416406 | NAARAI FERNANDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 19/09/2019 | 1097.00 | 00005198868442 | JULIA GRACELA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/09/2019 | 995.00 | 00003629150403 | RONILDO TEODORO DE SOUSA VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/09/2019 | 465.00 | 00005676050438 | ALIZAENE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/09/2019 | 894.00 | 00001336146460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/09/2019 | 414.00 | 00007783498884 | FRANCISCA LEONOR SUASSUNA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/09/2019 | 709.00 | 00006170902469 | PRISCILA JAMILA MATIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/09/2019 | 414.00 | 00006532258490 | ISABELA CRISTIANE VIEIRA DE S? | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/09/2019 | 414.00 | 00005547213411 | RAFAELA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/09/2019 | 1006.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/09/2019 | 906.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/09/2019 | 1312.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/09/2019 | 906.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/09/2019 | 300.00 | 00008849320442 | ROSINEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 19/09/2019 | 781.00 | 00007430804403 | DEYVYD ALLYSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 19/09/2019 | 586.00 | 00007857982423 | FABRICIO ROSENDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 19/09/2019 | 612.00 | 00003559222400 | MARIA JOS� CARNEIRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 19/09/2019 | 709.00 | 00004499346401 | RAIMUNDA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/09/2019 | 977.00 | 00004935153482 | EDILEUZA SANTOS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 19/09/2019 | 977.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 19/09/2019 | 102.00 | 00007646006483 | IARANI DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/09/2019 | 212.00 | 00007374365497 | LAURA MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/09/2019 | 196.00 | 00008657889447 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/09/2019 | 1556.00 | 00010021918406 | MARCIA REJANE SANTOS PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 19/09/2019 | 414.00 | 00006226077409 | IAN MARLON FARIAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/09/2019 | 456.21 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 19/09/2019 | 189.00 | 00007920436427 | BRAULIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 19/09/2019 | 1089.00 | 00005830447436 | ANA ELISA MARIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB; REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/09/2019 | 110.00 | 17894382000147 | BRDEAL CONSULT E DESENV DE SIST EM AUTOMACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/09/2019 | 300.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIACAO DO PMAQ AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003896 | 20/09/2019 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003894 | 20/09/2019 | 720.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)), DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/09/2019 | 609.50 | 26417889000109 | F J DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (CESTO 100L PLASTEX 023, COPO PLASTICO, PANELA DE PRESSAO 70L PINT ALUM RECICLADO, COLHER 33 CMS E ESCORREDOR COM CABO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PORFIRIO ALVES BATISTA (VARZEA GRANDE), JOAO ROZENDO DA COSTA (CRAuNAS), SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE (BAIXA VERDE), RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE E CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/09/2019 | 2125.00 | 00003199465412 | RODRIGO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO ELETRICO DE IMPLANTACAO DE UMA SUBESTACAO AEREA (112,5 KVA), PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003902 | 20/09/2019 | 480.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO INFANTIL. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003903 | 20/09/2019 | 360.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO INFANTIL. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003904 | 20/09/2019 | 420.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/09/2019 | 1613.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEU VITORIA AZUL, TROFEU VITORIA DOURADO, MEDALHA AZUL, BOLA CAMPO BRASIL 70 PRO, BOLA FUTSAL MAX 500, BOMBA DE AR PADRAO E BOLA FUTSAL STADIUM, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003895 | 20/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/09/2019 | 3478.99 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, COMPETENCIA 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/09/2019 | 682.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/09/2019 | 1.21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/09/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003911 | 23/09/2019 | 1280.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/09/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 23/09/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 24/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/09/2019 | 220.00 | 00008339802461 | SINFRONIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA COM PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/09/2019 | 220.00 | 00008339802461 | SINFRONIO GONÇALVES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA COM PROCEDIMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGILIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/09/2019 | 200.00 | 00006726641435 | JOSE ALAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/09/2019 | 200.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL (SEM LACTOSE), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003907 | 23/09/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/09/2019 | 530.00 | 00070594515440 | FRANCISCO CAROLINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO PERIODO DE 02 A 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/09/2019 | 1055.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATERRAMENTO, NAS ENCOSTAS DAS GUIAS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS, LOCALIZADA NO TRECHO LIGANDO O SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO (DIAS UTEIS), DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/09/2019 | 3000.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 24/09/2019 | 99.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE PLOTAGEM DAS PLANTAS DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 24/09/2019 | 81.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 24/09/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 24/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003920 | 24/09/2019 | 10884.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ASS 100MG ENV. C. 10 CX 1000 VP ACETILDOR, ACEBROFILINA XAROPE C 120ML G, AMBROXOL XPE ADL. 100ML C/50 BRONQTRAT, AZITROMICINA 500MG CX 300 COMP G VP, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER ADEMANDA DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO; CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº00003/2019 E CONTRATO Nº00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/09/2019 | 200.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A INTRODUCAO DE ATIVIDADES E PRATICAS CORPORAIS, NA PREVENCAO DE DOENCAS CRONICAS, ATENDENDO SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003923 | 24/09/2019 | 11390.04 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SULFATO FERROSO 40MG CX 500 COMP, SULF. + TRIM 400/80MG CMP C/200, PREDNISONA 20MG CX 500COMP G, OMEPRAZOL 20MG CX 56 COMPG, ENTRE OUTROS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/09/2019 | 160.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM RODOVIARIA, (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1993/1994, DE PLACAS LFV 2508/PB, DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ATLETAS E COMISSAO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, "DEUS CONOSCO", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL VALIDA PELA COPA PARAIBA DE FUTEBOL SUB 15, DISPUTADA NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003914 | 24/09/2019 | 538.80 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA - DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/09/2019 | 112.21 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003925 | 24/09/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PuBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSAO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003935 | 25/09/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2019. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/09/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 26/09/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 28/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003936 | 25/09/2019 | 1120.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DOEJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003937 | 25/09/2019 | 1024.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/09/2019 | 250.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA, E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEDE DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003938 | 25/09/2019 | 12393.07 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (GEL ACIDO 37%, ADESIVO PRIME BOND, HEMOSTATICO HEMOSTOP 10ML, AGULHA GENGIVAL DESC 27G, ENTRE OUTROS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 00040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003939 | 25/09/2019 | 15742.45 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/ 100UND, AGUA PURIFICADA DE 500ML DESTILADA, ABD (AGUA P/INJ 10ML C/ 200AMP), ENTRE OUTROS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 00041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003940 | 25/09/2019 | 21916.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ACIDO TRANEXAMICO 250MGX5ML C/ 100, HIOSCINA COMPOSTA CX 50 AMP C/ 5ML INJ, CEFALOTINA IG CX 50 AMP C/ 5MLG, CEFTRIAXONA 1G CX C/ 100 F/A IV, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00003/2019 E CONTRATO 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/09/2019 | 220.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS FORMATACOES DE COMPUTADORES E DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA, SANSUNG ML 3710ND, EM FUNCIONAMENTO NA UBS II, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/09/2019 | 62.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2106, CORRESPONDENTE A APOLICE DE SEGURO VEICULAR, DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT KANGO EXPRESS 1.6 16 V HI-FLEX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/09/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 24/09/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 25/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/09/2019 | 81.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 26/09/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 26/09/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/09/2019 | 190.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/09/2019 | 200.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RX DE TORAX AP E P E RX DE SEIOS DA FACE EM FN, MN E CAVUM, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/09/2019 | 170.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ESCANOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/09/2019 | 750.00 | 02780877000178 | FUNERARIA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE FALECEU NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004901158457 | DAMIANA RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/09/2019 | 4990.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/09/2019 | 7912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/09/2019 | 8115.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/09/2019 | 300.00 | 00032926802803 | FABIULA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/09/2019 | 11071.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/09/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/09/2019 | 22941.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/09/2019 | 110.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM RODOVIARIA, (FRETE), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, UTILIZANDO O VEICULO GM/VERANEIO CUSTOM DELUXE, ANO 1993/1994, DE PLACAS LFV 2508/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/09/2019 | 998.00 | 00029570756870 | TEREZINHA VIEIRA CARNEIRO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA RITA IRANI DANTAS FERNANDES, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003997 | 26/09/2019 | 6548.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (PASTILHA FREIO TS, LAMPADA BI, KIT BATENTE AMORT DT, FILTRO COMB, ENTRE OUTRAS), DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF-7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/09/2019 | 34749.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/09/2019 | 6073.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/09/2019 | 11070.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/09/2019 | 200.00 | 00011720406480 | JOAQUIM JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINA, REMOCAO E INCINERACAO DE MATOS (LIMPEZA), NA AREA PuBLICA NO ENTORNO DO POCO ARTESIANO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/09/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/09/2019 | 1490.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2019 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/09/2019 | 8866.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/09/2019 | 3800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/09/2019 | 28508.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/09/2019 | 4696.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/09/2019 | 5812.80 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/09/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/09/2019 | 9484.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/09/2019 | 3198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/09/2019 | 3900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/09/2019 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/09/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/09/2019 | 8350.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/09/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/09/2019 | 1598.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/09/2019 | 39406.26 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/09/2019 | 13398.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/09/2019 | 2298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/09/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/09/2019 | 8984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/09/2019 | 25948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/09/2019 | 35629.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2019 | 12644.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2019 | 29657.46 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2019 | 185582.56 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2019 | 19798.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESPECIALISTAS EM EDUCACAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2019 | 41981.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/09/2019 | 1800.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2019 | 43523.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003995 | 26/09/2019 | 7295.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (REPARO CX DIRECAO, CJ COROA E PINHAO, MOTOR VENT ESQ, BORRACHA ESTAB. BUCHA BAND DT, ENTRE OUTRAS), PARA REPOSICAO E MANUTENCAO NO VEICULO VAN CITROEN DE PLACAS NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2019 | 295.95 | 12281632000150 | VIEIRA AÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BARRA CHATA 1X1/8), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO ALVES BATISTA (SITIO VARZEA GRANDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/09/2019 | 11133.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/09/2019 | 6446.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/09/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/09/2019 | 6266.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/09/2019 | 9523.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/09/2019 | 2.53 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/09/2019 | 14003.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/09/2019 | 7100.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/09/2019 | 114.32 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0004006 | 27/09/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00026/2019 E CONTRATO 00079/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/09/2019 | 27922.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/09/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/09/2019 | 34014.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2019 | 5242.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/09/2019 | 47934.82 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/09/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PSF CONTRATADOS - FMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/09/2019 | 790.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAL (ADESIVOS), DESTINADO A IDENTIFICACAO DE INSPENCIONAMENTO DE CARROS PIPA PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/09/2019 | 680.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE ALTO DOS CRUZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/09/2019 | 15300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2019 | 3750.00 | 11344274000114 | JALVES DE SOUZA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA PROCTOLOGICA ORIFICIAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 30/09/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 01/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2019 | 250.00 | 11224103000151 | LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CULTURA COM ATBO OROFARINGE, NASAL E OUVIDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2019 | 320.00 | 00006874200402 | FRANCISCO RENATO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RODOVIARIO DO PACIENTE, (DAVI ELIAS DE LUCENA SANTOS), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL/RN, (PERCURSO NATAL/RIACHO DOS CAVALOS/PB), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. UTILIZANDO O VEICULO VW POLO 1.6, DE PLACAS NOF 9187/RN, DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2019 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2019 | 200.00 | 00013358267423 | PALOMA DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2019 | 363.27 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 34/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2019 | 220.00 | 00070594615402 | KAIO ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE LUBRIFICACAO E APLICACAO DE GRAXA, NAS MAQUINAS DO PAC II E TRATOR NEW ROLLAND, (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004050 | 30/09/2019 | 9671.10 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO MIZU, PORTA LISA AMESCIA, DOBRADICA DE CANTO, PARAFUSO FRANCES C/ PORCA SEXTAVADO, FECHADURA ALIANCA RO2700/11 INT, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA UNIDADE ANCORA NA COMUNIDADE JENIPAPEIRO LIGADA A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCOCELOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004054 | 30/09/2019 | 8496.60 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO MIZU, TIJOLO CERAMICA 09X19X19, PLAFON BRANCO 100W, LAMPADA FLC FLUOR COMP. 20W 220V, LAVATORIO SAVEIRO 47X38,5CM BRANCA, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA UNIDADE ANCORA NA COMUNIDADE ASSOBIO LIGADA A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCOCELOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004057 | 30/09/2019 | 8707.59 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO MIZU, TIJOLO 09X19X19, PLAFON ROMAZI 100W BRANCO SOQ/PORCEL, LAMPADA ELETR. TASCHIBRA 3U 20W BR, LAVATORIO SAVEIRO 47X38,5CM CZ PRATA, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA UNIDADE ANCORA NA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA LIGADA A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCOCELOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2019 | 16100.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2019 | 11248.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV DE PROCESSO Nº 277891-2, BLOQUEIO AUTOMATICO NA CONTA 6.045-3 EM DECORRENCIA DE AUTORIZACAO DO CREDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2019 | 735.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM DE SOM E OPERACIONALIZACAO DE SOM, NA COBERTURA DO EVENTO BENEFICIENTE, REALIZADO EM PROL DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2019 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004019 | 30/09/2019 | 3672.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004020 | 30/09/2019 | 2542.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2019 | 133.00 | 00014139060441 | DANIELE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EXECUTANDO ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: EDINETE DE SOUSA FERNANDES, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, E RITA DE CASSIA DE SOUSA FERNANDES, NA ESCOLA MUNICIPAL, SEVERINO VIEIRA DE ANDRADE, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004022 | 30/09/2019 | 1685.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004023 | 30/09/2019 | 1195.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004024 | 30/09/2019 | 2548.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004025 | 30/09/2019 | 1474.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2019 | 232.86 | 00004447196441 | LINDICLEIDE VIEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: FRANCISCA GEANE CARNEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO; ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA, NA ESCOLA MUNICIPAL, RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE; SUZANA ANDRADE ALVES E FRANCISCA LUCIENE SOARES MENDES, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004027 | 30/09/2019 | 3567.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2019 | 465.73 | 00011048545466 | FLAVYANA YULE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL, VIRGINIA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, JANIELE DE SOUSA SANTOS SUASSUNA, EM TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004029 | 30/09/2019 | 1813.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2019 | 232.86 | 00007946086474 | MARIA JOSE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA VAZ VIEIRA, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: EDNA MARIA DE MELO BRITO, FRANCISCAGEANE CARNEIRO E SUZANA ANDRADE ALVES, AMBAS DESTE MUNICIPIO. NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2019 | 300.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM LOCUCAO, GRAVACAO DE MIDIAS E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 23 A 27 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2019 | 864.93 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES COMO AUXILIAR DE SALA E COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA CRECHE ANTONIA V. CARNEIRO, EM SUBSTIUICAO AS SERVIDORAS: GREICIMAR DE A. CARNEIRO, LUZIA DE S. MELO, JANICLEIDE DA S. MARTINS, (AUXILIARES DE SALA); EDNA CRISTINA VIEIRA E TANIA MARCIA DE S. SILVA, (ASG). LUCIANA V. CAMPOS E ROSICLEIDE G. DA SILVA NA ESCOLA RAIMUNDO A. DE ANDRADE, AMBOS DESTE MUNICIPIO, AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2019 | 400.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, (PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO"), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004048 | 30/09/2019 | 2450.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2019 | 767.19 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES PROFESSORES: IRAMI DE LIMA SOUSA TARGINO, IRANEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA E AMELIA RODRIGUES DE SOUSA NETA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIAVAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2019 | 432.46 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: MARIA JOSE LEITE ALMEIDA, JULIANA GALDINO FARIAS DE ARAUJO, GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO E ALEXANDRA VIEIRA DINIZ, AFASTADAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2019 | 74.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), NA CIDADE DE SOUSA/PB NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 01/10/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 02/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2019 | 148.00 | 00008989073499 | CAMILA DA COSTA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), NA CIDADEDE SOUSA/PB NO PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 01/10/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 04/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE SUBCOORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2019 | 2150.27 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2019 | 2.47 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2019 | 1313.52 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO A DCTF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2019 | 718.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FPM, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004066 | 01/10/2019 | 480.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2019 | 750.38 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE SEGURO GARANTIA DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 00004/2019 DEPOSITADO NA CONTA 6.113-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2019 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2019 | 400.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/10/2019 | 799.21 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/10/2019 | 240.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REALIZACAO DE EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2019 | 200.00 | 00005934569473 | JOSINEIDE VIEIRA DE FRAN?A ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2019 | 570.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA EM TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO (DIARIAS), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/10/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/10/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/10/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/10/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA (DIARISTA), EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/10/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/10/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/10/2019 | 998.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/10/2019 | 998.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/10/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/10/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/10/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/10/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/10/2019 | 1290.00 | 00011069388440 | GABRIEL DINIZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE EM GESSO, (DIVISORIA), COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIAS AMBIENTAIS E DE SERVICOS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/10/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA) ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0004100 | 02/10/2019 | 5670.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNCIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019 E CONTRATO 00090/2019. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0004101 | 02/10/2019 | 6615.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL A4), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNCIPAIS (EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019 E CONTRATO 00090/2019. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/10/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 08/10/2019 A 05:00 HS DO DIA 11/10/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/10/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/10/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/10/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNIICPIO, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/10/2019 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/10/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/10/2019 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EVENTUAIS, (MOTOTAXI), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDO AMOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 03/10/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/10/2019 | 594.38 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004104 | 03/10/2019 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 03/10/2019 | 998.00 | 00005859499485 | DEBORA ANNY COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, (DIARIAS), NA LIMPEZA E MANUTENCAO EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/10/2019 | 40827.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 03/10/2019 | 404.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/10/2019 | 39288.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/10/2019 | 444.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/10/2019 | 42208.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/10/2019 | 423.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/10/2019 | 41045.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/10/2019 | 415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/10/2019 | 41350.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/10/2019 | 415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/10/2019 | 40402.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 03/10/2019 | 427.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/10/2019 | 41894.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/10/2019 | 376.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/10/2019 | 35287.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/10/2019 | 461.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/10/2019 | 4183.34 | 30892124000190 | JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES (PEDIASURE COMPLETE BAU 900G, NOVASOURGE G1 CONTROL 1000ML, CARBOIDRATO PO 1KG E PROTEINA PO 1,8KG), DESTINADO AOS USUARIOS DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 03/10/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESPESA HOSPITALAR, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/10/2019 | 550.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, COMPLEMENTO DE HONORARIO DO MEDICO CIRURGIAO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/10/2019 | 370.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNàSTICO DE IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE - PAAF, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/10/2019 | 750.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, TORACICA E LOMBO SACRO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/10/2019 | 140.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE 03 BOLOS, SERVIDOS NA EDUCATIVA, "AGOSTO DOURADO", REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004141 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/10/2019 | 998.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, (DIARIAS), EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR , JOSE CARLOS DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NA UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004146 | 07/10/2019 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/10/2019 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004148 | 07/10/2019 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004133 | 07/10/2019 | 2987.70 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TUBO ESGOTO CORPLASTIK DN 100MM, JOELHO ESGOTO 100MM, CIMENTO MIZU, COLHER P PEDREIRO 9 OVAL PACETTA,ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/10/2019 | 998.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/10/2019 | 998.00 | 00010123041406 | MARIA JEANNE DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, GERMANO DOS SANTOS SILVA, EM GOZO DE FERIAS, EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004143 | 07/10/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A UTILIZACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE POLITICA URBANA, OBRAS E LIMPEZA PUBLICA, (INFRAESTRUTURA), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004144 | 07/10/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/10/2019 | 700.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO, (DIARIAS), NO TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO, RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004132 | 07/10/2019 | 4004.10 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (ADESIVO PLASTICO POLYTUBES C/PINCEL 175G, CABO FLEXIVEL CORFIO 2,5MM VERMELHO, CADEADO PADO 30MM, CAIXA DESCARGA GRAMPLAST, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/10/2019 | 898.80 | 08749135000166 | A S SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DALPONTE DE CAMPO, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004128 | 07/10/2019 | 360.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004130 | 07/10/2019 | 4552.57 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO MIZU, PLAFON BRANCO, CADEADO PADO E 30/LT-30, TOMADA ILUME SIMPLES, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004135 | 07/10/2019 | 920.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO LAJES, IDA E VOLTA, (APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS), TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00019/2019 E CONTRATO: 00059/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004138 | 07/10/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: GM/VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004139 | 07/10/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/10/2019 | 164.98 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004129 | 07/10/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/10/2019 | 500.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER DAS IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400, (SETOR DE LICITACAO): TRES RECARGAS NA IMPRESSORA HP LASER PRO MFP M127FN, (SETOR DE COMPRAS): DUAS RECARGAS NA IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M127FN, (TESOURARIA): E DUAS RECARGAS NA IMPRESSORA BROTHER DCP - L5502DN, EM FUNCIONAMENTO NO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/10/2019 | 14500.00 | 24532231000104 | JOENILDO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARACAO E REFORMA DE 145 MESAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS: MANOEL CARDOSO FILHO, MARIA VAZ VIEIRA, JOSE VIEIRA VAZ E JOAO ROSENDO DA COSTA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/10/2019 | 110.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA HP LASER PRO MFP M127FN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/10/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER, NAS IMPRESSORAS: BROTHER DCP 1617 E SAMSUNG ML, AMBAS EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/10/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2019 | 48.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2019 | 275.00 | 40979171000129 | L M VIEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO E DESIGN DE 250 CHAVEIROS EM MDF COM GRAVACAO A LASER PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), JOSIVAN PIMENTA SILVA (PSF II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), EM ALUSAO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2019 | 170.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PARA EVENTOS RELACIONADOS A CAMPANHA, "SETEMBRO AMARELO", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2019 | 170.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) ANA JULIANA DE LIMA, PARA EVENTOS RELACIONADOS A CAMPANHA "SETEMBRO AMARELO", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2019 | 170.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), PARA EVENTOS RELACIONADOS A CAMPANHA, "SETEMBRO AMARELO", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2019 | 170.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, PARA EVENTOS RELACIONADOS A CAMPANHA, "SETEMBRO AMARELO", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/10/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190277842. Obs.: REFERENTE A REPROGRAMACAO DO ADITIVO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/10/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2019 | 998.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA FRANCINETE PEREIRA CARNEIRO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM LICENCA MATERNIDADE, NO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/10/2019 | 220.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS, NAS IMPRESSORAS: HP LASERJET P1005 E DUAS RECARGAS DE TONER NA IMPRESSORA ML371OND, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/10/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/10/2019 | 200.00 | 19486355000160 | A F SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (PEDIATRA), SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2019 | 72.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/10/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/10/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/10/2019 | 200.00 | 00079013112404 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/10/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 08/10/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 09/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/10/2019 | 105.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, DURANTE OPERIODO DE 21:00 HORAS DO DIA 08/10/2019 AS 08:00 HORAS DO DIA 09/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004174 | 09/10/2019 | 13426.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOPECAS (ROLAMENTO RODA, REPARO CX DIRECAO, LAMPADA DE BI-IODO, SEMI EIXO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004183 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI,(IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2019 | 2000.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OGC 9516/PB, REMOVIDO DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/10/2019 | 190.00 | 00018463913857 | SEVERINO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO UTILIZANDO SOLDA, REALIZADA EM CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2019 | 465.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, PRATOS, TRAVESSAS E TALHERES, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O SEMINARIO DE ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR, DESTE MUNICIPIO NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004224 | 10/10/2019 | 12188.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004225 | 10/10/2019 | 10022.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004226 | 10/10/2019 | 1627.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0004220 | 10/10/2019 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/10/2019 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2019 | 2561.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2019 | 9.06 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2019 | 23.32 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO CIDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004184 | 10/10/2019 | 339.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004186 | 10/10/2019 | 881.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004203 | 10/10/2019 | 490.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004232 | 10/10/2019 | 416.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/10/2019 | 420.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004177 | 10/10/2019 | 2622.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/10/2019 | 112.28 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/10/2019 | 150.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, NOS VEICULOS: VW GOL DE PLACAS QSD 3115/PB,AMBULANCIA KANGOO DE PALCAS: QSD 5427/PB E AMBULANCIA RENAULT MASTER, DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004187 | 10/10/2019 | 1605.65 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004189 | 10/10/2019 | 648.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2019 | 320.00 | 00003122664488 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES RELACIONADAS A CAMINHADA "OUTUBRO ROSA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004198 | 10/10/2019 | 1440.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004227 | 10/10/2019 | 1167.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004228 | 10/10/2019 | 542.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004229 | 10/10/2019 | 2418.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004230 | 10/10/2019 | 1233.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004231 | 10/10/2019 | 926.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070235990450 | RAFAELA CRISTINA SOARES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004182 | 10/10/2019 | 412.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARACAO DOS LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MARCIAIS PARA A APRESENTACAO DO 07 DE SETEMBRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004179 | 10/10/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS/INSPECAO MECANICOS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/10/2019 | 530.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE 05 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0004202 | 10/10/2019 | 44550.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA Nº 6377/17 E OMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282019 | 0004206 | 10/10/2019 | 32257.15 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS E RETOQUES DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, CONFORME DISPENSA 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/10/2019 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE PRACA, REFORMA DE PRACA E CANTEIROS DA RUA JOAO SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004233 | 10/10/2019 | 1064.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004234 | 10/10/2019 | 701.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004235 | 10/10/2019 | 822.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRACA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004190 | 10/10/2019 | 708.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004192 | 10/10/2019 | 2044.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBSI MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004193 | 10/10/2019 | 605.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004194 | 10/10/2019 | 832.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004195 | 10/10/2019 | 2117.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004196 | 10/10/2019 | 1874.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004197 | 10/10/2019 | 3177.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2019 | 210.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), EM ALUSAO A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2019 | 210.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (UBS II), EM ALUSAO A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2019 | 210.00 | 00004278373406 | MARIA JOS� PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), EM ALUSAO A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004205 | 10/10/2019 | 607.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA (GRUPO DE GESTANTES), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004207 | 10/10/2019 | 509.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I MARIA GERALDINA DE LIMA (SETEMBRO AMARELO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004208 | 10/10/2019 | 233.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (GRUPO DE HIPERDIA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004210 | 10/10/2019 | 300.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (GRUPO DE GESTANTES), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004211 | 10/10/2019 | 738.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (SETEMBRO AMARELO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004212 | 10/10/2019 | 1552.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004213 | 10/10/2019 | 305.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILA (SETEMBRO AMARELO), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004214 | 10/10/2019 | 410.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (GRUPO DE GESTANTES), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004216 | 10/10/2019 | 575.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004217 | 10/10/2019 | 1925.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004218 | 10/10/2019 | 523.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004180 | 10/10/2019 | 705.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005093772461 | VALDECI DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NUMA VIAGEM RODOVIA (FRETE), EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO O VEICULO TIPO GM/VERANEIO CUSTOM DELUX ANO/MODELO 1993/1994 DE PLACA LVF-2508/PB,DE SUA PROPRIEDADE,TRANSPORTANDO ATLETAS E COMISSAO TECNICA DA EQUIPE, "CFC RIACHO", DESTA CIDADE, PARA DISPUTA DE UM TORNEIO DE FUTEBOL "MINICAMPO SAO JOSE". NA CIDADE DE SAO BENTO/PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2019 | 500.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA TECELAGEM DE UMA REDE DE NAILON PROTETORA, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COLOCADA NO GINASIO DE ESPORTES ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO (O PEREIRAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2019 | 7146.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/10/2019 | 300.00 | 00006817565430 | RAIMUNDA SOARES PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/10/2019 | 300.00 | 00007784629435 | JUSCELIA CARNEIRO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/10/2019 | 180.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE USG RENAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/10/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/10/2019 | 200.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/10/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 15/10/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 18/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/10/2019 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 15/10/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 18/10/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0004251 | 14/10/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA ZONA URBANA E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, COM A FINALIDADE DE AMENIZAROS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39090 DE 01 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA 00027/2019 E CONTRATO: 00080/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/10/2019 | 1700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM INTERNACAO HOSPITALAR, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004255 | 14/10/2019 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREMTRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/10/2019 | 300.00 | 00008534323410 | EDNETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/10/2019 | 604.80 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS DESTINADOS AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, VII COPA TOINHO ARAUJO (DESFILE DE ABERTURA), PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/10/2019 | 180.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A EQUIPE DE COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/10/2019 | 543.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEL 401592 AZUL, TROFEL 401161 VERMELHO VS, REDE FUTEBOL DE CAMPO FIO 04 E BOMBA DE INALAR EXTREME), DESTINADO AO TORNEIO INICIO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/10/2019 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004260 | 15/10/2019 | 325.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 35 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004262 | 15/10/2019 | 535.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 50 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004264 | 15/10/2019 | 310.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004267 | 15/10/2019 | 260.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004276 | 15/10/2019 | 14070.81 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C100 UND, AGUA PURIFICADA DE 5000ML DESTILADA, ABD (AGUA P/INJ 10ML C/200AMP), AG. DESC. 13X4.5 C/100UND, ALCOOL ETILICO A 70% DE 1000ML C12 LITROS, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO 00041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/10/2019 | 998.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, (DIARIAS), EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, JOSE CARLOS DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NA UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004283 | 15/10/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004272 | 15/10/2019 | 365.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004274 | 15/10/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/10/2019 | 300.00 | 00006626712446 | GILDIVAN SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONSULTA MEDICA (ORTOPEDISTA), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/10/2019 | 200.00 | 00003554672408 | FRANCELINA JANDIRA DE SALES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004261 | 15/10/2019 | 310.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004271 | 15/10/2019 | 310.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 30 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004273 | 15/10/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004275 | 15/10/2019 | 65.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/10/2019 | 3516.50 | 01236433000103 | COOPECIR COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA FORMA DE CIRURGIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004284 | 15/10/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/10/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 15/10/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 16/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004288 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/10/2019 | 158.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 14/10/2019 AS 20:00 HORAS DO DIA 14/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004263 | 15/10/2019 | 2015.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004265 | 15/10/2019 | 455.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004266 | 15/10/2019 | 1550.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 UND DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 150 UND DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004268 | 15/10/2019 | 550.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004279 | 15/10/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: CAJAZEIRAS DO TITO, CURRALINHO, DE BAIXO E ADJACENCIAS, E CURRAIS VELHOS, PERCURSO IDA E VOLTA, (APROXIMANDAMENTE 25 KM), DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00004/2019 E CONTRATO 00014/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004280 | 15/10/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI,(IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004281 | 15/10/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004282 | 15/10/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL, CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO:2019, SAINDO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/10/2019 | 1807.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (OLEO DE FREIO TUTELA, PITO 414, DISCO DE FREIO TRASEIRO, PASTILHA FREIO TRASEIRO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAZER PLACA QGK-9575, VINCULADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/10/2019 | 125.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVICO DE SUBSTITUICAO DO DISCO DE FREIO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ D4A ANO/MODELO 2017/2018 DE COR BRANCA E PLACA OGK-9575, VINCULADO AO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004270 | 15/10/2019 | 275.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA (SEDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004289 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/10/2019 | 4207.62 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP, COMPETENCIA 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE OUTUBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/10/2019 | 2050.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTR. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E MUCOSECTOMIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006166860480 | FRANCISCA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/10/2019 | 998.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/10/2019 | 1052.00 | 00010173163416 | MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA SUPERVISORAS/SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 15:00 HORAS DODIA 28/10/2019 AS 10:00 HORAS DO DIA 02/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/10/2019 | 600.00 | 08749135000166 | A S SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA TOPPER), DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHERDESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004292 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0004295 | 16/10/2019 | 10759.30 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPES ACC 4/0, MARCA TEXTO, PASTA C/ ABAS ELAST, CARTOLINA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/10/2019 | 888.05 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS (EMBALAGEM ALUMINIO RETANGULAR C/100, KIT POTE 140ML C/25, CORDAO SILICONE P/ CRACHA, FITA CETIM PINK 10MT, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/10/2019 | 1400.00 | 00080563899468 | FRANCISCO IRINEU DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES, CONSERTOS E RECARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS III), UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II) EUNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, AMBAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004310 | 17/10/2019 | 1037.50 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT EMBREAGEM), DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBAO INTERNATIONAL DE PLCAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004311 | 17/10/2019 | 1263.75 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (KIT EMBREAGEM, LUVA TRANSMISSAO, MOLA 2 TRASEIRA), DESTINADO AO VEICULO TIPO PIPA DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004312 | 17/10/2019 | 1869.56 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANT., AMORTECEDOR TRAS., BARRA DIRECAO, BOBINA CAMPO, BOMBA D'AGUA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019 E CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 17/10/2019 | 1200.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS ONCOLOGICOS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/10/2019 | 539.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS DA DECIMA REVISAO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAIL BLAZER LTZ D4A, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2017/2018 DE COR BRANCA E PLACA QGK-7595, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/10/2019 | 1689.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (FLUIDO PARA FREIO, VEDADOR - TAMPAO DRENA, COBERTURA DE ACABAME, FILTRO DE AR, ENTRE OUTROS), PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAIL BLAZER DE PLACA QGK-9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PRETEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/10/2019 | 100.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DA PICA DE FREIOS, DESTINADO AO VEICULO TIPO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004302 | 17/10/2019 | 300.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004303 | 17/10/2019 | 150.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/10/2019 | 347.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO, PRODUCAO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS: FORAM DA BNCC, (BASE COMUM CURRICULAR), REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, E PLANEJAMENTO BIMESTRAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004305 | 17/10/2019 | 210.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004306 | 17/10/2019 | 313.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004309 | 17/10/2019 | 999.65 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ALTERNADOR, BOMBA COMBUSTIVEL, DISCO FREIO DIANT., CABOS VELAS, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TIPO NISSAN GRAND LIVINA 18 S DE PLACAS OXO - 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004313 | 17/10/2019 | 5446.85 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ALAVANCA FREIO MAO, ALGEMA FX MOLA DT, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE - 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004314 | 17/10/2019 | 10421.87 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ALGEMA FX MOLA DT, ALGEMA FX MOLA TS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ARANHA CUBO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019 E CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004315 | 17/10/2019 | 2337.97 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ALAVANCA FREIO MAO, ALGEMA FX MOLA DT, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BARRA DIRECAO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019 E CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/10/2019 | 392.00 | 09223264000189 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004319 | 18/10/2019 | 1480.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004321 | 18/10/2019 | 900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OGC 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004323 | 18/10/2019 | 1390.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACAS NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004325 | 18/10/2019 | 1250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8 EO DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004327 | 18/10/2019 | 6056.11 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLVO DE PLACAS HVI 7838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004329 | 18/10/2019 | 2520.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR DE PLACAS NQH 3628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DEOUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004338 | 18/10/2019 | 1350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBROA 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004340 | 18/10/2019 | 1500.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004342 | 18/10/2019 | 2830.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA 9760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004344 | 18/10/2019 | 2730.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO NISSAN GRAND LIVINA 18 S DE PLACA OXO 2665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004345 | 18/10/2019 | 1960.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004341 | 18/10/2019 | 3150.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2019 | 848.26 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/10/2019 | 0.88 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004333 | 18/10/2019 | 1650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV - 7878, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004334 | 18/10/2019 | 2920.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRODE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004335 | 18/10/2019 | 3050.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS - 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004336 | 18/10/2019 | 3760.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR - 4972, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004337 | 18/10/2019 | 1780.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO OGF - 7119, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004346 | 18/10/2019 | 2950.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004348 | 18/10/2019 | 4060.90 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBROA 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004349 | 18/10/2019 | 6390.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT DE PLACAS QFF - 7867, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DEOUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/10/2019 | 7500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRUR. DIGESTIVA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA DE OVARIOS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/10/2019 | 300.00 | 00012561369480 | JAISLA SANTIAGO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004318 | 18/10/2019 | 1830.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004320 | 18/10/2019 | 2731.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004322 | 18/10/2019 | 1680.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004324 | 18/10/2019 | 3106.34 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004326 | 18/10/2019 | 2090.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004328 | 18/10/2019 | 1250.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004330 | 18/10/2019 | 5531.35 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004331 | 18/10/2019 | 1380.80 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004332 | 18/10/2019 | 690.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQE - 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004339 | 18/10/2019 | 5940.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/10/2019 | 150.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS GRANDES, DESTINADOS AS ATIVIDADES EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NA UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/10/2019 | 86.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCÊS E BOLOS GRANDES, DESTINADOS AS ATIVIDADES EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/10/2019 | 475.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/10/2019 | 160.00 | 00011693670461 | RAFAEL GOMES CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, NO TORNEIO DE ABERTURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (TORNEIO INICIO), CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/10/2019 | 500.00 | 00009993763497 | NATALIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSEM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL, (BANDA NATHALIA SILVA), NO TORNEIO DE ABERTURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (TORNEIO INICIO), CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/10/2019 | 150.00 | 00075972573415 | ELMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO, NO TORNEIO DE ABERTURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (TORNEIO INICIO), CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIOMUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/10/2019 | 160.00 | 00004801188419 | JOAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, NO TORNEIO DE ABERURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO (TORNEIO INICIO), CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIOMUNICIPAL "O BATISTAO" NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/10/2019 | 500.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE ABERURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO (TORNEIO INICIO), CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL "O BATISTAO" NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/10/2019 | 123.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/10/2019 | 90.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004365 | 21/10/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/10/2019 | 300.00 | 00006698331422 | EDILMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (XELODA), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/10/2019 | 200.00 | 00075967421491 | MARIA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/10/2019 | 2500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/10/2019 | 230.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/10/2019 | 600.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E PELVE, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/10/2019 | 101.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 20/10/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 20/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/10/2019 | 150.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS GRANDES (02 DE LEITE, 02 FORMIGUEIROS E 02 MESCLADO), DESTINADOS AO CHA BENEFICENTE EM PROL DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004355 | 21/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/10/2019 | 944.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 21/10/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 23/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/10/2019 | 404.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 21/10/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 23/10/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/10/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004362 | 21/10/2019 | 720.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)), DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004369 | 21/10/2019 | 126.90 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004370 | 21/10/2019 | 235.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004372 | 21/10/2019 | 117.50 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/10/2019 | 460.20 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/10/2019 | 249.90 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/10/2019 | 395.10 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS - EJA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/10/2019 | 2210.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 23/10/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 25/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/10/2019 | 2367.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, (IDA), EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINITRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/10/2019 | 113.41 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004385 | 22/10/2019 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004387 | 22/10/2019 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/10/2019 | 998.00 | 00001725296462 | ANA ELI DA SILVA SANTOS SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES, "O PEREIRAO", (SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/10/2019 | 21622.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/10/2019 | 5961.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/10/2019 | 1741.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004400 | 23/10/2019 | 2160.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 205X70 R15), DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSD 3115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM O ARTISTA, VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA E LOCACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E OPERACIONALIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, NO TORNEIO DE ABERTURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO (TORNEIO INICIO), CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL "O BATISTAO" NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL COM O ARTISTA, VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA E MONTAGEM E OPERACIONALIZACAO DE QUIPAMENTO DE SOM, NO EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADONO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/10/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004399 | 23/10/2019 | 1540.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIOMENTO DE PNEUS (PNEU 265/65 R17), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER QFF - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2019 | 2268.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISOES E MAO DE OBRA MECANICA NAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS DAS MAQUINAS E VEICULOS DO PAC 2: RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA, CACAMBAO E PIPAO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/10/2019 | 1580.00 | 00009307053430 | SAMUEL ALVES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALARGAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004396 | 23/10/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA 00013/2019. NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 23/10/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004398 | 23/10/2019 | 3190.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 1400X24 12-L -SEM GTIN), DESTINADO A PATROL CARTERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004395 | 23/10/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2019. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/10/2019 | 1404.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF, (VOLTA), EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINITRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004401 | 23/10/2019 | 4760.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS (PNEU 900/20 CENTELLA), DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD - 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004404 | 24/10/2019 | 600.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR - EJA - DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/10/2019 | 300.00 | 00042770086820 | RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/10/2019 | 300.00 | 00007634465488 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/10/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 24/10/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 25/10/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004406 | 25/10/2019 | 864.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004407 | 25/10/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PuBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSAO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0004408 | 28/10/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME LICITACAO DISPENSA POR VALOR 00026/2019 E CONTRATO 00079/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004409 | 29/10/2019 | 480.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004415 | 29/10/2019 | 1424.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004417 | 29/10/2019 | 1891.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004419 | 29/10/2019 | 2862.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004421 | 29/10/2019 | 2455.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004422 | 29/10/2019 | 2886.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004423 | 29/10/2019 | 4725.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004424 | 29/10/2019 | 1742.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004425 | 29/10/2019 | 2955.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2019 | 295.12 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2019 | 1989.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA DE FORTALEZA/CE A BRASILIA/DF, EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINITRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2019 | 3315.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 29/10/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 01/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2019 | 200.00 | 00009127277488 | LEONARDO ALLAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS EM UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2019 | 300.00 | 00003631372892 | FRANCINEIDE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2019 | 790.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TRES PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELA 1ª FASE DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2019 | 120.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2019 | 72.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2019 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/10/2019 | 9984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/10/2019 | 3198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2019 | 526.00 | 00007134596460 | TANCREDO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) DUAS DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 05/11/2019 DAS 04:00 AO DIA 07/11/2019 AS 10:00 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DO CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2019 | 789.00 | 00007475803406 | MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03) TRÊS DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 15:00 HORAS DO DIA 03/11/2019 A 10:00 HORAS DO DIA 07/11/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OJETIVO DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, APRESENTACAO DO SISCOFP PARAIBA E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019; DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA FINANCEIRA, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2019 | 3900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2019 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2019 | 215.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHAS, SERVIDAS AOS ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO INICIO DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2019 | 30303.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 10 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2019 | 5624.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV DE PROCESSO Nº 277891-2, BLOQUEIO AUTOMATICO NA CONTA 6.045-3 EM DECORRENCIA DE AUTORIZACAO DO CREDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2019 | 8350.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2019 | 3128.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2019 | 1370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2019 | 9460.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2019 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2019 | 26841.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2019 | 27922.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2019 | 2014.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2019 | 31391.77 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/10/2019 | 46816.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/10/2019 | 5574.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/10/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2019 | 7912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2019 | 8115.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2019 | 6653.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/10/2019 | 15300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/10/2019 | 11323.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/10/2019 | 22755.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2019 | 34749.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2019 | 6073.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2019 | 11070.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2019 | 1100.00 | 00063975335491 | EDIGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE LIMPEZA/URBANA, (DIARISTA), EM CANTEIROS, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA EM RUAS E AVENIDAS, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2019 | 10067.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2019 | 6446.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2019 | 578.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NODIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2019 | 1830.00 | 31306773000124 | JULLIANE DINIZ DE CASTRO 06389214499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE VOLTA DE BRASILIA/DF A RECIFE/PE, EM NOME DE JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINITRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2019 | 6266.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2019 | 8275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2019 | 2164.67 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2019 | 16545.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2019 | 13671.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2019 | 9600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0004515 | 30/10/2019 | 17500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS E PROVAS DE TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORARIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB - NIVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2019 E CONTRATO 00078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2019 | 1598.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2019 | 38607.27 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2019 | 13648.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2019 | 2731.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2019 | 8984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2019 | 25948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2019 | 36128.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/10/2019 | 12644.75 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/10/2019 | 28076.28 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2019 | 190520.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2019 | 20140.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESPECIALISTAS EM EDUCACAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2019 | 40261.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SUPERVISAO E GESTAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2019 | 46716.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2019 | 67.00 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA, (DIARIAS), NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO E ROBERTA DE SOUSA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB, EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2019 | 200.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: ROBERIO DE LIMA SOARES E MARIA DE SOUSA CARNEIRO ANDRADE, (AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS), E MARIA NUNES COSTA E ALEXANDRA VIEIRA DINIZ, (ASSISTENTES DE SALA), AMBOS EM ATIVIDADES NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, NOVO MAIS EDUCACAO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2019 | 959.00 | 00010616247494 | FRANCISCO JALISON DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROZENDO DA COSTA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IEDA MARIA BARBOSA DE ALMEIDA SILVA, AFASTADA EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE SAUDE POR UM PERIODO DE 15 DIAS, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2019 | 750.00 | 00008418208481 | ROSILENE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NODECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2019 | 500.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2019 | 400.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2019 | 750.00 | 00010611527405 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2019 | 565.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: LUCIANA VIEIRA DA COSTA COMPOS E LUCIMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES FILHO; DIEGO LIMA PIMENTA E BRENDAGABRIEL JuLIO, NA CRECHE ANTONIA V. CARNEIRO; FERNANDA SUASSUNA OLIVEIRA DA SILVA, NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS EM FUNCIONAMENTO NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2019 | 300.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2019 | 300.00 | 00012282228430 | RUTY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2019 | 300.00 | 00011855994445 | MURILO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2019 | 14506.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS ORGAOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004526 | 31/10/2019 | 470.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004530 | 31/10/2019 | 2834.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004532 | 31/10/2019 | 2045.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA) ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004558 | 31/10/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004564 | 31/10/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004572 | 31/10/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004573 | 31/10/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004574 | 31/10/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA CARNEIRO VAZ E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, AMBAS COM A VELOCIDADE DE 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO COM A VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004575 | 31/10/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE, MARIA CARNEIRO VAZ E JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, AMBAS COM A VELOCIDADE DE 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO COM A VELOCIDADE DE 4 MEGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2019 | 94.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, DAS 07:00 AS 16:30 HORAS DO DIA 31/10/2019 NA CIDADE DE PATOS/PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB,OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2019 | 1318.92 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO A DCTF NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2019 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DESTE MUNICIPIO, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2019 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EVENTUAIS, (MOTOTAXI), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDO AMOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 05/11/2019 A 05:00 HS DO DIA 07/11/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2019 | 1798.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR (13/8GB DDR3/500GB/TC/MAUSE) BEL MICRO E 01 MONITOR LED 19.5 20M37AA - LG, PARA DOACAO AO FORUM DA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A REFERIDA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004560 | 31/10/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019; CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004568 | 31/10/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS ATRAVES DE FIBRA OTICA, PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019; CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2019 | 364.06 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 35/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2019 | 998.00 | 00000131048457 | AGRIPINO URBANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00006154389469 | JOSIVAN CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00003555056492 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM RETOQUES DE CALCAMENTOS, EM RUAS E AVENIDAS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2019 | 998.00 | 00010148190405 | JOSE VIEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOS A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2019 | 998.00 | 00002372859404 | JOS? LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES EXECUTADAS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2019 | 998.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2019 | 998.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, (DIARISTA), NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004555 | 31/10/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004559 | 31/10/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2019 | 105.00 | 00009170710422 | LARISSA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DO SISTEMA SISCAN, NA CIDADE DE PATOS/PB DAS 07:00 AS 17:00 NO DIA 01/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE DIGITADORA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2019 | 105.00 | 00006669640412 | GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATUALIZACAO DO SISTEMA SISCAN, NA CIDADE DE PATOS/PB DAS 07:00 AS 17:00 NO DIA 01/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA DE ATENCAO BASICA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004565 | 31/10/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004567 | 31/10/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EM DIVULGACOES, VIA RADIO, DE AVISOS INFORMATIVOS SOBRE AS ELEICOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. SENDO 04 AVISOS DIARIOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004557 | 31/10/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004562 | 31/10/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004570 | 31/10/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004571 | 31/10/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMEDISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2019 | 200.00 | 00007818985441 | ANA PAULA MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, EM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004554 | 31/10/2019 | 13404.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA REF. MOCHO UNID. AUX., DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE RURAL COMUNIDADE JENIPAPEIRO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004556 | 31/10/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOSPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004566 | 31/10/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOSPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004576 | 31/10/2019 | 2202.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML C/100AMP, FUROSEMIDA 20MG/2ML C/50AP, COMPLEXO B AMPX2ML C/100 - HYPLEX B, VITAMINA C INJ C/100AMP, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00003/2019 E CONTRATO 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004577 | 31/10/2019 | 5868.20 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ASS 100MG CMP C1000 - DORMEC, HIOSCINA COMPOSTA GOTAS C 20ML, CAPTOPRIL 25MG CX 750 COMP G VP CAPOX, CETOCONAZOL CREME 30G G VP S C, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00003/2019 E CONTRATO 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004578 | 31/10/2019 | 18846.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C100 UND, ABD (AGUA P/INJ 10ML C/200AMP), AG. DESC. 25X07 C/100UND, ALCOOL ETILICO A 928 96 DE 1000ML C12 LITROS, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO 00041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004579 | 31/10/2019 | 7241.71 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (GEL ACIDO 37% SER.2.5ML ACID GEL C/03, ADESIVO MASTER BOND 5ML, ANEST. ODONT.SS 100 TUBX1,8ML C/50 - NOVOC, ANESTESICO MEPIVACAINA 3% S VASO COM 50 TUP, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00001/2019 E CONTRATO 00040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2019 | 1000.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABOR, DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIANCAS, COMEMORADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019 COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/11/2019 | 220.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA, SAMSUNG ML 3710ND, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/11/2019 | 100.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS EM DUAS RECARGAS DE TONER, NA IMPRESSORA, HP IMPRESSORA HP LASERJET P 1005, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/11/2019 | 220.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA HP LASERJET P1005, E DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA, SAMSUNG ML3710ND, AMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/11/2019 | 600.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA EM TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO (DIARIAS), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004589 | 01/11/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/11/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/11/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/11/2019 | 2.36 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/11/2019 | 270.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, HP IMPRESSORAS HP LASERJET P1005, DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS, E UMA RECARGA DE TONER DAIMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/11/2019 | 194.00 | 00004935155426 | IVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA IRAMI DE LIMA SOUSA TARGINO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, E EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARCOS VINICIUS CARNEIRO SUASSUNA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/11/2019 | 126.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS AOS PARTICIPANTE DO EVENTO DE FORMACAO DO SOMA E SAEB, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/11/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR E TRES RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO MFP M 127FN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/11/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, BROTHER DCP 1617, E DUAS RECARGAS DE TONERS DA IMPRESSORA, SAMSUNG ML,AMBAS PERTENCENTES A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/11/2019 | 1690.00 | 00071401034454 | LUCAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENCAO COM UTILIZACAO DE SOLDA, EM CADEIRAS, MESAS E PORTOES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/11/2019 | 230.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS NOTEBOOKS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004596 | 01/11/2019 | 920.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO LAJES, IDA E VOLTA, (APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS), TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00019/2019 E CONTRATO: 00059/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004619 | 04/11/2019 | 4760.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 900/20 CENTELLA (SEM GTIN), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH - 3628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 04/11/2019 | 400.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004624 | 04/11/2019 | 1949.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/11/2019 | 1250.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, NA ORNAMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PARA REALIZACAO DE UM EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, ORGANIZADO E REALIZADOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2019 | 50.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE FREIOS NO VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACAS QGK 9575, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/11/2019 | 998.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, ATENDENDO SOLICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/11/2019 | 998.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, SEVERINO PEREIRA DE SOUSA NETO, EFETIVO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM GOZO DE FERIAS, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/11/2019 | 500.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE LIMPEZA E REMOCAO DE LIXO, (DIARIAS), NO TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO, RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME SOLICITACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004613 | 04/11/2019 | 6960.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS (PNEU 275/80 R22,5 - SEM GTIN), DESTINADO AO CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/11/2019 | 730.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB E SOUSA/PB, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA DE PLACAS MON3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/11/2019 | 115.82 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004615 | 04/11/2019 | 580.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIOMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS (PNEU 175/70 R14 GT RADIAL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004616 | 04/11/2019 | 74.22 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIOMENTO DE 02 (DOIS) BATENTE AMORT (SEM GTIN), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/11/2019 | 700.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/11/2019 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FREIOS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/11/2019 | 200.00 | 00010829697454 | KALINE ALMEIDA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/11/2019 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QSD 3115, A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2019 | 5355.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 119 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004625 | 04/11/2019 | 3898.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 AR CONDICIONADO DO TIPO (SPLIT, 220V, 60HZ, CAPACIDADE 18.000 BTUS), DESTINADO A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2019 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2019 | 2500.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 08646727483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PRONTUARIO ELETRONICIO PCF) E ORIENTACOES TECNICAS PARA PLANEJAMENTO E ACOES JUNTO A EQUIPE DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO SERVICO PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2019 | 250.00 | 00051060922487 | ELIENE DE FREITAS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE LOCACAO DE AREA DE LAZER, PARA COMEMORAR O DIA DAS CRIANCAS, COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2019 | 795.00 | 00003376396477 | ENIO KLEBER LIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/11/2019 | 11248.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA TOTAL DE PRECATORIOS ATENDENDO, A NOVA SISTEMATICA DE ARRECADACAO DE RECURSOS DE PAGAMENTO DOS ENTES PuBLICOS EM REGIME ESPECIAL, DELINEADA PELA EMENDA COSTITUCIONAL N° 99/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 277.891-2, DO CREDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2019 | 435.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO, GRAVACAO DE MIDIAS E COMUNICACAO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 04/11/2019 | 760.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TRES PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELA 1ª FASE DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019,REALIZADAS NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/11/2019 | 480.00 | 27456321000151 | VIEIRA DINIZ CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO, SENDO 16 CAMISETAS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS VISITADORES E ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/11/2019 | 2500.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS, FAIXAS, ADESIVOS, BANNER E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/11/2019 | 998.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, (DIARIAS), EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR, FRANCISCO DA SILVA FILHO, EM GOZO DE FERIAS, NA UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 05/11/2019 | 1890.00 | 00010081592477 | LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 105, (CENTO E CINCO), CAMISETAS, UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ALUSAO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/11/2019 | 300.00 | 00010081592477 | LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 15, (QUINZE), CAMISETAS, UTILIZADAS POR SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ALUSAO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), EUNICE MAIA DE VASCONVELOS, (UBS III). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/11/2019 | 400.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL, NA PREVENCAO DE DOENCAS CRONICAS, COM A INTRODUCAO DE ATIVIDADES E PRATICAS CORPORAIS, VOLTADAS PARA USUARIOS DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODODE 02 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/11/2019 | 200.00 | 00004901158457 | DAMIANA RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/11/2019 | 375.00 | 00010081592477 | LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 15, (QUINZE), CAMISETAS, UTILIZADAS POR SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ALUSAO A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, REALIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, (CAPS), JULIANA ANA DE LIMA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/11/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 05/11/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 06/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/11/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/11/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 08/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/11/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/11/2019 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RAIO X DO TORAX COM LAUDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/11/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/11/2019 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/11/2019 | 587.60 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 06/11/2019 | 263.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 16:00 HS DO DIA 06/11/2019 AS 16:00 HS DO DIA 07/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE FINANCAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004666 | 06/11/2019 | 2351.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004670 | 06/11/2019 | 1710.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004673 | 06/11/2019 | 452.25 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004674 | 06/11/2019 | 629.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004676 | 06/11/2019 | 438.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004679 | 06/11/2019 | 1085.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E BANHEIRO DA PRACA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004681 | 06/11/2019 | 275.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004644 | 06/11/2019 | 1369.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004675 | 06/11/2019 | 9091.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004677 | 06/11/2019 | 6277.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004678 | 06/11/2019 | 5819.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004680 | 06/11/2019 | 2187.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004687 | 06/11/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004689 | 06/11/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI,(IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 06/11/2019 | 220.00 | 14063305000157 | SOCIEDADE DE ORTOPEDIA DE MOSSORO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 06/11/2019 | 220.00 | 14063305000157 | SOCIEDADE DE ORTOPEDIA DE MOSSORO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004660 | 06/11/2019 | 1060.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004661 | 06/11/2019 | 1699.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004662 | 06/11/2019 | 2442.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004663 | 06/11/2019 | 887.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004664 | 06/11/2019 | 961.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004665 | 06/11/2019 | 2405.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004667 | 06/11/2019 | 1067.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004668 | 06/11/2019 | 809.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004669 | 06/11/2019 | 550.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/11/2019 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004685 | 06/11/2019 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/11/2019 | 699.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE REFEICOES AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA REALIZACAO DAS ELEICOES UNIFICADAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004659 | 06/11/2019 | 383.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004672 | 06/11/2019 | 1004.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA LIMPEZA DE RUA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004645 | 06/11/2019 | 243.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (GRUPO DE GESTANTES), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004646 | 06/11/2019 | 333.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (GRUPO DE HIPERDIA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004647 | 06/11/2019 | 412.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (GRUPO DE HIPERDIA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004648 | 06/11/2019 | 1681.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I, II E III - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004649 | 06/11/2019 | 470.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (GRUPO DE GESTANTES), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004650 | 06/11/2019 | 567.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (OUTUBRO ROSA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004651 | 06/11/2019 | 1720.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004652 | 06/11/2019 | 1646.85 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004653 | 06/11/2019 | 3466.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004654 | 06/11/2019 | 1824.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004655 | 06/11/2019 | 721.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004656 | 06/11/2019 | 266.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PUERICULTURA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004657 | 06/11/2019 | 1867.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004658 | 06/11/2019 | 796.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004684 | 06/11/2019 | 1084.15 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004686 | 06/11/2019 | 601.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ACOES RECREATIVAS E LuDICAS EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004688 | 06/11/2019 | 2194.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004671 | 06/11/2019 | 486.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/11/2019 | 590.00 | 00010477885438 | FRANCISCO ERIS CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS, COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE DOIS BANCOS DE RESERVAS, NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, "O BATISTAO", (SECRETARIA DE ESPORTES), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/11/2019 | 830.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/11/2019 | 330.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DAS MAQUINAS CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), VEICULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/11/2019 | 330.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DAS MAQUINAS CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), VEICULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/11/2019 | 600.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E CARGA DE GAS EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), VEICULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/11/2019 | 650.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA UNDADE BASICA DE SAuDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/11/2019 | 1300.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CORTINAS DE AR, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAuDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A DE LICENCA DA SUDEMA - REFERENTE A ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/11/2019 | 2000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE MIOMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/11/2019 | 200.00 | 00027207336870 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DUAS CORTINAS DE AR, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), VEICULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/11/2019 | 230.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO GARCONETE, EM ATIVIDADES NO DECORRER DO CHA BENEFICENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, EM PROL DO HOSPITAL "NAPOLEAO LAUREANO" NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUINICIPAL MARIA VAZ VIEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004691 | 07/11/2019 | 360.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004692 | 07/11/2019 | 1040.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/11/2019 | 230.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARCONETE, EM ATIVIDADES NO DECORRER DO EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004713 | 08/11/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/11/2019 | 14551.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0004715 | 08/11/2019 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/11/2019 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/11/2019 | 36232.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/11/2019 | 4391.97 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/11/2019 | 1.13 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/11/2019 | 73026.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/11/2019 | 28418.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004714 | 08/11/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: GM/VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/11/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OTORRINOLARINGOLOGICA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/11/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 07/11/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 08/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/11/2019 | 7629.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUS, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004717 | 08/11/2019 | 5000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS (MANILHA DE CONCRETO, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO E POSTE DE CONCRETO), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFOME PREGAO PRESENCIAL 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/11/2019 | 998.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, FRANCINETE PEREIRA CARNEIRO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM LICENCAMATERNIDADE. NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/11/2019 | 6475.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/11/2019 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PEVA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004720 | 08/11/2019 | 2005.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004721 | 08/11/2019 | 2405.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/11/2019 | 30366.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 11 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/11/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/11/2019 | 2711.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/11/2019 | 1297.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SCFV, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/11/2019 | 1981.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NAF - CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/11/2019 | 2108.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/11/2019 | 703.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARTA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/11/2019 | 745.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TRAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELA 1ª FASE DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004740 | 11/11/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/11/2019 | 150.00 | 00006535595420 | FRANCIDALIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/11/2019 | 300.00 | 00005146490465 | MARIA DEUSIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003134852403 | JOAO TOMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/11/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2019 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/11/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 10/11/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 11/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2019 | 609.37 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE MATRICULAS PARA DESAPROPRIACAO DE AREA DE IMOVEL QUE DESTINASSE A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE AUTORIZACAO DO DECRETO N° 001/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2019 | 609.37 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE MATRICULAS PARA DESAPROPRIACAO DE AREA DE IMOVEL QUE DESTINASSE A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DE AUTORIZACAO DO DECRETO N° 002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007870231401 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2019 | 100.00 | 00010140348417 | MARIA LIDIA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2019 | 266.00 | 00006255908488 | GEANE FERREIRA VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA, LINDONETE VIEIRA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004747 | 12/11/2019 | 10916.54 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (ALGEMA FX MOLA, AMORTECEDOR DIANT, ARRUELA CAMBIO, ARRUELA ENCOSTO CUBO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO CACAMBAO DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004753 | 13/11/2019 | 7863.40 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (ALGEMA FX MOLA DT, ANEL SINCRONIZADO1/5, ALGEMA FX MOLA TS, ARANHA CUBO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/11/2019 | 2350.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS (DISCO CORTE 12X1/8X3, ELETRODO OK 4804 4.00 ESAB E DISCO DE CORTE 10 AAO 2TEL AR 302 NORTON), DESTINADA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004761 | 13/11/2019 | 4250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004762 | 13/11/2019 | 3950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004764 | 13/11/2019 | 2978.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004765 | 13/11/2019 | 2200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004766 | 13/11/2019 | 2520.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004767 | 13/11/2019 | 3560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004768 | 13/11/2019 | 1320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NQE 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DENOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004769 | 13/11/2019 | 1780.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004770 | 13/11/2019 | 1850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/11/2019 | 89.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO, DESTINADO AO PROJETO DE REFORMA DE PRACA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004750 | 13/11/2019 | 852.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004751 | 13/11/2019 | 1296.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/11/2019 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004763 | 13/11/2019 | 1850.07 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OGF - 7119, VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004771 | 13/11/2019 | 1260.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV 7878, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004772 | 13/11/2019 | 4975.41 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFS 7914, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRODE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004773 | 13/11/2019 | 3253.85 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH 9168, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004774 | 13/11/2019 | 4850.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR 4972 (TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA), LIGADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004776 | 13/11/2019 | 7520.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004777 | 13/11/2019 | 1650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004779 | 13/11/2019 | 9985.72 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/11/2019 | 1680.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), UTILIZANDO O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS: QSA 3217/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/11/2019 | 336.00 | 00079736394468 | ILDIVAN ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, (IDA E VOLTA), UTILIZANDO O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS: QSA 3217/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004748 | 13/11/2019 | 584.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004749 | 13/11/2019 | 1280.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00011575378477 | FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO, ENTREGA E MONTAGEM DE UM ARMARIO (MOVEL) DE 12 GAVETAS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA (UBS I), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00011575378477 | FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO, ENTREGA E MONTAGEM DE UM ARMARIO (MOVEL) DE 12 GAVETAS, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00011575378477 | FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E ENTREGA DE UMA MACA DESTINADA A ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSIVAM PIMENTA DA SILVA (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004780 | 13/11/2019 | 7805.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2019 | 300.00 | 00002161839446 | JANDIRSON OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE 3897, OGA 9760 E OGG 4365, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO DE Nº 3522. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004775 | 13/11/2019 | 1695.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE06 OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004778 | 13/11/2019 | 2480.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR DE PLACA NQH 3628/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004781 | 13/11/2019 | 2350.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLA IVECO/CITY CLASS DE PLACAS OGC 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004782 | 13/11/2019 | 1330.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACAS NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004783 | 13/11/2019 | 2250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004784 | 13/11/2019 | 5200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLVO DE PLACAS HVI 7838, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004786 | 13/11/2019 | 1784.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBROA 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0004787 | 13/11/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA ZONA URBANA E NA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, COM A FINALIDADE DE AMENIZAROS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39090 DE 01 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA 00027/2019 E CONTRATO: 00080/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004788 | 13/11/2019 | 1870.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLAS DE PLACAS OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004790 | 13/11/2019 | 4520.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA 9760, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004791 | 13/11/2019 | 2560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/11/2019 | 2320.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORROS EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/11/2019 | 2200.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORROS EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA GALDINO NO SITIO MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/11/2019 | 2000.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORROS EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA PEREIRA DA SILVA NO SITIO CARNAuBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004752 | 13/11/2019 | 568.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO;. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004760 | 13/11/2019 | 4019.43 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004805 | 14/11/2019 | 624.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO;. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/11/2019 | 4450.81 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/11/2019 | 2110.00 | 27254483000107 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE FORROS EM PVC, NA ESCOLA MUNICIPAL, FAUSTO ANDRADE DE SOUSA, NO SITIO VOLTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004801 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004807 | 14/11/2019 | 1840.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/11/2019 | 1820.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO NOS EQUIPAMENTOS (CONSERTO COM TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS ORINGS DA CANETA ODONTOLOGICA, MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE RESISTÊNCIA, PRESSONATO, CORRECAO DO CIRCUITO ELETRONICO, REGULAGEM E AFERICAO DE PRECAO E TEMPERATURA DA AUTOCLAVE ODONTOLOGICA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS PSF'S I, II E III, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004813 | 14/11/2019 | 1245.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARA?JO DUTRA DANTAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS AGRATO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004814 | 14/11/2019 | 1949.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004809 | 14/11/2019 | 420.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004810 | 14/11/2019 | 624.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004799 | 14/11/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004800 | 14/11/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004806 | 14/11/2019 | 1064.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004808 | 14/11/2019 | 1660.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004802 | 14/11/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2019 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00020/2019, NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0004803 | 14/11/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENS 1113, DE PLACAS KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AMENIZAROS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), APARADOS PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39080/2019 E MUNICIPAL N° 00016/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUAÇÃO AMBIENTAL | EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0004818 | 18/11/2019 | 357085.35 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A MEDICAO DE Nº 06 DO CONTRATO Nº 053/2016, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO Nº 2866 EM DECORRENCIA DECORRECAO DA DESCRICAO. | 00272016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/11/2019 | 998.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190285753. Obs.: REFERENTE AOS PROJETOS PRACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2019 | 101.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 17/11/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 17/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/11/2019 | 300.00 | 00018017898860 | RITA FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/11/2019 | 300.00 | 00010469468467 | GILBERTO TEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/11/2019 | 745.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TRES PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELA 1ª FASE DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/11/2019 | 3100.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PLACAS EM ACM, NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DAS COMUNIDADES: JENIPAPEIRO, ASSOBIO E MALHADA DA PEDRA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004819 | 18/11/2019 | 1552.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004822 | 18/11/2019 | 9450.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAS: HVI 7838/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO: SAINDO DO SITIO CASTANHO, PASSANDOPELAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, UMBURANA E SANTANA, CHEGANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGRAO 00035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004824 | 18/11/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL, CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO:2019, SAINDO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO DE BAIXO COM DESTINO A COMUNIDADE MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0004825 | 18/11/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: CAJAZEIRAS DO TITO, CURRALINHO, DE BAIXO E ADJACENCIAS, E CURRAIS VELHOS, PERCURSO IDA E VOLTA, (APROXIMANDAMENTE 25 KM), DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00004/2019 E CONTRATO 00014/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/11/2019 | 36.50 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE CONVÊNIO 37-3, COBRADO INDEVIDAMENTE PELO INSTITUICAO FINANCEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00054893771434 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DOMICILIAR DOS BOLETOS DE IPTU, (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), EXERCICIO 2019, NAS EDIFICACOES URBANAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 18/11/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 21/11/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004821 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0004835 | 19/11/2019 | 5000.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS E PROVAS DE TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORARIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB - NIVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2019 E CONTRATO 00078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE NOVEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004832 | 19/11/2019 | 141.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004833 | 19/11/2019 | 94.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004834 | 19/11/2019 | 232.65 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO EJA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO CHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004836 | 19/11/2019 | 2198.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE PECAS (BUCHA MOLA, CHAVE MAGNETICA, CONTRA EIXO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004837 | 19/11/2019 | 11777.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNRCIMENTO DE PECAS (LAMPADA BI - IODO H7, PASTILHA FREIO, CUBO DE RODA DT, BOMBA D'AGUA, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/11/2019 | 370.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES EM FUNCIONAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOCIAL, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2019 | 300.00 | 00004470339482 | ELIZANGELA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/11/2019 | 1700.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIXA DE CABO COAXIAL, HD INTERNO E CONECTORES PARA CAMERA DE SEGURANCA), DESTINADOS AS INSTALACOES DAS CAMERAS DE SEGURANCA, DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/11/2019 | 4440.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA 08485721497 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTRO DIVERSOS (CAMERA DE SEGURANCA, DVR 16 CANAIS E FONTE COLMEIA ALIMENTACAO), DESTINADOS SISTEMA DE CAMERA DE MONITORAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004852 | 20/11/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222019 | 0004872 | 20/11/2019 | 27000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS - CONVÊNIO CELEBRADO COM A FUNDACAO NACIONAL DE SAuDE - FUNASA Nº 6377/17 E OMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/11/2019 | 300.00 | 00006232378490 | ELIZEU JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/11/2019 | 400.00 | 00009127277488 | LEONARDO ALLAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/11/2019 | 6500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA-CEDU LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO NOS RINS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/11/2019 | 294.89 | 00016098218404 | ALAIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES CONTRATUAIS DO EMPENHO DE N° 327, REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS DOENTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB OS QUAIS EM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00009/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004854 | 20/11/2019 | 400.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIOMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS (PNEU 175/70 R13 TORNEL (SEN GTIN)), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOH 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004855 | 20/11/2019 | 580.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIOMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS (PNEU 175/70 R14 GT RADIAL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/11/2019 | 263.00 | 00006740554463 | JULIANA MARIA VIEIRA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS NO DIA 21/11/2019 DAS 07:00 AS 07:00 DO DIA 22/11/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, OCUPANDO O CARGO DE PSICOLOGA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/11/2019 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PEVA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/11/2019 | 21365.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/11/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/11/2019 | 5648.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - ACS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004861 | 20/11/2019 | 2005.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004863 | 20/11/2019 | 2405.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004850 | 20/11/2019 | 640.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004865 | 20/11/2019 | 7140.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS (PNEU 900/20 CENTELLA (SEM GTIN)), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQH - 3628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004867 | 20/11/2019 | 2380.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS (PNEU 900/20 CENTELLA (SEM GTIN)), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD - 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004869 | 20/11/2019 | 3080.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS (PNEU 265/65 R17 KETER (SEM GTIN)), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG - 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004871 | 20/11/2019 | 4620.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS (PNEU 265/65 R17 KETER (SEM GTIN)), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA - 9760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/11/2019 | 907.15 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/11/2019 | 0.11 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/11/2019 | 5000.00 | 00000000058513 | CREA - PB | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS DE FORMA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00006/2019, PUBLICADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CANCELAMENTO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00006/2019, PUBLICADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO Nº 0001/2019, PUBLICADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/11/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00007/2019, PUBLICADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE PRORROGACAO DAS INSCRICOES, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO N° 0001/2019, PUBLICADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00008/2019, PUBLICADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DA FASE PROPOSTA, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00004/2019, PUBLICADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE IMPUGNACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00005/2019, PUBLICADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00004/2019, PUBLICADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/11/2019 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 00009/2019, PUBLICADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004893 | 21/11/2019 | 150.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA (SEDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/11/2019 | 397.20 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, EM XEROX, IMPRESSOES, ENCADERNASSOES, ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/11/2019 | 750.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO DESTINADA A SERVIDORA LORETA MARIA VIEIRA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO NO CURSO: SISTEMAS DE CONTROLE NAS QUATRO MACROFUNCOES (AUDITORIA/CONTROLADORIA/CORREGEDORIA/OUVIDORIA), QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004897 | 21/11/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004887 | 21/11/2019 | 1240.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750/16 10L (SEM GTIN), DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004889 | 21/11/2019 | 640.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004901 | 21/11/2019 | 260.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004902 | 21/11/2019 | 1235.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004903 | 21/11/2019 | 2250.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 UND DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 200 UND DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004904 | 21/11/2019 | 742.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UND DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 64 UND DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/11/2019 | 295.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004891 | 21/11/2019 | 2005.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004892 | 21/11/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAM PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004894 | 21/11/2019 | 2405.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PINTORES E 02 CARPINTEIROS NO PERIODO DE 18 A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004896 | 21/11/2019 | 1125.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS STERBOM E 100 AGUA PURIFICADA GARRAFAO 20 LITROS MARAVILHA, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/11/2019 | 368.25 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, PLASTIFICACAO, IMPRESSAO E ENCADERNACAO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/11/2019 | 350.00 | 00009529863454 | RONIELE RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE ATIVIDADES, EM DIVULGACOES DE PROGRAMAS E CAMPANHAS, E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004898 | 21/11/2019 | 425.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/11/2019 | 1400.00 | 10807209000115 | CLINICA M?DICA LOBO MAIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA ADENOAMIGDALECTOMIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004900 | 21/11/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/11/2019 | 300.00 | 00004468638400 | OLIZETE MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/11/2019 | 998.00 | 00033009295472 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA PODA DE PLANTAS, NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, CENTRO, DESTA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004886 | 21/11/2019 | 2480.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LUMINARIAS (LUMINARIA DE LED STREET PETALA 150 WATTS BIVOLT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004888 | 21/11/2019 | 800.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70 R13 (SEM GTIN), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALO/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/11/2019 | 1060.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATERRAMENTOS, (DIARIAS), NAS ENCOSTAS DAS GUIAS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS, (CALCAMENTO), LOCALIZADA NO TRECHO LIGANDO O SITIO CAATINGA DOS ANDRADES A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO, (DIAS UTEIS), DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/11/2019 | 3315.00 | 00025909831828 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM VAZOES E INSTALACOES DE POCOS ARTESIANOS, DE USO COLETIVO, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: MALHADA DO BOI, CRAUNAS E ASSOBIO, AMBAS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/11/2019 | 400.00 | 00001904713440 | AUZENEIDA LIMA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/11/2019 | 250.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004907 | 22/11/2019 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004908 | 22/11/2019 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004910 | 22/11/2019 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/11/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/11/2019 | 1211.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/11/2019 | 368.25 | 00009566721404 | ALAN ANDRADE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, PLASTIFICACAO, IMPRESSAO E ENCADERNACAO, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/11/2019 | 495.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE TRES PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELA 1ª FASE DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004909 | 22/11/2019 | 600.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)), DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004919 | 25/11/2019 | 480.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POLPA DE FRUTAS (GOIABA E CAJU) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004923 | 25/11/2019 | 630.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA "EJA", DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/11/2019 | 150.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) MEDALHAS GALERA 40000 VRD, DESTINADAS AS CULMINANCIAS DOS PROJETOS DE ESPORTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSEFA OLINDINA, MARIA VAZ VIEIRA E MANOEL CARDOSO FILHO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/11/2019 | 220.00 | 41150525000190 | SERGIO ALVES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOLAS PENALTY 70 R1, DESTINADAS AS CULMINANCIAS DOS PROJETOS DE ESPORTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004921 | 25/11/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PuBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSAO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004917 | 25/11/2019 | 275.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GF 20L STERBOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004918 | 25/11/2019 | 150.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA MINERAL GF 20L MARAVILHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/11/2019 | 100.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO SENHOR HUDSON VIEIRA SALDANHA, VETERINARIO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/11/2019 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE VULVA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2019 | 628.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/11/2019 | 150.00 | 00006756828436 | LUCILENE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2019 | 300.00 | 00012115124448 | MARTA REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/11/2019 | 200.00 | 00006829004438 | MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/11/2019 | 330.00 | 00091334918449 | MAGNA SHIRLEY ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/11/2019 | 5988.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/11/2019 | 7912.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/11/2019 | 8115.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/11/2019 | 11656.06 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/11/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/11/2019 | 22312.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/11/2019 | 16300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/11/2019 | 2172.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) MANGUEIRAS DE LED BRANCA 100M 220VWF-304, DESTINADAS A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/11/2019 | 2034.37 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EMBU LED REFLETOR LED SMD SLIM 20W VERDE PRETA, EMBU LED LUMINIARIA DE MESA LED AUREA 8W BRANCA, INTELBRAS VIDEO PORTEIRO 4520042 IVR 1010, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/11/2019 | 35241.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/11/2019 | 6073.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/11/2019 | 11070.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/11/2019 | 8350.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/11/2019 | 3606.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/11/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/11/2019 | 3198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2019 | 9984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/11/2019 | 4521.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/11/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/11/2019 | 3900.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/11/2019 | 4266.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/11/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/11/2019 | 8210.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/11/2019 | 1370.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/11/2019 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/11/2019 | 28508.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/11/2019 | 27270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/11/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/11/2019 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/11/2019 | 33033.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/11/2019 | 5242.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/11/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/11/2019 | 45817.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/11/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/11/2019 | 13671.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/11/2019 | 8975.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/11/2019 | 6266.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/11/2019 | 8275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/11/2019 | 420.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, DESTINADO AO PREFEITO COSNTITUCIONAL JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/11/2019 | 10067.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/11/2019 | 6446.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/11/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/11/2019 | 13767.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/11/2019 | 29826.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/11/2019 | 195983.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/11/2019 | 19798.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESPECIALISATAS EM EDUCACAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/11/2019 | 45634.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SUPERVISAO E GESTAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/11/2019 | 48051.89 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/11/2019 | 1598.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/11/2019 | 41036.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/11/2019 | 13648.57 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/11/2019 | 2298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/11/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/11/2019 | 8984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (AEE) - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/11/2019 | 25948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE CONTRATADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/11/2019 | 38390.13 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004990 | 27/11/2019 | 300.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DA VAN CITROEN JUMPER DE PLACAS NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N°00020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004995 | 27/11/2019 | 3500.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFD 6178, OGG 4365, OGC 6559, OGC 9516, OGA 9760, OGE 3897 E NQH 3628, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA N°00020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0004998 | 27/11/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/11/2019 | 120.68 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004989 | 27/11/2019 | 750.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA Nº00020/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/11/2019 | 4119.00 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (MACARANDUBA MADEIRA - CAIBRINHO, SERRADA EM VIGA E SERRADA EM RIPA), DESTINADA A RESTAURACAO DE PARTES COMPROMETIDAS DOS TELHADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES: JENIPAPEIRO, ASSOBIO E MALHADA DA PEDRA, PERTENCETES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/11/2019 | 800.00 | 00004274430405 | HILDEGARGO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO TORNEIO DE ABERTURA DA VII COPA TOINHO ARAUJO (TORNEIO INICIO), CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019, REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL "O BATISTAO" NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005007 | 27/11/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/11/2019 | 27132.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COTA PARTE DO SEGURO SAFRA, REFERENTE A COMPETENCIA 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004996 | 27/11/2019 | 976.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DAS MAQUINAS E VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375 E CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE DE PLACAS OGE 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA Nº00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0004997 | 27/11/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENS 1113, DE PLACAS KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AMENIZAROS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), APARADOS PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39080/2019 E MUNICIPAL N° 00016/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2019.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00029 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005001 | 27/11/2019 | 596.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FIO CABINHO FLEX 4.0, DESTINADO A INSTALACAO DAS LUMINARIAS PETALA NA RUA 28 DE DEZEMBRO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE FIZCALIZACAO DESTA PREFEITURA, NUMERO PB20190287641. Obs.: REFERENTE AOS PROJETOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004991 | 27/11/2019 | 1750.00 | 27396230000178 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANITE EM PNEUS DOS VEICULOS: AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV 0242, AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QSD 5427 E AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME DISPENSA Nº00020/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/11/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/11/2019 | 150.00 | 00007300924450 | ANTONIA FRANCISCA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/11/2019 | 300.00 | 00006064271477 | EDINETE FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/11/2019 | 1110.00 | 00013718642417 | DANIEL FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLOCACAO DE ATERROS, NAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPADOS (CALCAMENTO), LIGANDO O SITIO ALTO DOS CARNEIROS A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, EM 21 DIAS TRABALHADOS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005021 | 28/11/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2019. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/11/2019 | 2821.99 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005011 | 28/11/2019 | 2405.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PINTORES E 02 CARPINTEIROS NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005012 | 28/11/2019 | 2005.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/11/2019 | 526.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (DUAS) 02 DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NO PERIODO DE 05:00 HS DO DIA 03/12/2019 A 05:00 HS DO DIA 05/12/2019 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE ENTREGAR E RECEBER AS DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR DE EMISSAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, OCUPANDO O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/11/2019 | 2266.62 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/11/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FADERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/11/2019 | 0.76 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/11/2019 | 0.38 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/11/2019 | 1324.56 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO A DCTF NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2019 | 5624.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV DE PROCESSO Nº 277891-2, BLOQUEIO AUTOMATICO NA CONTA 6.045-3 EM DECORRENCIA DE AUTORIZACAO DO CREDOR TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2019 | 364.86 | 37115375000107 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O IBAMA E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A RENEGOCIACAO DE PARCELAMENTO. PARCELA Nº 36/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2019 | 240.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A REALIZACAO DE EXAME DE USG DO ABDOME TOTAL, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2019 | 163.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2019 | 3000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/12/2019 | 2600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/12/2019 | 450.00 | 00004184715419 | EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/12/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. ULTRASON. E MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CITILOGRAFIA DE MIOCARDIO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 02/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 03/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/12/2019 | 158.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 04/12/2019 AS 19:00 HORAS DO DIA 04/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/12/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 01/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 02/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/12/2019 | 105.00 | 00004105326490 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 02/12/2019 AS 14:00 HORAS DO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB; OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/12/2019 | 425.00 | 00007527238470 | EVETON ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/12/2019 | 100.00 | 00001813824401 | LIRIAN GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/12/2019 | 150.00 | 00087345757404 | RITA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/12/2019 | 200.00 | 00001225656494 | FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/12/2019 | 300.00 | 00004879854433 | FRANCISCA JEANE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/12/2019 | 800.00 | 00002718999489 | AGENOR DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005049 | 02/12/2019 | 2900.00 | 00009839890441 | DANIELE CARNEIRO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CACAMBA, (BASCULANTE), DE PLACAS MNC 8509/PB, UTILIZADO NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS, (LIXO), NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2018 E CONTRATO 00052/2018 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/12/2019 | 995.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE QUATRO PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELA 1ª FASE DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/12/2019 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/12/2019 | 600.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABORES, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/12/2019 | 600.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABOR, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/12/2019 | 1400.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE ALIMENTOS CASEIROS, SERVIDOS NO DECORRER DE ACOES ALUSIVAS AO EVENTO, "NOVEMBRO AZUL", REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/12/2019 | 3199.50 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I, II E III, PARA EVENTOS RELACIONADOS A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/12/2019 | 1066.50 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I, II E III, PARA EVENTOS RELACIONADOS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/12/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/12/2019 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 03/12/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 06/12/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/12/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 03/12/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 06/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005029 | 02/12/2019 | 235.00 | 00002676065408 | ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO (BOVINO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOCHAMADA PuBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/12/2019 | 368.00 | 00001858829437 | VANDA MARCIA NOBRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FINAL DA FORMACAO AVALIACAO SAEB ANO 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 03:00 HORAS DO DIA 05/12/2019 AS 22:00 HORAS DO DIA 05/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/12/2019 | 1222.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS (PNEU 265 60R18 110-T DUELER H T 684 II ECOPIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAZER PLACA QGK-9575, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/12/2019 | 55.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ D4A ANO/MODELO 2017/2018 DE COR BRANCA E PLACA OGK-9575, VINCULADO AO GABINENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/12/2019 | 2610.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 58 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE DE SAuDE MUNICIPAL, REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005059 | 03/12/2019 | 1624.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/12/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/12/2019 | 200.00 | 00010016499409 | ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL (SEM LACTOSE), DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/12/2019 | 120.00 | 00018463913857 | SEVERINO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS REALIZADOS COM A APLICACAO DE SOLDA, NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/12/2019 | 1060.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES: ECOCARDIOGRAMA E ELETROCADIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/12/2019 | 1080.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/12/2019 | 1620.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DE OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005063 | 04/12/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA 00013/2019. NO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/12/2019 | 200.00 | 00072623853487 | RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, UTILIZADO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/12/2019 | 560.48 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005062 | 04/12/2019 | 812.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UBS I, II E III - UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/12/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA, NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA, ATRAVES DE SUAS REDES SOCIAIS, O SITE: WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/12/2019 | 316.00 | 00010359899480 | JOSE ANASTACIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MIDIA, DESTINADOS A DIVULGACAO GOVERNAMENTAL, (COMUNICACOES INSTITUCIONAIS), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO NOTICIAS", DE SUA PROPRIEDADE, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/12/2019 | 55.00 | 00024990819888 | Francisco Patricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, (GOVERNAMENTAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM UM PROGRAMA RADIOFONICO DE REPENTES E IMPROVISOS, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/12/2019 | 650.00 | 00005485951430 | UMBERTO GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCUCAO EM EVENTOS, GRAVACAO DE MIDIAS DE CAMPANHAS E OUTROS SERVICOS DE MIDIA E COMUNICACAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005066 | 04/12/2019 | 2525.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005067 | 04/12/2019 | 1348.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005070 | 04/12/2019 | 2877.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005071 | 04/12/2019 | 6739.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005073 | 04/12/2019 | 2001.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005074 | 04/12/2019 | 2426.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005075 | 04/12/2019 | 1904.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005077 | 04/12/2019 | 1457.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/12/2019 | 300.00 | 00005922302442 | EDCARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS, (MIDIA INSTITUCIONAL), DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PORTAL DE NOTICIAS, "RIACHO EM FOCO", DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/12/2019 | 499.00 | 00006750114423 | PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, (DELEGACIA), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/12/2019 | 422.00 | 00084037598434 | MANOEL DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES EVENTUAIS, (MOTOTAXI), TRANSPORTANDO ENCOMENDAS E DOCUMENTOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, UTILIZANDO AMOTO HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACAS MNS 5378/PB, DE SUA PROPRIEDADE. NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/12/2019 | 450.00 | 27612041000195 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA 25084976491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOCO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 05/12/2019 | 1890.00 | 00010081592477 | LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 105, (CENTO E CINCO), CAMISETAS, UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: MARIA GERALDINA DE LIMA, (UBS I), JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II) E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, (UBS III), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM ALUSAO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005086 | 05/12/2019 | 2005.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005088 | 05/12/2019 | 2405.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 ECONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PINTORES E 02 CARPINTEIROS NO PERIODO DE 02 A 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 05/12/2019 | 653.68 | 00360305351837 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG, REFERENTE A LIBERACAO DE SALARIOS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 05/12/2019 | 120.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE UMA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - CIVEL - 159, Nº DA GUIA 014.2019.601512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/12/2019 | 400.00 | 00013129833455 | EDINETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , VIA POCO TUBULAR COMUNITARIO, NA COMUNIDADE RURAL, ASSOBIO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/12/2019 | 300.00 | 00010462602435 | JOSÉ VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE FORMA EVENTUAL, NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL, RONCADOR, NESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/12/2019 | 998.00 | 00007667956405 | JOSENILDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, (DIARISTA), EM ATIVIDADES NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE 4427/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, (PAC II), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 05/12/2019 | 998.00 | 00091662451415 | FLAVIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, OPERANDO A MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE 05 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 05/12/2019 | 300.00 | 00013595483430 | EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, NA MANUTENCAO E CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA , NA LOCALIDADE CRAUNAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 05/12/2019 | 526.00 | 00085314374404 | DAMIÇO PIMENTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, UTILIZADAS PELOS GARIS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA, EM RUAS, AVENIDAS E DEMAIS LOGRADOUROS, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 05/12/2019 | 160.00 | 00069106290434 | JOSE PEREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS COM A UTILIZACAO DE SOLDA ELETRICA, EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/12/2019 | 998.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO COLETOR DE ANIMAIS, EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 05/12/2019 | 600.00 | 00009319963410 | WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARROCAO DE TRATOR, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/12/2019 | 500.00 | 00092829651472 | JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 05/12/2019 | 250.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/12/2019 | 1600.00 | 00034180729415 | ELMA MAIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/12/2019 | 300.00 | 00012181015473 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS, (DIARISTA), NA LIMPEZA E CONSERVACAO, NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL, MALHADA DA PEDRA, (SECRETARIA DE SAuDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 05/12/2019 | 400.00 | 00013474176803 | MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/12/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RISCO CIRURGICO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/12/2019 | 404.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 06/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 08/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005117 | 06/12/2019 | 1589.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005120 | 06/12/2019 | 909.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005121 | 06/12/2019 | 986.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005122 | 06/12/2019 | 292.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005123 | 06/12/2019 | 404.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/12/2019 | 260.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONERS DA IMPRESSORA SAMSUNG ML 3750FN E NA MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, (UBS II), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005112 | 06/12/2019 | 444.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005113 | 06/12/2019 | 304.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005115 | 06/12/2019 | 1770.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005116 | 06/12/2019 | 476.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005118 | 06/12/2019 | 339.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005119 | 06/12/2019 | 553.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/12/2019 | 316.00 | 00070820162477 | JEFERSON BRUNO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E ENTREGA DE UM QUADRO, MEDINDO 0,48 CM, (QUARENTA E OITO CENTIMENTROS) DE LARGURA, POR 0,58 CM, (CINQUENTA E OITO CENTIMENTROS), DE COMPRIMENTO, CONFORME FOTO EM ANEXO. COLOCADO NO GABINETE INSTITUCIONAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/12/2019 | 2600.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA PESQUISA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005114 | 06/12/2019 | 528.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/12/2019 | 410.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TRES RECARGAS DO TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127FN, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, TRES RECARGAS DO TONER DA IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO E UMA RECARGA DO TONER DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652DN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/12/2019 | 282.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS DA 11ª (DECIMA PRIMEIRA REVISAO), NO VEICULO TIPO CHEVROLET - TRAILBLAZER LTZ D4A, 05 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2017/2018, DE COR BRANCA E PLACA QGK-7595, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/12/2019 | 540.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (VEDADOR - TAMPAO DRENA, APARELHO PARA FILTRAR, LUB ACD MNRL. DIESEL, ELEMENTO DO FILTRO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAZER DE PLACA QGK-9575/PB,VINCULADO AO GABINETE DO PRETEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005132 | 09/12/2019 | 1310.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005137 | 09/12/2019 | 260.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005147 | 09/12/2019 | 471.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005149 | 09/12/2019 | 450.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005128 | 09/12/2019 | 204.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005136 | 09/12/2019 | 2409.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005138 | 09/12/2019 | 1884.45 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005139 | 09/12/2019 | 847.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005141 | 09/12/2019 | 794.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00006010608490 | FABIOLA SUASSUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL, ANO 2007/2008, DE PLACAS MOP 4547/PB, DE SUA PROPRIEDADE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005156 | 09/12/2019 | 1664.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS , DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005158 | 09/12/2019 | 1927.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005159 | 09/12/2019 | 2289.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005160 | 09/12/2019 | 1927.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005144 | 09/12/2019 | 2599.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005145 | 09/12/2019 | 712.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/12/2019 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/12/2019 | 540.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELAS QUARTAS DE FINAIS DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005133 | 09/12/2019 | 644.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502016 | 0005124 | 09/12/2019 | 1770.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITACAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/12/2019 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/12/2019 | 3856.93 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052019 | 0005130 | 09/12/2019 | 6317.00 | 17056778000115 | LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E CITOLOGICAS, EXAMES DE IMAGEM ENTRE OUTRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, DURANTE O ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00005/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005140 | 09/12/2019 | 1395.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005142 | 09/12/2019 | 1279.35 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005143 | 09/12/2019 | 653.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A INALGURACAO DA UBS JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005146 | 09/12/2019 | 753.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A INALGURACAO DA UBS JENIPAPEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005151 | 09/12/2019 | 2564.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005153 | 09/12/2019 | 1837.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005155 | 09/12/2019 | 1602.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/12/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 09/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 10/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005161 | 09/12/2019 | 1506.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005162 | 09/12/2019 | 1131.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/12/2019 | 300.00 | 00008521043406 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, PARA UM RETORNO DE UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORMELEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/12/2019 | 150.00 | 00007271969446 | GIRLENE SOARES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/12/2019 | 150.00 | 00008620587404 | JAILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005134 | 09/12/2019 | 1300.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005171 | 10/12/2019 | 5516.70 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (VASSOURA P GARI, MASCARA DE PROTECAO P/ PO BRASFORT, BOT PEGA FORTE C MED S/FORO BCA N42, LIXA 3M FERRO 060 50X1,ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/12/2019 | 350.00 | 00034313936831 | EDSANDRA GENECINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004499345430 | CLEONE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 10/12/2019 | 300.00 | 00002489518402 | VERONILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 10/12/2019 | 200.00 | 00007870231401 | BENEDITA PEREIRA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 10/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 10/12/2019 | 1555.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 10/12/2019 | 2416.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/12/2019 | 703.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/12/2019 | 1297.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - SCVC, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 10/12/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 10/12/2019 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CONTRA PARTIDA DE CARDIODESFIBRILADOR, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/12/2019 | 180.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA 200G, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/12/2019 | 7794.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - 15% FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 10/12/2019 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 10/12/2019 | 2300.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 10/12/2019 | 98.01 | 04164616000159 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2019 | 73.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO FOFO E PAO, DESTINADO AO CAPS - JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/12/2019 | 6475.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2019 | 34594.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2019 | 16036.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/12/2019 | 3803.15 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), DEBITADO NA CONTA 6.045-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 10/12/2019 | 0.45 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/12/2019 | 16354.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 12 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2019 | 9035.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RPV, 1º VARA DO TRABALHO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.045-3 NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2019 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS, DEBITADA NA CONTA 6045-3 EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 10/12/2019 | 60.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/12/2019 | 84.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 10/12/2019 | 114.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 10/12/2019 | 75.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005173 | 10/12/2019 | 3531.86 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (ADESIVO PLASTICO POLYTUBES C/PINCEL 175G, ABRACADEIRA ACO RSF 3/4X1 (9) (20 A 25MM) ZINC, CADEADO PADO DE 50, CAIXA DESCARGA BCA, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/12/2019 | 96.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTAS 200G, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - JOSIVAN PIMENTA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/12/2019 | 75.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO GRANDE, DESTINADO A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (OUTUBRO ROSA), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/12/2019 | 41.10 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, DESTINADO A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2019 | 65.80 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO FOFO E PAO, DESTINADO A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (GRUPO DE GESTANTES), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/12/2019 | 95.50 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, PAO SEDA E BOLO DE MILHO, DESTINADO A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2019 | 500.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS E BOLO FOFO, DESTINADO A UBS - JOSE BISMAR CARREIRO (INAUGURACAO), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2019 | 300.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE) DO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/12/2019 | 144.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2019 | 300.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 10/12/2019 | 276.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 10/12/2019 | 150.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 10/12/2019 | 450.00 | 00011889758469 | MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BROAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 10/12/2019 | 9517.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/12/2019 | 73264.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 10/12/2019 | 19109.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 10/12/2019 | 2210.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DAS 13:00 HORAS DO DIA 10/12/2019 AS 13:00 HORAS DO DIA 12/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA , NA MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET NO ENDERECO: WWW.RIACHODOSCAVALOS.PB.GOV.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005185 | 10/12/2019 | 9152.00 | 14008443000133 | NAGIBE GOMES VIEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET-TRAILBLAZER LTZ D4A - MISTO/UTILITARIO/JIPE MOTOR DIESEL 200CV - 05 PORTAS, ANO MODELO DE FABRICACAO 2017 E ANO MODELO 2018 DE COR BRANCA, PARA PRESTAR SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL. NO PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 11/12/2019 | 1185.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) SWITCH 8 PORTAS E 03 (TRÊS) ROTEADORES COM 3 ANTENAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 11/12/2019 | 2445.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATORIA ACOLCHOADA COM BRACO ERGOPLAX, DESTINADAS A UNIDADE ANCORA JOSE BISMAR CARREIRO (JENIPAPEIRO), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/12/2019 | 200.00 | 00070592202402 | DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL COM A INTRODUCAO DE ATIVIDADES E PRATICAS CORPORAIS, NA PREVENCAO DE DOENCAS CRONICAS, VOLTADAS PARA USUARIOS DA ATENCAO BASICA, ATENDENDO SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/12/2019 | 499.00 | 00009917086447 | TIAGO MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM ATIVIDADES NA UBS JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/12/2019 | 2500.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 08646727483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS REFERENCIADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PRONTUARIO ELETRONICIO PCF) E ORIENTACOES TECNICAS PARA PLANEJAMENTO E ACOES JUNTO A EQUIPE DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO SERVICO PAIF E ATUALIZACAO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/12/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 11/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 12/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/12/2019 | 200.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00092939201404 | EDSON DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE VOLTA E MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MALHADA DO BOI, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/12/2019 | 998.00 | 00075269368404 | MANOEL BENTO DA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS, (DIARISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/12/2019 | 998.00 | 00011957928409 | ITALO NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA, REALIZANDO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005225 | 11/12/2019 | 2900.00 | 00003142618422 | MARIA DO CARMO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, UTILIZADO NA RETIRADA DE ENTULHOS E PODAS DE PLANTAS, NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2017 E CONTRATO 00042/2017. REFERENTEAO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005228 | 12/12/2019 | 4168.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NOS PREDIOS PUBLICOS, PRACAS, BENS IMOVEIS LOCADOS E CONVENIADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM GERAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 02 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005229 | 12/12/2019 | 2850.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REP E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00095/2019. REFERENTEA DIARIAS DE 02 PINTORES NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/12/2019 | 998.00 | 00011364088436 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS EM DIARIAS, NA LIMPEZA E CONSERVACAO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/12/2019 | 998.00 | 00070479509409 | JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI (DIARIAS), EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA LUCIVANIA SOARES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, EM GOZO DE FERIAS NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/12/2019 | 335.00 | 00060045489360 | DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA E VARRICAO EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DE DEZ DIAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/12/2019 | 998.00 | 00007062158429 | JOSUE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO A GARI FRANCINETE PEREIRA CARNEIRO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, EM LICENCA MATERNIDADE. NO PERIODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/12/2019 | 222.00 | 00070593901460 | REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS: AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QDS 5427, AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 E VW GOL DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRERDO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/12/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 12/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 13/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/12/2019 | 250.00 | 14606633000152 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ANGIOLOGISTA, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/12/2019 | 5000.00 | 17004239000132 | CLINICA DE OLHOS MARCO REY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRuRGICO (CIRURGIA DE CATARATA) COM IMPLANTACAO DE LENTE INTRAOCULAR, SERVICO NAO OFERTADO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005230 | 12/12/2019 | 2005.00 | 23065161000169 | FRANCISCO CAMPOS - CHUITE CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NA UBS RURAL MALHADA DA PEDRA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00095/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PEDREIROS E 02 AUXILIARES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 09 A 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0005231 | 12/12/2019 | 1149.00 | 26714729000113 | EDGAR MELQUIADES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPAROS E PINTURAS, NA UBS RURAL MALHADA DA PEDRA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00034/2019 E CONTRATO: 00094/2019. REFERENTE A DIARIAS DE 03 PINTORES E 01 CARPINTEIROS NO PERIODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005226 | 12/12/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL NA ELABORACAO DO ORCAMENTO, PROGRAMA E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2019. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0005227 | 12/12/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL NA ELABORACAO DO ORCAMENTO, PROGRAMA E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, CONFORME INEXIBILIDADE 00006/2019. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/12/2019 | 202.00 | 00009776134459 | AVANY JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 16/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 17/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005240 | 13/12/2019 | 3880.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEUS (PNEU 19.5 L24 - SEM GTIN), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005241 | 13/12/2019 | 8690.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS (PNEU 17.5X25 - SEM GTIN), DESTINADOS A CARREGADEIRA HL 740-95, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/12/2019 | 4640.00 | 00008437413419 | IGOR SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRAZEIRA, TROCA DE CRUZETAS E CONSERTO DA TRANSMISSAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PAC II), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292019 | 0005250 | 16/12/2019 | 9000.00 | 00007517970496 | MICHEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO/CARRO PIPA MERCEDES BENS 1113, DE PLACAS KOP 8232/PB, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NOS ORGAOS PUBLICOS, SECRETARIAS E A POPULACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AMENIZAROS IMPACTOS CAUSADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA), APARADOS PELOS DECRETOS: ESTADUAL N° 39080/2019 E MUNICIPAL N° 00016/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019.CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/12/2019 | 370.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MICROFONE (MICROFONE DUPLO UHF SEM FIO UHF-202 686.1MHZ/690.3MHZ), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/12/2019 | 529.47 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELAS QUARTAS DE FINAIS DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005245 | 16/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2019 | 1416.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DAS 05:00 HORAS DO DIA 16/12/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 19/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/12/2019 | 606.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DAR COBERTURA A DESPESAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, DURANTE O PERIODO DE 05:00 HORAS DO DIA 16/12/2019 AS 05:00 HORAS DO DIA 19/12/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005267 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0005253 | 17/12/2019 | 12500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS E PROVAS DE TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORARIOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB - NIVEL DE ESCOLARIDADE SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL. REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00011/2019 E CONTRATO 00078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/12/2019 | 202.00 | 00008989073499 | CAMILA DA COSTA VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 03:00 HORAS DO DIA 17/12/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 17/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE SUBCOORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/12/2019 | 202.00 | 00061600261434 | Edileuza Barros da Silva Suassuna | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS A DAR COBERTURA AS DESPESAS DE VIAGENS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 03:00 HORAS DO DIA 17/12/2019 AS 17:00 HORAS DO DIA 17/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302019 | 0005258 | 17/12/2019 | 9000.00 | 00006202550481 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SITUADAS NA ZONA URBANA E NA CRECHE ANTONIA V. CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE AMENIZAR OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA ESTIAGEM PROLONGADA, (SECA). AMPARADO LEGALMENTE PELO DECRETO ESTADUAL: 39.531 DE 30/09/2019 E DECRETO MUNICIPAL: 37/2019 DE 01/10/2019. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS; 00030/2019 E CONTRATO: 00096/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP DURANTE DEZEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005268 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00042495032400 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES MUNICIPAIS DE COMBATE A ENDEMIAS, (PEVA), PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO. NO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES, UTILIZANDO O VEICULO VOLKSWAGEM/SAVEIRO, DE PLACA MNL 6560/PB, (LOCADO COM MOTORISTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00051/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/12/2019 | 2615.00 | 00004701921432 | JOSIVAN DE ALMEIDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIRCOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE EMBUCHAMENTOS, CONSERTO DOS FREIOS E DE VAZAMENTOS DOS MOTORES, NOS VEICULOS CACAMBAO DE PLACAS OGE 4427 E CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG 4375, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005262 | 17/12/2019 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DO SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FORMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS E O GOVERNO FEDERAL ATRAVES GIGOV/JP/CAIXA, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005269 | 17/12/2019 | 1150.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2019 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00020/2019, NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/12/2019 | 8364.60 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS (BQ BICO PAPAGAIO X5 VERMELHO, DECOR GUIRLANDA 30CM SO - 1CX, ENF. LACO JUNTA C/ GLITTER - 1CX, ENFEITE FLOR NATAL - 1CX, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/12/2019 | 202.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA DAR COBERTURA A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DESLOCAMENTO DE VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 07:00 HORAS DO DIA 17/12/2019 AS 07:00 HORAS DO DIA 18/12/2019, OCUPANDO O CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/12/2019 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO HOLTER DE 24 HORAS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/12/2019 | 500.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA MAIS HOLTER 24 HORAS, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005264 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00006418400470 | FRANCISCO EVANDRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, BRANCO, MODELO: 2013/2013, DE PLACAS OGF 7119/PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00003/2017 E CONTRATO 00050/2017, NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/12/2019 | 350.00 | 06348590000124 | CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO YAG LASER OLHO ESQUERDO, SERVICO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO, DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005266 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00033094365434 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2011/2012, PLACAS NOH 9168/RN, ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2017 E CONTRATO 00049/2017. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005275 | 18/12/2019 | 4980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR 4972 (TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA), LIGADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005276 | 18/12/2019 | 3970.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005278 | 18/12/2019 | 3680.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO DE PLACAS OGF 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005279 | 18/12/2019 | 2200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV 7878, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005281 | 18/12/2019 | 4128.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW GOL DE PLACAS QFS 7914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005273 | 18/12/2019 | 1584.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005274 | 18/12/2019 | 2355.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005277 | 18/12/2019 | 1620.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005280 | 18/12/2019 | 2975.30 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019.. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005283 | 18/12/2019 | 3776.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005290 | 18/12/2019 | 3560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005291 | 18/12/2019 | 1930.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005292 | 18/12/2019 | 2888.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005272 | 18/12/2019 | 7689.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005282 | 18/12/2019 | 8359.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005284 | 18/12/2019 | 6546.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005286 | 18/12/2019 | 3250.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0005271 | 18/12/2019 | 320.00 | 00005572727423 | LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005293 | 18/12/2019 | 2936.43 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 18/12/2019 | 900.00 | 28994649000194 | JO?O BOSCO DE MEDEIROS 04875443404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ENDERECO ELETRONICO: HTTP://CLINTONMEDEIROS.COM/, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/12/2019 | 10067.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/12/2019 | 6029.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/12/2019 | 10000.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARA?JO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (PORTAS DE VIDRO INCOLOR, PORTA DE ALUMINIO, ESPELHO, JANELAS DE VIDRO, ENTRE OUTRAS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/12/2019 | 13671.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/12/2019 | 7110.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/12/2019 | 1298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/12/2019 | 12580.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/12/2019 | 40506.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/12/2019 | 859.38 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/12/2019 | 2172.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CRECHE EFETIVOS - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/12/2019 | 19029.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESPECIALISATAS EM EDUCACAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/12/2019 | 1350.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CRECHE COMISSIONADOS - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/12/2019 | 12778.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/12/2019 | 28931.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/12/2019 | 180994.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/12/2019 | 40043.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SUPERVISAO E GESTAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/12/2019 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/12/2019 | 3733.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/12/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/12/2019 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00070166418480 | SAMARA SALDANHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS, FAIXAS, ADESIVOS, BANNER E OUTROS RECURSOS AUDIOVISUAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/12/2019 | 7053.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/12/2019 | 7833.33 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/12/2019 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/12/2019 | 3208.45 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/12/2019 | 6262.63 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/12/2019 | 23535.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/12/2019 | 7687.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/12/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/12/2019 | 29567.69 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/12/2019 | 5916.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/12/2019 | 1875.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/12/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/12/2019 | 90.00 | 00003554157473 | ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E ENTREGA DE TRES BOLOS CASEIROS, SERVIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NA ATIVIDADE EDUCATIVA REALIZADA EM ALUSAO A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/12/2019 | 7500.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARA?JO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR, PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E JANELA DE VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A UBS JOSIVAN PIMENTA (ZONA URBANA) E UBS JOSE BISMAR CARREIRO (ZONA RURAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005344 | 19/12/2019 | 1940.74 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (CONDICIONADOR ACIDO GEL C 3 UND 25ML, ADESIVO PRIME BOND 2.1 4ML P/E SM. E DEN, HEMOSTATICO HEMOSTOP 10ML, AGULHA GENGIVAL DESC 27G LONGA C100 UND, ENTRE OUTROS), A FIM DE ATENDER ASNECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II E III) PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 E CONTRATO Nº 00040/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005345 | 19/12/2019 | 13056.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGUA PURIFICADA DE 5000ML DESTILADA, ABD (AGUA P/INJ 10ML C/200AMP), AG. DESC. 25X07 C/100UND, ALCOOL ETILICO A 928 96 DE 1000ML C12 LITROS, ENTRE OUTROS ), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE (PSF'S I, II, E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00002/2019 E CONTRATO 00041/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005347 | 19/12/2019 | 4832.87 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA GOTAS C 100ML CX PDR. 100 UND, ENALAPRIL 10MG CX 500 COMP, HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CX 500 COMP G, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO; CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº00003/2019 E CONTRATO Nº00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005349 | 19/12/2019 | 10092.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (HIOSCINA COMPOSTA CX 100 AMP C 5ML INJ, COMPLEXO B AMPX2ML C/100 - HIPLEX B, DEXAMETAZONA 2MG AMPX1ML C/50, DICLOF SOD 75MG 3ML C/100 AMP, ENTRE OUTROS ), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE ( PSF'S I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 00003/2019 E CONTRATO 00042/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/12/2019 | 34225.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/12/2019 | 5906.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/12/2019 | 600.00 | 00012610335822 | SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA REALIZADA EM TRECHO DO SANGRADOURO DO ACUDE PUBLICO (DIARIAS), LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/12/2019 | 10385.90 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/12/2019 | 19893.44 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/12/2019 | 126.00 | 00002411898452 | Antonia Vieira de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE QUENTINHA, SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO, "TRIPLICE VIRAL", CONTRA O SARAMPO, REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/12/2019 | 1350.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE FRETES, TRANSPORTANDO PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA/PB, PATOS/PB, SOUSA/PB E CAICO/RN, UTILIZANDO O VEICULO FIAT/SIENA DE PLACAS MON 3984/PB, DE SUA PROPRIEDADE. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005346 | 19/12/2019 | 7847.11 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REP. DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DIPIRONA GOTAS C 100ML CX PDR. 100 UND, ENALAPRIL 10MG CX 500 COMP, HIDROCLOROTIAZIDA 50MG CX 500 COMP G, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO; CONFORME LICITACAO ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº00003/2019 E CONTRATO Nº00042/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/12/2019 | 8610.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/12/2019 | 6827.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/12/2019 | 5239.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/12/2019 | 150.00 | 00070947396489 | SAMARA DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 543/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005366 | 20/12/2019 | 1336.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005404 | 20/12/2019 | 1016.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2019 | 900.00 | 00013718642417 | DANIEL FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (DIARIAS), NA REPOSICAO DE CERCAS, NAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA EM PARALELEPIPEDOS, (CALCAMENTO), LIGANDO AO SITIO ALTO DOS CARNEIROS A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/12/2019 | 21618.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/12/2019 | 5648.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/12/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/12/2019 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/12/2019 | 6331.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0005362 | 20/12/2019 | 256.99 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TNT 1,40MX50M AZ ROYAL, TNT 140MX50M BC, CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET E PAPEL CREPON VMP SORTIDO 1X1), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0005363 | 20/12/2019 | 1074.92 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL A4, CLIPES ACC 2 C/100 1X10, PASTA C/ABAS ELAST POLIBRAS 30MM OF SOFT 1604 E GRAMPO 106/6 C5000), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005373 | 20/12/2019 | 1244.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2019 | 2066.23 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2019 | 111.40 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2019 | 0.37 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO ITR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/12/2019 | 1340.00 | 00005227034451 | JOSE ARIMATEIA SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO, FIAT UNO 1994, PLACAS: KFD 2734, UTILIZADO NA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0005352 | 20/12/2019 | 1082.56 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL A4, PAPEL CAMURCA VMP SORT 1X1, PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 1X1, PAPEL CREPON VMP SORTIDO 1X1, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANCAFELIZ, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019 E CONTRATO 00090/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/12/2019 | 720.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABOR, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM AS CRIANCAS E JOVENS DA BANDA MARCIAL DEDE PEREIRA DE SOUSA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2019 | 780.00 | 23067813000102 | BOLINHOS GOSTOSURA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DE DIVERSAS VARIEDADES DE SABOR, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0005360 | 20/12/2019 | 582.50 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMA DE PAPEL A4, PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 1X1, CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019 E CONTRATO 00090/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005371 | 20/12/2019 | 428.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005372 | 20/12/2019 | 372.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2019 | 14061.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60). COMPETÊNCIA 12 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER NA IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M127 FN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2019 | 189.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DE FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2019 | 127.00 | 00087353300400 | JOSÉ CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2019 | 200.00 | 00011540365450 | RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO RECARGAS DE TONERS, NA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005377 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO - VW/GOL, CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACIONAL "MAIS EDUCACAO'', DESTE MUNICIPIO, PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROAO SITIO LAJES, IDA E VOLTA APROXIMADAMENTE 15KM DIARIOS TURNO VESPERTINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00013/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005378 | 20/12/2019 | 2855.22 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR DE PLACAS NQH - 3628, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00001/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005379 | 20/12/2019 | 2050.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: GM/VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005380 | 20/12/2019 | 2530.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005381 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI,(IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005382 | 20/12/2019 | 2400.00 | 00004716350495 | GILDETE BOLCONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO, VW/FOX, TIPO: POPULAR, DE PLACAS: NNL 5829/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: CAJAZEIRAS DO TITO, CURRALINHO, DE BAIXO E ADJACENCIAS, E CURRAIS VELHOS, PERCURSO IDA E VOLTA, (APROXIMANDAMENTE 25 KM), DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00004/2019 E CONTRATO 00014/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005383 | 20/12/2019 | 920.00 | 00008825144407 | FRANCISCO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO VW/GOL CLI, DE PLACAS GRM 3078/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO PROGRAMA EDUCACIONAL, "MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIRO AO SITIO LAJES, IDA E VOLTA, (APROXIMADAMENTE 15 KM DIARIOS), TURNO VESPERTINO, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00019/2019 E CONTRATO: 00059/2019 - CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005384 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2019 | 400.00 | 00014071400439 | ANA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00039505090463 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET D20, PLACAS MMT 0642/PB, DE SUA PROPRIEDADE, (COM MOTORISTA) ATENDENDO DEMANDAS DE FORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR), DESTE MUNICIPIO DERIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2019 | 500.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2019 | 500.00 | 00070811048438 | TIAGO SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CANDIDA DO AMOR DIVINO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2019 | 600.00 | 00009763884489 | EDIMAR FERNANDES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE SERVICOS COMO COREOGRAFO NA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA CARNEIRO VAZ, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2019 | 750.00 | 00010611527405 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2019 | 750.00 | 00008418208481 | ROSILENE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. NODECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2019 | 159.00 | 00011855994445 | MURILO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2019 | 998.00 | 00010619144459 | FRANCISCO RAFAEL DINIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO E MANOEL CARDOSO FILHO, AMBAS DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2019 | 500.00 | 00042471999867 | PALOMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO MONITORA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA DELFINA GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO, MALHADA DA PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2019 | 158.00 | 00012282228430 | RUTY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2019 | 158.00 | 00012282228430 | RUTY DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2019 | 158.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2019 | 158.00 | 00011855994445 | MURILO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2019 | 158.00 | 00070594193494 | IGOR VIEIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL MAIS ALFABETIZACAO, EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, (SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2019 | 2160.00 | 00011728348498 | JOAO BATISTA ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2019 | 2025.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PORTUGUÊS NO PROGRAMA EDUCACIONAL "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARNEIRO VAZ, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005406 | 20/12/2019 | 2470.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DEDEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2019 | 750.00 | 00008984432458 | RIVANDA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACIONAL "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005408 | 20/12/2019 | 3421.74 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA 9760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2019 | 500.00 | 00001822509467 | ITAMARA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACIONAL "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANDRADE MACIEL, LOCALIZADA NO SITIO CAATINGA DOS ANDRADES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005410 | 20/12/2019 | 2660.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITY CLASS DE PLACAS OGC 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DENOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005411 | 20/12/2019 | 2790.05 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005412 | 20/12/2019 | 8781.94 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLVO DE PLACAS HVI 7838, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005413 | 20/12/2019 | 2647.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2019 | 750.00 | 00009854218430 | DAIANE DENISE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACIONAL "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CARDOSO FILHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005415 | 20/12/2019 | 398.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2019 | 500.00 | 00011026127408 | APOLIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACIONAL "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005417 | 20/12/2019 | 300.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005418 | 20/12/2019 | 150.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005419 | 20/12/2019 | 2853.14 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005420 | 20/12/2019 | 2820.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005423 | 20/12/2019 | 2447.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACAS NPX - 5665, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005359 | 20/12/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO EM DIREITO PuBLICO/ADMINISTRATIVO PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, MINISTERIO PuBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EM GERAL, COM A EMISSAO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019; CONFORME INEXIGIBILIDADE 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/12/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA OPERACINALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, MANUTENCAO DA REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS(PB),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2019 | 1620.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COMENDA EM ACRILICO, DESTINADOS A ENTREGA DE COMENDAS PE DAGMAR NOBRE DE ALMEIDA, QUE SERA REALIZADA NA PRACA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005365 | 20/12/2019 | 540.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO;. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0005458 | 23/12/2019 | 700.00 | 00007861655458 | LAISA CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ARTISTA MUSICAL "LAISA ALMEIDA", PARA COMEMORAR A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. PREVISAO DE INICIO DO SHOW A PARTIR DAS 00:00 HORAS, COM PREVISAO DE TERMINO AS 02:00 HORAS DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142019 | 0005460 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00070164802401 | STTEFANY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ARTISTA MUSICAL "STTEFANY DANTAS", PARA REALIZACAO DE FESTA DANCANTE ALUSIVA A INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00014/2019 E CONTRATO 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152019 | 0005461 | 23/12/2019 | 400.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA MUSICAL "PEDRINHO SOUSA", PARA REALIZACAO DE FESTA DANCANTE ALUSIVA A INAUGURACAO DO CALCAMENTO DO SITIO ALTO DOS CARNEIROS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE2019. CONFORME LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00015/2019 E CONTRATO 00101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 23/12/2019 | 598.80 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: MARIA DE SOUSA CARNEIRO ANDRADE E DALVACI FERNANDES CAMPOS, WILLIAN CARNEIRO BARBOSA E MAIRA NUNES COSTA E JULIANA GALDINO DE ANDRADE FARIAS, LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 23/12/2019 | 998.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: FRANCISCA GEANE CARNEIRO MENDES, (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), NA ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO, EDNA CRISTINA VIEIRA, TANIA MARCIA DE SOUSA, DANIELE BRANDA GABRIEL JULIO, NA CRECHE MUNICIPAL E EDNA MARIA MELO DE BRITO, NA ESCOLA MUNICIPALJOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 23/12/2019 | 420.00 | 00004756239404 | JAILSON BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO, NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FRANCISCO DE ANDRADE MACIEL, (SITIO CAATINGA DOS ANDRADES), JOSE PEREIRA DA SILVA, (COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS), E FRANCISCO JOSE VIEIRA NA COMUNIDADE RURAL POCO VERDE, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 23/12/2019 | 2025.00 | 00070594666490 | MIRELLY DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DE MATEMATICA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 23/12/2019 | 133.00 | 00014139060441 | DANIELE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EXECUTANDO ATIVIDADES COMO NA LIMPEZA E CONSERVQCAO, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: EDINETE DE SOUSA FERNANDES, ESCOLA MUNICIPAL, JOSE VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009589111424 | JAIANY CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: REILANDIA DE SOUSA SANTIAGO, SUZANA ANDRADE ALVES SILVA E JOSINALDO CARNEIRO DE ANDRADE, AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/12/2019 | 66.00 | 00007946086474 | MARIA JOSE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: REILANDIA DE SOUSA SANTIAGO, SUZANA ANDRADE ALVES SILVA E JOSINALDO CARNEIRO DE ANDRADE, AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 23/12/2019 | 157.50 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS, SERVIDOS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 23/12/2019 | 665.33 | 00004447196441 | LINDICLEIDE VIEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES COMO DIARISTA NQ LIMPEZA E CONSERVACAO, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: LUCIANA VIEIRA COSTA CAMPOS, ROSICLEIDE GALDINO DA SILVA E MARIA LERUELI C. COSTA, EM ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ALVES FILHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 23/12/2019 | 366.00 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS E GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005440 | 23/12/2019 | 180.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005441 | 23/12/2019 | 300.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHODOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 23/12/2019 | 2160.00 | 00010909262438 | MARIA IZABELLE FARIAS NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DE LEITURA, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DOCORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005443 | 23/12/2019 | 150.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/12/2019 | 2025.00 | 00040260221880 | RITA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DE PORTUGUES, NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005445 | 23/12/2019 | 180.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/12/2019 | 150.00 | 00004447196441 | LINDICLEIDE VIEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO COZINHEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005447 | 23/12/2019 | 288.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO SEDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/12/2019 | 2025.00 | 00001985468409 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MONITORA DE MATEMATICA , NO PROGRAMA EDUCACIONAL, "NOVO MAIS EDUCACAO", NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO, DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005449 | 23/12/2019 | 5100.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00030/2019 E CONTRATO 00081/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005450 | 23/12/2019 | 6774.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00030/2019 E CONTRATO 00081/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/12/2019 | 167.00 | 00006352172440 | ANDREIA ANDRE AIRES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS, SONIARA SOUSA DA SILVA, MARIA LUCILENE DE SOUSA LIMA, NA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA VAZ VIEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005452 | 23/12/2019 | 8871.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00030/2019 E CONTRATO 00081/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005453 | 23/12/2019 | 864.00 | 00010661172414 | EMERSON ESPEDITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005454 | 23/12/2019 | 9450.00 | 00042890373487 | RAILSON DINIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO ONIBUS DE PLACAS: HVI 7838/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 48 PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO VESPERTINO. PERCURSO: SAINDO DO SITIO CASTANHO, PASSANDOPELAS LOCALIDADES VARZEA GRANDE, UMBURANA E SANTANA, CHEGANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGRAO 00035/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 23/12/2019 | 780.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE DUAS PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDAS PELAS SEMI FINAIS DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADAS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0005459 | 23/12/2019 | 2300.00 | 27999079000162 | HUGO SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL "HUGO E HEITOR", PARA COMEMORAR A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME LICITACAO INEGIBILIDADE 00012/2019 ECONTRATO 00098/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182019 | 0005462 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00012607603404 | LIANDRO MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ARTISTA MUSICAL "LIANDRO MOURA E BANDA", PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA PuBLICA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. CONFORME LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00018/2019 E CONTRATO 00104/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0005463 | 23/12/2019 | 12000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA "BANDA AMOR DO BRASIL", PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA PUBLICA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, PREVISAO DE INICIO DO SHOW A PARTIR DAS 01:00HORA, COM PREVISAO DE TERMINO AS 03:00 HORAS DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192019 | 0005464 | 23/12/2019 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA ARTISTA MUSICAL "MARCIO DINIZ E BANDA", PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL REVEILLON NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA PuBLICA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME LICITACAO INEXIGIBILIDADE 00019/2019 E CONTRATO 00105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162019 | 0005466 | 23/12/2019 | 28000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA "HENRY FREITAS", PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019, NA PRACA PUBLICA ARISTIDES BATISTA DA MOTA, PREVISAO DE INICIODO SHOW A PARTIR DAS 23:00 HORAS COM PREVISAO DE TERMINO AS 01:00 HORA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0005468 | 23/12/2019 | 78530.00 | 20953509000166 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA, PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ALUSIVAS A CONFRATERNIZACAO DIA 26 DE DEZEMBRO, EMANCIPACAO POLITICA DIA 28 DE DEZEMBRO EFESTA DE REVEILLON DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, AMBAS A SEREM REALIZADAS NA PRACA PUBLICA ARISTIDES BATISTA DA MOTA NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00039/2019 E CONTRATO 00109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/12/2019 | 1800.00 | 29427228000144 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA, EM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E PROGRAMAS LIGADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005455 | 23/12/2019 | 1950.00 | 00004865553487 | MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO VW GOL DE PLACA QFS 7914/PB, ANO 2017/PB, ANO 2017/2018, BRANCO, TIPO POPULAR/PASSEIO, COM CAPACIDADE PARA 01 CONDUTOR E 04 PASSAGEIROS, (COM MOTORISTA), A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00018/2019 E CONTRATO 00057/2019, NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005456 | 23/12/2019 | 1950.00 | 00010065772466 | JONARIO CARREIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM VEICULO, (COM MOTORISTA) COM CAPACIDADE PARA QUATRO PASSAGEIROS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PESSOA DAS COMUNIDADES RURAIS: LAGES, ASSOBIO, VOLTA, GENIPAPEIRO E MALHADA DO BOI PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDE, NAS UNIDADES BASICAS. EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005457 | 23/12/2019 | 4900.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO TIPO: VAN, DE PLACAS MOR 4972/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, COM CONDUTOS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAuDENA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (IDA E VOLTA), E DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS E CLINICAS, NA REFERIDA CIDADE. REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/12/2019 | 2.57 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FEP, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/12/2019 | 3300.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO (TORTA SUPER SHOW 172 TUBOS 2 POL, TORTA 50 TUBOS 2 POL E GIRANDOLA 72 TUBOS COLORIDA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA 2019, REALIZADA DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005470 | 26/12/2019 | 46020.00 | 09367038000171 | T B DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE 20 (VINTE) COMPUTADORES (COMPUTADOR - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OU SUPERIORES - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 - MEMORIA RAM DE 4 GB - DDR3 - DISCO RIGIDO DE 500GB - INTERFACE DE REDE: 10/100/1000 E WIFE - INTERFACE DE VIDEO INTEGRADA - MOUSE 800 DPI SCROOL - TECLADO USF ABNT2 107 TECLAS - DRIVE DE CD/DVD ROM - MONITOR 18,5" (1366X768), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0005476 | 26/12/2019 | 2160.00 | 23303897000128 | TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS (PNEU 205X70 R15 SUENY (SEM GTIN)), DESTINADOS AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00025/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005495 | 26/12/2019 | 6830.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005496 | 26/12/2019 | 5950.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT KANGOO DE PLACAS QSD 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005497 | 26/12/2019 | 2900.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DEDEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005503 | 26/12/2019 | 7390.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005513 | 26/12/2019 | 1949.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE JOSE BISMAR CARREIRO (JENIPAPEIRO), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005494 | 26/12/2019 | 4980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL BS10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN FIAT/DUCATO DE PLACAS MOR 4972 (TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA), LIGADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005498 | 26/12/2019 | 3160.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGF 7119, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005500 | 26/12/2019 | 3180.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV 7878, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005501 | 26/12/2019 | 5825.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS 7914, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005506 | 26/12/2019 | 3740.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/12/2019 | 11149.00 | 16912699000104 | G & J MOCANICA TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DA MESA, TROCA DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, EMBUCHAMENTO E TROCA DE EIXO E ENGRENAGEM DO CIRCULO DA PATROL E EMBUCHAMENTO COM BRONZE NO EIXO E RECUPERACAO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA, MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005478 | 26/12/2019 | 1980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT - 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005479 | 26/12/2019 | 1650.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005481 | 26/12/2019 | 1790.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005483 | 26/12/2019 | 2470.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005487 | 26/12/2019 | 2470.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005490 | 26/12/2019 | 2300.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005493 | 26/12/2019 | 2860.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005509 | 26/12/2019 | 2320.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/12/2019 | 729.40 | 00006337741463 | VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: GREICIMAR DE ANDRADE CARNEIRO, NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, E GUSTAVO PEREIRA SUASSUNA, NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005473 | 26/12/2019 | 7567.83 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ADESIVO SILICONE ALTA TEMP, ADITIVO P/ RADIADOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO TIPO NISSAN GRAND LIVINA 18 S DE PLACAS OXO - 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/12/2019 | 566.00 | 00071117224422 | DANIELLY DE LIMA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS: DANIELE DA CONCEICAO MARTINS, (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS), NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO; MARIA DE SOUSA CARNEIRO DE ANDRADE, WILIAN CARNEIRO BARBOSA, ROBERIO SOARES DE LIMA E DANIELA BRENDA GABRIEL JULIO, NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, AMBAS DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/12/2019 | 100.00 | 00007946086474 | MARIA JOSE VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: FRANCISCA GEANE CARNEIRO MENDES E FRANCISCA LUCILENE SOARES MENDES, NA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL CARDOSO FILHO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/12/2019 | 300.00 | 00010504158414 | SUENIA HENRIQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS, EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES: ROBERIO SOARES DE LIMA, VANESSA PEREIRA DA SILVA E DALVACI FERNANDES CAMPOS E WILLIAN CARNEIRO BARBOSA, LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, ANTONIA VIEIRA CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005480 | 26/12/2019 | 2390.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW 15.190 EOD E.HD ORE DE PLACAS OFD - 6178, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005482 | 26/12/2019 | 2020.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG - 4365, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005484 | 26/12/2019 | 2380.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MPOLO VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGC - 6559, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005485 | 26/12/2019 | 6970.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLVO DE PLACAS HVI - 7838, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005486 | 26/12/2019 | 2060.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR MARPOLO VOLARE V8L EO DE PLACAS OGE - 3897, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005488 | 26/12/2019 | 1957.40 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VAN CITROEN DE PLACAS NPX - 5665, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005489 | 26/12/2019 | 3115.60 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACAS OGA - 9760, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005491 | 26/12/2019 | 2140.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR IVECO/CITYCLASS DE PLACAS OGC - 9516, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005492 | 26/12/2019 | 2445.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR DE PLACAS NQH - 3628, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005502 | 26/12/2019 | 3898.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLINT, 220V , 60HZ, CAPACIDADE 18.000 BTUS - MARCA AMAZONAS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00026/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/12/2019 | 126.00 | 00007224292400 | ADRIANA VAZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ENTREGA DE SALGADOS, SERVIDOS AOS SERVIDORES NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO EJA E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005508 | 26/12/2019 | 10497.06 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ROLAMENTO POLY V, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA DIANTEIRA, CHAVE MAGNETICA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6559, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019 E CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005510 | 26/12/2019 | 1557.93 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (ARRUAELA ENCOSTO CUBO, BOBINA CAMPO, BOMBA D'AGUA, BUCHA MOLA DIANTEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD 6178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019 E CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005511 | 26/12/2019 | 376.26 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GRAN LIVINA DE PLACA OXO-2665/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005512 | 26/12/2019 | 6379.03 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (BORRACHA ESTAB. DT, BUCHA ESTABILIZADOR, BUCHA MOLA DIANTEIRA, FILTRO AR, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019 E CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | REESTRUTURACAO DA REDE FISICA DA EDUCACAO BASICA-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005514 | 26/12/2019 | 72000.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) AR CONDICIONADOS (AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS), DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005507 | 26/12/2019 | 3450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0005516 | 27/12/2019 | 2480.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005517 | 27/12/2019 | 1844.10 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0005518 | 27/12/2019 | 1600.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO, SUPORTE, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL, TOTALMENTE WEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/12/2019 | 222.00 | 00070593901460 | REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS NOS VEICULOS: AMBULANCIA KANGOO DE PLACAS QDS 5427, AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF 7867 E VW GOL DE PLACAS QSD 3115, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRERDO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332019 | 0005515 | 27/12/2019 | 2197.50 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00033/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2019 | 45763.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES POSTO DE SAUDE - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2019 | 5419.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/12/2019 | 1864.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/12/2019 | 6000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES NASF CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/12/2019 | 26720.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2019 | 1510.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CAPS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/12/2019 | 8330.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/12/2019 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES DO PEVA CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/12/2019 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/12/2019 | 24341.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ACS EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/12/2019 | 32098.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES PSF EFETIVOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/12/2019 | 5242.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC EFETIVOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/12/2019 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC COMISSIONADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/12/2019 | 16300.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDORES UNIDADE MISTA - MAC CONTRATADOS (PSF) - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/12/2019 | 13000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDORES - PSF CONTRATADOS - FMS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005592 | 30/12/2019 | 1743.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005593 | 30/12/2019 | 2394.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005594 | 30/12/2019 | 771.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005595 | 30/12/2019 | 378.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005597 | 30/12/2019 | 838.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005598 | 30/12/2019 | 304.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005599 | 30/12/2019 | 1592.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2019 | 2902.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2019 | 3200.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/12/2019 | 385.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, "FINAL" DISPUTA DO TITULO DE CAMPEAO E VICE CAMPEAO, DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/12/2019 | 1760.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS COMO FORMA DE PREMIACAO AS EQUIPES CAMPEA E VICE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO VII COPA TOINHO ARAUJO, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/12/2019 | 385.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, VALIDA PELA DISPUTA DO 3º E 4º LUGARES DA VII COPA TOINHO ARAUJO, (CAPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO), EDICAO 2019, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019, NO ESTADIO MUNICIPAL, "O BATISTAO", NESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS DIVERSAS | EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/12/2019 | 5960.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZACOES/RESTITUICOES TRABALHISTAS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA-PAI CONFORME LEI 645/2017; REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2019 | 10982.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ CONTRATADOS - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2019 | 3198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO IGD/PBF CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/12/2019 | 3875.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA EFETIVOS - FMAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2019 | 3496.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2019 | 5896.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV - PROCESSO SELETIVO - FMAS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/12/2019 | 795.00 | 00004764556421 | ANA PAULA SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTO HONDA BIZ 2012, DE PLACA NPU 1882/PB, PARA ATUALIZACAO DE BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS COM INSTRUCAO CADASTRAL E AVERIGUACAO CADASTRAL, CONFORME INSTRUCAO OPERACIONAL Nº 76/SENARC/MDS DE 07/05/2015, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005604 | 30/12/2019 | 1769.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/12/2019 | 8275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2019 | 10075.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2019 | 1329.02 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO A DCTF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2019 | 3172.04 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DA COTA DO FPM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2019 | 3723.69 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTE QUE ORA EMPENHAMOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTOS DE DCTF(DEBITADO, AUTOMATICAMENTE, NA CONTA 6045-3 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FADERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/12/2019 | 3606.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2019 | 23019.43 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/12/2019 | 10073.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005588 | 30/12/2019 | 1792.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005590 | 30/12/2019 | 2838.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005591 | 30/12/2019 | 702.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005600 | 30/12/2019 | 1795.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005601 | 30/12/2019 | 1441.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005602 | 30/12/2019 | 2429.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2019 | 9242.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2019 | 2248.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/12/2019 | 6986.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2019 | 35255.39 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2019 | 5075.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2019 | 11070.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2019 | 1580.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CERCAS E ESTACAS, NAS MARGENS DA VIA PAVIMENTADA EM PAVIMENTADA EM PARALELEPIPADO, NO TRECHO LIGAGADO A COMUNIDADE RURAL CAATINGA DOS ANDRADES A ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO DE RIACO DOS CAVALOS/PB, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052014 | 0005606 | 30/12/2019 | 40250.00 | 05039062000120 | REAMBIENTAL CONSUL. PLAN. GESTAO CONST. E EXEC. DE PROJ. SUSTENTAVEIS EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE A ULTIMA PARCELA, CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE SERVICOS, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO, TOMADA DE PRECO 005/2014, CONTRATO 086/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2019 | 13128.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2019 | 15598.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2019 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MUNICIPAL ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNCIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2019 | 29373.58 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2019 | 185534.88 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2019 | 43572.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SUPERVISAO E GESTAO - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2019 | 20131.53 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FUNDEB 60% ESPECIALISTAS EM EDUCACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2019 | 40071.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2019 | 2298.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/12/2019 | 998.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2019 | 15047.91 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2019 | 47305.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/12/2019 | 1598.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2019 | 8984.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS (AEE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2019 | 25948.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CRECHE CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/12/2019 | 37625.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 40% CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005579 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00007477145414 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: PASSEIO, DE PLACAS MZM 9506/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. FAZENDO O PERCURSO DO SITIO GENIPAPEIROPARA O SITIO MALHADA DO BOI, (IDA E VOLTA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00015/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005584 | 30/12/2019 | 507.00 | 00007807809493 | PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, FAZENDO O PERCURSO DA COMUNIDADE RURAL GENIPAPEIRO COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL MALHADA DO BOI,(IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, NO PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO 00029/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005586 | 30/12/2019 | 986.70 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE - GM/VERANEIO, DE PLACAS MMS 8030/PB, COM MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2019, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, PASSANDO PELAS LOCALIDADES: BONOME, BATATAS, BOA VISTA, TRAPIA, MUTIRAO E SEDE. NO PERIODO DE 08 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL: 00008/2019 E CONTRATO: 00030/2019 - CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0005587 | 30/12/2019 | 615.00 | 00078932246491 | RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO: GM/VERANEIO, DE PLACAS: KHY 3333/RN, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ANO LETIVO: 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2019 E CONTRATO 00016/2019 - CPL. REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005603 | 30/12/2019 | 1295.70 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2019 | 22500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM ADMINISTRACAO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2019 | 4198.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/12/2019 | 10399.66 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005583 | 30/12/2019 | 595.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005585 | 30/12/2019 | 878.95 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005589 | 30/12/2019 | 526.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2019 | 13671.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES FPM EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2019 | 7977.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES FPM COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005632 | 31/12/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005633 | 31/12/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005634 | 31/12/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 31/12/2019 | 1555.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/12/2019 | 2416.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/12/2019 | 36274.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/12/2019 | 703.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/12/2019 | 7728.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - 15% FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/12/2019 | 1297.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/12/2019 | 6210.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/12/2019 | 27508.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/12/2019 | 22022.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/12/2019 | 6661.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - 15% FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/12/2019 | 5648.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/12/2019 | 1152.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/12/2019 | 1730.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/12/2019 | 852.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - NAF (CASA DA FAMILIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/12/2019 | 1980.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PEVA - (SUS), LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/12/2019 | 8219.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PSF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/12/2019 | 5177.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - ACS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/12/2019 | 32213.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FPM, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/12/2019 | 410.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - NASF (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/12/2019 | 1691.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - PEVA (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/12/2019 | 1621.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CASA DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/12/2019 | 332.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CAPS (SUS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/12/2019 | 2416.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/12/2019 | 703.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - IGD/PBF, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/12/2019 | 1297.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/12/2019 | 7486.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - 15% FUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005611 | 31/12/2019 | 552.00 | 00006639733412 | RANIERE ARA?JO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA PRODUCAO DE CONTEUDO PUBLICITARIO E AUDIOVISUAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA: 00008/2019 E CONTRATO: 00024/2019. REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005636 | 31/12/2019 | 150.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA (SEDE), DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005639 | 31/12/2019 | 1425.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005641 | 31/12/2019 | 570.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005663 | 31/12/2019 | 600.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO;. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005681 | 31/12/2019 | 800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRAILBLAIZER DE PLACA QGK 9575/PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005617 | 31/12/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005618 | 31/12/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005619 | 31/12/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM (VELOCIDADE DE 04 MEGAS) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005655 | 31/12/2019 | 1913.12 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (AMORTECEDOR DIANT, BARRA DIRECAO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO GRAND LIVINA OXO - 2665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005685 | 31/12/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE 2 MEGAS, MARIA CARNEIRO VAZ 2 MEGAS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO 4 MEGAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005686 | 31/12/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE 2 MEGAS, MARIA CARNEIRO VAZ 2 MEGAS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO 4 MEGAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005687 | 31/12/2019 | 260.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ALVES DE ANDRADE 2 MEGAS, MARIA CARNEIRO VAZ 2 MEGAS, JOSEFA OLINDINA DA CONCEICAO 2 MEGAS E A ESCOLA MANOEL CARDOSO FILHO 4 MEGAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005688 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005689 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005690 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, ATRAVES DE FIBRA OTICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005691 | 31/12/2019 | 7938.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005702 | 31/12/2019 | 702.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 234 UNIDADAES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO RE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005704 | 31/12/2019 | 2600.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 40 UNIDADAES DE GAS DE COZINHA (GPL) BOTIJAO COM 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005705 | 31/12/2019 | 4779.35 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO MIZU, CILINDRO, SIFRAO DUPLO COM COPO, LAMP. FLUOR COMPACTA 20W, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005706 | 31/12/2019 | 520.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 08 UNIDADAES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOSCAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005707 | 31/12/2019 | 2764.75 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO MIZU, TINTA ACRILICO ECON BALDE 18L HIPERCOR, TIJOLO CERAMICA 09X19X19, LAMP. FLUOR COMPACTA 20W, ENTRE OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00014/2019 E CONTRATO Nº00039/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005711 | 31/12/2019 | 10318.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (LAMPADA DE BI-IODO H7, ESTATOR, REPARO CX DIRECAO, CILINDRO MESTRE, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG 4365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005713 | 31/12/2019 | 1913.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (RETENTOR RODA DT, ROLAMENTO RODA TS, BORRACHA ESTAB., FILTRO DE OLEO, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIODE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005714 | 31/12/2019 | 274.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (RETENTOR RODA DT E BARRA DIRECAO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 2149, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005716 | 31/12/2019 | 6578.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (LAMPADA BI-IODO H1, RETENTOR DIFERENCIAL, RETENTOR POLIA, ESTATOR ALT, ENTRE OUTROS), DESTINADO AO VEICULO VAN CITROEN JUMPER DE PLACAS NPX 5665, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005717 | 31/12/2019 | 474.52 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS (CRUZETA, FILTRO AR, FILTRO AR SEC, FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL, ENTRE OUTROS), DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 3897, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019 E CONTRATO 00085/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/12/2019 | 1280.00 | 31175651000146 | F. EUDES DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, NOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGA 9760 E OGE 3897, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005719 | 31/12/2019 | 1424.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4415. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005721 | 31/12/2019 | 1891.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005722 | 31/12/2019 | 1742.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO EJA DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4424. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005723 | 31/12/2019 | 2834.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0005724 | 31/12/2019 | 2045.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO CONTINUADO DE MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00024/2019 E CONTRATO Nº00073/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005725 | 31/12/2019 | 360.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DA CRECHE ANTONIA VIEIRA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005726 | 31/12/2019 | 1552.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005727 | 31/12/2019 | 640.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0005728 | 31/12/2019 | 640.00 | 00076843823491 | FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DAEDUCACAO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2019; CONFORME CHAMADA PUBLICA N° 00002/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4889. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005729 | 31/12/2019 | 600.00 | 00007541556416 | RAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE)), DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO - EDUCACAO FUNDAMENTAL, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 0001/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4909. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005730 | 31/12/2019 | 480.00 | 00003553822457 | DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, POLPA DE FRUTAS (GOIABA E CAJU) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE) DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO 2019. CONFORME CHAMANDA PUBLICA 00001/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005731 | 31/12/2019 | 630.00 | 00011667523481 | SEVERINO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA "EJA", DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2019. EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/12/2019 | 74204.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/12/2019 | 28926.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/12/2019 | 72162.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/12/2019 | 28692.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/12/2019 | 62288.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXCELÊNCIA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/12/2019 | 12346.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005623 | 31/12/2019 | 416.83 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (JUNTA DE MOTOR, KIT EMBREAGEM, BOMBA COMB ELET, BUCHA BRACO OSCIL UNO/ELBA), DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE - 4346, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005631 | 31/12/2019 | 7511.46 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS (JOELHO 90 ESGOTO, TUBO ESGOTO, TUBO PVC, UNIAO SOLDA, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS URBANAS DE EXCELÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005644 | 31/12/2019 | 1508.00 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005645 | 31/12/2019 | 742.40 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS DA PRACA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005656 | 31/12/2019 | 2503.14 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO (REPARO CABECOTE, REPARO CUICA, REPARO CX DIRECAO, REPARO EMBUCHAMENTO PARCIAL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005662 | 31/12/2019 | 1550.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGE - 4427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005664 | 31/12/2019 | 4100.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MOTOMANIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005667 | 31/12/2019 | 800.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ/L 1113 DE PLACAS MNC - 8509, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005669 | 31/12/2019 | 1000.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005671 | 31/12/2019 | 3600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO MAQUINA PA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005673 | 31/12/2019 | 1570.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACAS OGG - 4375, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005682 | 31/12/2019 | 750.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM B S500, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CIT 3371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005684 | 31/12/2019 | 3980.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/12/2019 | 750.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR RELATIVO AO EMPENHO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE ISS DESCONTADO POR ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB DO FORNECEDOR ACIMA, RELATIVO A NOTA FISCAL 1.000.037 A DE 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/12/2019 | 44535.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/12/2019 | 431.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE AAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/12/2019 | 40137.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/12/2019 | 439.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/12/2019 | 40224.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, ENCONTRO DE CONTAS/CIP. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/12/2019 | 448.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP (CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA), REFERENTE A OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0005775 | 31/12/2019 | 1650.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME DISPENSA 00013/2019. NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005776 | 31/12/2019 | 667.00 | 21970243000122 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO: 00003/2019 (DISPENSA POR VALOR) E CONTRATO: 00020/2019, NO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005610 | 31/12/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMEDISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005612 | 31/12/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORMEDISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS MAIS NECESSITADOS | GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005613 | 31/12/2019 | 140.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MEGAS DESTINADA A CASA DA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005614 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005615 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005616 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005635 | 31/12/2019 | 161.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005620 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005621 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005622 | 31/12/2019 | 60.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 2 MEGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005624 | 31/12/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005625 | 31/12/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005626 | 31/12/2019 | 80.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005638 | 31/12/2019 | 65.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005646 | 31/12/2019 | 2254.55 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005647 | 31/12/2019 | 1064.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005651 | 31/12/2019 | 1717.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005665 | 31/12/2019 | 540.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005666 | 31/12/2019 | 560.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO AOS DOENTES, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005675 | 31/12/2019 | 500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS NPV - 7878, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005677 | 31/12/2019 | 700.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO VW GOL DE PLACAS QFS - 7914, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005679 | 31/12/2019 | 550.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO UNO MILLE DE PLACAS MOH - 9168, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005680 | 31/12/2019 | 450.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA OGF - 7119, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005693 | 31/12/2019 | 512.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005695 | 31/12/2019 | 1560.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT DE PLACAS QFF - 7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005696 | 31/12/2019 | 500.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACAS NPV - 0242, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005699 | 31/12/2019 | 560.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005700 | 31/12/2019 | 824.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENULT KANGOO DE PLACAS QSD - 5427, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°00001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005701 | 31/12/2019 | 400.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20L STERBOM E 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20L MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NESSECIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS - JULIANA ANA DE LIMA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005703 | 31/12/2019 | 195.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005708 | 31/12/2019 | 1648.60 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005709 | 31/12/2019 | 1965.05 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS DOENTES, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005710 | 31/12/2019 | 11671.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (REPARO CIL RODA, KIT BATENTE AMORT, CORREIA COMANDO, BRONZINA CENTRAL, ENTRE OUTRAS), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005712 | 31/12/2019 | 74.22 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (BATENTE AMORT PAMPA), DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV - 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005715 | 31/12/2019 | 10216.25 | 01184984000170 | TOP PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS (ALAVANCA FREIO, AMORT TRAS STRADA, ANEIS SEGM, ATUADOR CENTRAL, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A AMBULANCIA STRADA DE PLACAS NPV - 0242, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/12/2019 | 1160.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E RECEITA | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/12/2019 | 4569.80 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP REFRENTE A 1% DO CREDITO DE RECURSOS DO BONUS DA CESSAO ONEROSA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005657 | 31/12/2019 | 701.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005672 | 31/12/2019 | 201.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 UNIDADES DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L MARAVILHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005674 | 31/12/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005676 | 31/12/2019 | 180.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO 20L MARAVILHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA | ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005678 | 31/12/2019 | 65.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGRAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005637 | 31/12/2019 | 706.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTUR | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005642 | 31/12/2019 | 311.30 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005627 | 31/12/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005628 | 31/12/2019 | 2208.36 | 11788022000184 | SANTIAGO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS (CIMENTO, BACIA CX ACOPLADA, REBITE ALUM, FECHADURA, ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, II E III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00014/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005629 | 31/12/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005630 | 31/12/2019 | 210.00 | 21490223000154 | LEOMAR B DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A CONEXAO DE INTERNET PARA A UBS I, II E III (MARIA GERALDINA DE LIMA, JOSIVAN PIMENTA DA SILVA E EUNICE MAIA DE VASCONCELOS), AMBOS COM A VELOCIDADE DE 3 MEGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA 00002/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005640 | 31/12/2019 | 300.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005643 | 31/12/2019 | 501.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005648 | 31/12/2019 | 1553.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005649 | 31/12/2019 | 1664.20 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005650 | 31/12/2019 | 2149.80 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005652 | 31/12/2019 | 834.50 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005653 | 31/12/2019 | 1050.90 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS III - EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), PERTENCENTEAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0005654 | 31/12/2019 | 2114.10 | 29987896000126 | SUPERMERCADO RIACHOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00030/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005658 | 31/12/2019 | 300.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNDADES DE AGUA PURIFICADA GARRAFAO COM 20 LITROS MARAVILHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS I - MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00016/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005659 | 31/12/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE EUNICE MAIA DE VASCONCELOS (PSF III), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005660 | 31/12/2019 | 130.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA GERALDINA DE LIMA (PSF I), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005661 | 31/12/2019 | 195.00 | 28877816000117 | THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 UNIDADES DE GAS DE COZINHA (GLP) BOTIJAO COM 13 KG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00017/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005668 | 31/12/2019 | 880.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005670 | 31/12/2019 | 292.00 | 26756644000106 | JOSE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMETO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A UBS II - JOSIVAN PIMENTA DA SILVA (PSF II), DESTE MUNICIPIO; PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S.. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005683 | 31/12/2019 | 1600.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO TIPO GOL 1.6 DE PLACAS QSD - 3115, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO DE2019. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00001/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO AMBULATORIAL E ATENDIMENTO HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/12/2019 | 643.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL "CAPS" JULIANA ANA DE LIMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024